1、、物品入庫有關(guān)制度：采購物品到公司后首先辦理入庫手續(xù)， 由該項目采購人員向倉庫負責(zé)人根 據(jù)采購清單按照品種、數(shù)量、質(zhì)量逐件清點核對后方可入庫。2.2.庫房負責(zé)人在認真清點入庫物品得數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量準(zhǔn)確無誤后，要及時填 制入庫單，并與采購負責(zé)人共同簽字后，庫房負責(zé)人與財務(wù)各執(zhí)一聯(lián)做賬（入庫 單第二聯(lián)（紅聯(lián)）交予財務(wù)入賬）。3.3.針對在外委托代加工貨物，采購物資由生產(chǎn)廠家直接發(fā)往加工點得情況，應(yīng) 在廠家發(fā)貨當(dāng)天由米購負責(zé)人取得廠家該批貨物得發(fā)貨清單并發(fā)給加工點收貨 人員。委托代加工點收貨人員在收貨后制作 收出貨清單（一式兩份、每月一份）， 在收出貨清單上填寫收到得物品數(shù)量、種類、規(guī)格等。在每月月

2、底我公司前來盤 點對賬時，要逐筆核對廠家發(fā)貨清單與 收出貨清單內(nèi)容，要做到相符，如有不符 則要找到原因。4.4.加工點收貨人員在收貨時要根據(jù)我公司米購負責(zé)人發(fā)來得廠家發(fā)貨清單認真 清點核實所要入庫物品得數(shù)量、規(guī)格、品種、質(zhì)量，要求做到準(zhǔn)確無誤（相關(guān)得 要求要在加工合同中寫明）。接收人員在其制作得 收發(fā)貨清單上簽字，公司采購 負責(zé)人與庫管在月底盤庫時，在確認廠家發(fā)貨清單與 收發(fā)貨清單內(nèi)容相符后，在 接收清單上簽字并附在開具得入庫單后，庫房財務(wù)各執(zhí)一聯(lián)入賬。5.5.庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。A.A.未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)得采購。B.B.與合同計劃或請購單不相符得采購物資。出入

3、庫管理制度1 1、C.C.與要求不符合得采購物資。6.6.因生產(chǎn)急需或其她原因不能形成入庫得物資， 庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及 時補填 入庫單 0二、物資保管制度1 1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點與用途分類分區(qū)碼放，做到 二 齊、三清、四定位 0二齊: :物資擺放整齊、庫容干凈整齊。2 2、倉庫管理員對常用或每日有變動得物資要隨時盤點， 若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須 及時找出原因并更正。3 3、庫存信息需及時更新、上報。須對數(shù)量、品種與上報表格內(nèi)容仔細核對, 確保報表數(shù)據(jù)得準(zhǔn)確性與可靠性。三.物品得出庫管理制度:物品出庫，公司員工需要申請領(lǐng)用物資，需要填寫物料領(lǐng)用單，審批好后交由倉庫負責(zé)人按

4、照領(lǐng)用單內(nèi)容發(fā)貨并開具出庫單，事后做好賬目記錄，在開具 商品出庫單時，領(lǐng)用人、倉庫負責(zé)人雙方在出庫單上簽字確認。B B、 三清: :材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。C C、四定位: :按區(qū)、按排、按架、按位定位。1 1、庫管負責(zé)人憑領(lǐng)料人得領(lǐng)料單內(nèi)容如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上部門主管或總經(jīng) 理未簽字、字據(jù)不清或被涂改得，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。庫管負責(zé)人發(fā)貨順序必須遵守 先進先出 得倉庫管理制度原則。領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知采購部門，采購部門按要求 填寫采購申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨 位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)

5、制止與糾正其行為。對于在外委托代加工商品，加工部門需要領(lǐng)用已經(jīng)發(fā)往加工地點得物資時, 由該批物資得接收人制作商品 領(lǐng)用清單（一式兩份），在清單上逐筆記錄領(lǐng)用物 資得具體時間、種類、數(shù)量，并于每月月底將記錄當(dāng)月所有領(lǐng)用內(nèi)容得清單交由 我公司此項目負責(zé)人，由該負責(zé)人在現(xiàn)場核實領(lǐng)用清單準(zhǔn)確性， 確認無誤后開具 出庫單，將領(lǐng)用清單附在出庫單后并簽字確認,交由庫房管理員與財務(wù)分別登記 入賬。針對外加工點到施工場地得運輸，要做到專人專車，加工點發(fā)出待運輸產(chǎn) 品要填開運輸單，由代加工點得接收人與運輸負責(zé)人清點簽字確認， 運輸人將產(chǎn)品運至施工場地，卸貨交接時由運輸負責(zé)人與施工現(xiàn)場負責(zé)人清點確認后，雙方在運輸單上簽字，期末運輸負責(zé)人憑 運輸單到財務(wù)部門結(jié)算運費。物品出庫時，倉庫負責(zé)人要做到發(fā)貨數(shù)量要準(zhǔn)確，品種、規(guī)格相符合。發(fā) 生問題不能隨意得更改，應(yīng)查明原因，就是否有漏出庫，多出庫。倉庫負責(zé)人嚴 格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨，保證發(fā)貨得正確性，保證庫房得安全完整。每個月末，倉庫負責(zé)人與財務(wù)部門要進行庫存盤點核查，清點整理多余與殘次商品，整理成表格提供給財務(wù)部門。四、物資退庫管理制度