1、8.1 8.1 總則 為了建立質(zhì)量管理體系的自我完善機制，及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、 過程和體系存在的問 題并加以改進，本公司策劃并實施了所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，其 中包括對統(tǒng)計技術的應用，以確保: a a.證實產(chǎn)品的符合性; b b.確保質(zhì)量管理體系的有效性; C C.持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性; 8.2 8.2 監(jiān)視和測量 8.2.1 8.2.1 顧客滿意 為準確了解顧客對產(chǎn)品的滿意程度，本公司建立并實施顧客滿意度的測量和 監(jiān)控控制程序，對顧客滿意不滿意的信息實施監(jiān)控。 822822 內(nèi)部審核 為確定質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，本公司編制并執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量體系審 核控制程序，對實施審核、確保

2、審核獨立性、記錄結果并向管理者報告的職 責和要求予以規(guī)定。 a a）基于擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結果, 案進行策劃; b b）策劃內(nèi)容包括：審核頻次、目的、范圍、準則和方法等; 本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每年至少進行一次； C C）指定審核組長，組成審核組，審核員必須是經(jīng)培訓合格具有內(nèi)審員資格并經(jīng) 管理者代表任命的人員，分工時確保審核員獨立于受審核部門之外。 按內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序進行。 8.2.38.2.3 過程的監(jiān)視和測量 為確保質(zhì)量管理體系過程均能持續(xù)滿足策劃效果， 本公司對滿足顧客要求所必 需的實現(xiàn)過程進行監(jiān)視，并對關鍵過程進行測量； 當監(jiān)視和測量的結果表明

3、未 能達到策劃的結果時，適當時，采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 過程測量要求：對生產(chǎn)過程中的關鍵和 / /或特殊過程設立控制點，分別為：幢 角工序、密封條熔接工序、裝配工序，配備專門的測量儀器或規(guī)定專門的監(jiān)控 對審核方 方法，具體執(zhí)行關鍵工序質(zhì)量監(jiān)控制度 。 824824 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為驗證產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足要求，本公司編制并執(zhí)行進貨檢驗與試驗控制程序 過程檢驗與試驗控制程序 最終檢驗與試驗控制程序?qū)Σ少彯a(chǎn)品、半成 品、成品進行監(jiān)視和測量 a.a.凡購進的用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原（輔）材料、外協(xié)件、另配件（包括工裝模具）均 需由工程部按質(zhì)量計劃或有關標準的要求組織檢驗和試驗, 才能入庫領

4、用。 b.b.確定進貨檢驗和試驗的數(shù)量和性質(zhì)（檢驗或試驗）時應考慮: 提供產(chǎn)品的分承包方的質(zhì)量保證能力和提交的合格證明文件 本公司所具備的檢驗和試驗的能力。 檢驗和試驗所需的費用。 C.C.緊急放行必須經(jīng)管理者代表批準，并具有可靠的追回程序。 a.a.由工程部負責組織過程檢驗和試驗，過程檢驗和試驗應按質(zhì)量計劃的規(guī)定實施。 b.b.過程檢驗和試驗可以采用自檢、互檢和專檢的方式進行。但要轉(zhuǎn)序的半成品的 檢驗，必須由專職的檢驗人員實施專檢。 C.C.質(zhì)量計劃中要求進行的檢驗和試驗項目完成前不準轉(zhuǎn)序，除非有可靠的追回措 施并得到批準后才能例外放行、轉(zhuǎn)序。 d.d.不合格的半成品應按不合格品處理的規(guī)定進

5、行處理。 a.a.檢驗和試驗必須在規(guī)定的進貨過程檢驗和試驗完成并證明符合規(guī)定要求之后 才能進行。 b.b.檢驗和試驗應由專職的檢驗人員按質(zhì)量計劃的規(guī)定實施。 C.C.檢驗和試驗的項目和數(shù)量應考慮在進貨過程中已證實的程度和是否會發(fā)生變 化等因素。原則上在以前的檢驗中已得到證實但不會發(fā)生變化的一般可以不做或 少做。 d.d.經(jīng)最終檢驗證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的產(chǎn)品才能交付給用戶。 證明符合規(guī)定要求時, e.e.最終檢驗不合格的產(chǎn)品應按不合格品處理的規(guī)定處理。 a.a.所有的檢驗和試驗工作均應建立相應的記錄，并妥善保管。 b.b.所有的記錄應能證明已按質(zhì)量計劃完成了檢驗和試驗工作，并作出了結論，并

6、由授權的檢驗人員簽字，否則作無效處理。 c.c.最終檢驗和試驗后合格的產(chǎn)品，當用戶需要時，應由工程部幵具質(zhì)量保證書, 提交用戶。 相關文件： 8.3 8.3 不合格品控制 為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制， 防止非預期的使用或交付，本公司 編制并執(zhí)行不合格品控制程序。 832832 總貝 y y 8.3.38.3.3 不合格品的評審和處置 對不合格品的評審劃分如下: A.A. 屬于單件或少量的不合格品的評審與判定由質(zhì)檢員負責。 B.B. 屬于成批的大量的不合格品的評審與判定，由質(zhì)檢員提出意見報工程部審核 批準。 C.C. 對工程部評定的不合格品如有爭議時，由工程部會同生產(chǎn)部研究后由工程 部

7、提出綜合意見，報管理者代表裁定。 D D . 對不合格品評審的依據(jù)為是否符合有關的標準、規(guī)程、規(guī)范的規(guī)定要求和 客戶的要求。 對不合格品的處置方式如下: A.A. 進行返工，以達到規(guī)定的要求。 B.B. 以返修或不經(jīng)返修，作為讓步接收。 C.C. 降級處理或改作他用。 D D. 拒收或報廢。 不合格品一經(jīng)評定，應立即采取隔離措施，并作好相應記錄。 不合格品經(jīng)返修或不經(jīng)返修，要作讓步接收處理的，需向用戶提出申請，說明不 合格的情況，經(jīng)用戶同意才能辦理讓步接收手續(xù)并記錄。 8 8. 3 3. 3.43.4 重新檢驗 不合格品經(jīng)返工后，需由工程部或其授權的質(zhì)檢員進行重新檢驗，以證實經(jīng)返工 的產(chǎn)品是否

8、已經(jīng)達到了規(guī)定的要求，并記錄。 相關文件 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進的機會， 并做出適當?shù)母倪M活動安排;Q/BFB8301Q/BFB8301- -20032003 不合格品控制程序 8.48.4 數(shù)據(jù)分析 為確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別實施改進的機會, 本公司對收 集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)予以規(guī)定。 8.4.1 8.4.1 數(shù)據(jù)來源 8.4.28.4.2 數(shù)據(jù)收集 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程的能力、生產(chǎn)效率、生產(chǎn)進度等數(shù)據(jù)的收集。 8.4.38.4.3 數(shù)據(jù)分析 各部門每月按數(shù)據(jù)分析控制程序 應用適用的統(tǒng)計技術方法對本部門負責收 集的數(shù)據(jù)信息進行分析，找出存在的問題或?qū)嵤└倪M的機會，按糾

9、正措施控 制程序和預防措施控制程序執(zhí)行。 8.4.48.4.4 數(shù)據(jù)傳遞 各部門對獲得的任何方面信息應進行記錄， 并按職責范圍進行有效傳遞，對數(shù) 據(jù)分析結果應按內(nèi)部溝通控制程序進行必要的溝通。 8.5 8.5 改進 8.5.18.5.1 持續(xù)改進 為確保不斷提高工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量，本公司不斷尋求改進的機會, 并對改進 的過程和活動進行策劃和管理。為此，本公司 a)a) 通過質(zhì)量方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境; b)b) 確立質(zhì)量目標以明確改進的方向; d)d) 實施糾正和預防措施以及其他適用的措施，實現(xiàn)改進; e)e) 在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標。 C)C) 8

10、.5.28.5.2 糾正措施 為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，本公司編制并執(zhí)行糾正措施 控制程序0 a a）識別不合格，包括體系運作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面，特別注意顧客投訴; 通過調(diào)查分析確定不合格的原因; b b）評價并確定為防止不合格再發(fā)生需采取措施的需求; C C）確定并實施這些措施; e e）跟蹤并記錄糾正措施的結果; f f）評價糾正措施的有效性，對于富有成效的改進按文件控制程序進行文件 更改，對于效果不明顯的采取進一步的分析和改進。 8.5.3 8.5.3 預防措施 為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，本公司編制并執(zhí)行預防措施控 制程序0 通過對數(shù)據(jù)信息的分析，識別潛在不合格; 分析潛在不合格的原因； e e）評價預防措施的有效性，對于富有成效的改進按文件控制程序進行文件