1、事故處理控制程序1 目的對客觀已經發生或存在的事故（包括未遂事故）做出及時的處理和調查，防止同類事故的再次發生并最大可能降低事故可能造成的后果。2 范圍公司所有活動中客觀發生或存在的事故（包括未遂事故）。3 職責31 生產技術安全部負責重傷以上事故（含重傷）的調查鑒定與處理，并報總經理確認。32 焦化廠負責重傷以下事故（含未遂事故）的調查鑒定與處理，并報生產技術安全部確認。3 3 各單位負責人是本部門事故調查鑒定與處理的當然責任人。34 非人生傷害事故的其他損失，損壞，按公司職能部門的管理范圍進行調查，鑒定和處理。4 程序內容4 1 事故報告4 11 事故報告的一般程序：公司發生事故采用逐級報

2、告的方法，報告可采用書面及口頭的形式，報告的途徑為：事故當事人（或監護人）車間主任廠部負責人管理者代表（總經理）但在緊急情況下，為了不耽誤救護時機，也可越級報告，直至公司總經理，以便采取應急措施，減少事故造成的后果。4 12 采用口頭報告的形式，第一個接受報告者必須書面記錄報告內容及事故發生的時間地點。4 13 輕傷事故：除按一般程序逐級上報外，焦化廠應在安全報告中予以登記，并每月底報送生產技術安全部。4 14 重傷及死亡事故：公司應立即將事故概況（包括時間，地點，受傷者姓名、年齡、工種或職稱，受傷程度，發生事故經過和發生事故的簡要原因等）用快速方法（電話或傳真等）報告上級主管部門。4 15

3、未遂事故：除按一般程序逐級上報的同時，事故發生部門應填寫安全報告表一式兩份， 一份自薦， 一份報焦化廠， 填寫報時間最遲不得超過未遂事故發生后的48 小時。4 2 事故調查4 21 事故調查，按第3 條款所規定的權限組織相關的人員成立事故調查組進行。4 22 調查組必須堅持實事求是，尊重科學的原則，客觀地勘察事故現場的真實情況，現場勘察的主要內容有：1） 做出筆錄；2） 現場拍照；3） 現場繪圖。4 2 3 事故調查基本程序：1） 調查前的準備；2） 事故現場處理與勘察；3） 物證收集；4） 事故材料收集；5） 人工傷亡情況收集與事故鑒定；6） 事故造成的財務損壞情況；7） 證人材料收集；8）

4、 攝影和繪制事故圖；9） 事故原因分析及事故責任分析；10） 提出對責任者的處理意見和類似事故的預防措施；11） 卷寫企業職工傷亡事故調查報告書。4 2 4 發生非人員傷亡的的質量、機械設備等重大、特大事故，由副總經理組織生產技術安全部、焦化廠、人力資源部等部門聯合組成事故調查組進行調查處理。4 3 事故處理4 31 事故調查組提出的事故處理意見和防范措施，由發生事故的單位負責落實，并將落情況上報生產技術安全部及相關部門。4 32 在處理事故時，應按照“三不放過”原則進行，對事故原因查清查細，對事故責任人的處理，要視情節輕重和損失大小，影響程度，區分主要責任，重要責任，一般責任和領導責任，分別

5、予以應得的處分。4 33 事故處理結束后，應把調查處理的所有文件，資料等進行整理，一并歸入檔案，妥善保存。4 3 4 對事故的控制4341 各單位應認真對待發生的事故，采取行之有效的糾正與預防措施，避免同類事故再次發生。4 3 4 2 各單位應對能導致嚴重的后果的未遂事件與不符合情況，及時報送焦化廠。3 4 3 焦化廠應針對事故和不符合情況（導致嚴重后果的）進行風險評后，并協助制定或監督制定糾正與預防措施。6.相關記錄：安全報告表不合格品控制程序1、 目的通過對不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用或交付。2、 適用范圍適用于采購產品、過程產品、最終產品的不合格品控制。3、 職責3 1 質

6、管部負責對不合格品的控制管理工作，組織對不合格品的評審。3 2 焦化廠生產車間及質管部負責對不合格品進行隔離、標識、處理。3 3 供應部門負責不合格采購產品的處理，并負責與供方聯絡協調。3 4 銷售部負責出廠的不合格產品的處理，并負責與供方聯絡協調。4、 程序內容4 1 不合格品的分為一般不合格品和嚴重不合格品。4 2 不合格品的確定、標識和隔離4 2 1 采購產品入庫前由質管部檢驗人員根據規程、或合同規定要求，對采購產品進行驗證。4 2 2 生產過程中由作業者自檢或檢驗人員，根據檢驗規程或合同的規定要求進行檢驗和試驗，并判斷是否合格。4 3 3 判定不合格后，由檢驗員記錄不合格性質，對于采購

7、產品和最終產品由質管部進行標識、隔離；對于過程產品由生產車間進行標識、隔離。4 3 不合格品的評審431 質管部檢驗人員判定不合格品后，及時填寫不合格品通知單，送不合格品發生部門。4 3 2 不合格品發生部門接到不合格品通知單后，指定人員填寫不合格品評審表交質管部。由質管部組織、總工程師主持，生產技術安全部、焦化廠或供應部門等參加進行評審。4 3 3 評審時應做出評審結論，評審結論有：1） 挑選使用或降級使用；2） 讓步接收；3） 報廢、退貨或拘收。4 34 質管部將評審結論填寫在不合格評審及處置記錄表中，經會簽確認，由總工程師批準，由相應責任部門負責處置。4 4 不合格品的處置4 41 采購

8、產品A 主要物資一般不合格由公司授權處置人員批準后可讓步接收。嚴重不合格的按本文件4。 3 程序執行，同時下達停運通知單給供應部，立即停運。B 輔助物資出現不合格后，按本文件 4。 3 程序執行。報廢產品由責任部門或倉儲部更換廢品標識，質管部監督廢品標識，并協助處理。C 使用不合格品時，責任部門需出具讓步接收申請表，按規定批準后方可使用。4 42 產成品4 4 2 1 由過程中不合格品引起的糾正和預防措施，按糾正措施控制程序或預防措施控制程序進行。4 42 2 對于以交付給顧客的產品，或在產品使用后，發現（可能）不合格時，質管部需采取相應的糾正或預防措施。必要時，由銷售部與顧客協商處理的辦法

9、+，以滿足顧客正當的要求。4 42 3 當產品不符合規定要求，但不影響顧客使用時可以由銷售部填寫讓不接收申請表，報總工程師批準，方可交付。如果合同中有要求時，讓步接收需經顧客確認同意，或者在讓步的產品交付時， 將讓步的情況在產品本身或隨行的資料中注明，向顧客、最終使用者、執法機構，或其它相關名示。5 相關文件糾正和預防措施控制程序6 質量記錄6 1不合格通知單6 2不合格品評審表6 3停運通知單6 4讓步接收申請表6 5不合格品評審及處置記錄應急準備和響應控制程序1 目的確保對意外事故和緊急情況發生時能及時做出響應，使其得到有效控制，減少人員傷害或財產損失，特制定本程序。度，對事故的事態不能控

10、制或妥善處理的，援組織參與處理。2 適用范圍適用于本公司質量、環境、職業健康安全一體化管理體系覆蓋范圍內可能發生的意外事故或緊急情況的準備與響應。3 主要職責3 1 安環生產部負責各單位應急預案的評審審批。3 2 保安部負責組織制定消防、爆炸、交通應急計劃和響應程序，報生產技術安全部審批。3 3 焦化廠負責組織制定重大設備事故及生產過程中的應急計劃，報生產技術安全部審批后實施。3 4 各部門負責確定本部門潛在事故并制定相應的應急預案，編寫偶發事件應急預案4 程序內容4 1 應急準備4 11 安環生產部制定公司應急響應預案，組織成立應急準備領導組，由總調度任組長，焦化廠任副組長，負責事故和緊急情

11、況處理的指揮，協調工作，組織由總裁企管部、保安部、生技部等單位負責人組成。4 12 各單位依據評價結果，確定潛在的重大事故或緊急情況，并制定本單位應急預案與防范措施，編寫潛在事故及應急預案 ，事故易發生單位確定成立應急小組，并落實應急措施。4 13 各單位根據應急預案，對相關人員進行應急培訓，使員工掌握必要的應急知識。4 14 應急計劃的內容要求a 組織領導及職責分工；b 關鍵人員名單；c 應急服務部門；d 內、外部的聯系（如電話、警鈴等） ；e 指明危險物質、危害程度；f 發生事故或緊急情況時，應采取的有效措施和相關人員的應急措施；g 規定培訓要求；4 15安環生產部定期對應急預案的有效性進

12、行評審，必要時進行修訂。4 16各單位配備必要的合格的應急物資。4 17各單位應制定應急預案進行定期演練，并填寫應急準演練記錄。4 2 應急響應4 21 當意外事故或緊急情況發生時，按應急預案實施，由應急領導組統一指揮調經請總經理同意，向當地相關部門匯報并聯系救422 安環生產部負責組織將受傷人員轉送醫院或通知醫院趕到現場進行緊急救護。4 23 其他相關人員參與協助現場的救護、通訊、車輛使用等工作。4 3 糾正與預防對意外事故和緊急情況進行應急處理后，安環生產部應組織有關單位和部門召開事故分析會，分析原因，核定損失，查明責任，制定糾正措施，填寫偶發文件報告 ，糾正措施經總經理確認后予以實施和驗

13、證。5 相關文件5 1危險源辨識、風險評價和風險控制程序5 2糾正和預防控制程序6 相關記錄6 1偶發文件報告6 2應急準備演練記錄6 3救援組織名單生產服務提供控制程序1 目的策劃在受控條件下進行和提供服務，以確保滿足顧客的需求和期望，對公司日常工作、生產活動過程中產生的環境風險因素及重要環境風險因素進行有效控制， 確保環境管理體系正常運行并不斷改進，實現質量環境方針、目標和指標。2 適用范圍適用于對生產和服務提供的控制、 生產和服務提供過程的確認、 標識和可追溯性、 產品防護以及在生產和服務提供過程中環境風險因素的控制。3 職責3 1 安環生產部a 負責指導生產車間進行生產和過程控制、確認

14、；b 編制必要的生產作業指導書；c 負責對實現產品符合性所需的工作環境進行控制；d 負責編制相應的工藝規程， 在工藝規程中應充分考慮到污染預防和職業健康安全的規則。e 負責產品及服務提供過程中對各部門環境風險因素控制情況的監督檢查。3 2 焦化廠廠長負責月生產計劃的審批，供銷副總負責設施及原料煤采購的審批；3 3 質管部負責原料煤與產品驗證和標識及可追溯性控制。3 5 銷售部a、 負責產品提交會及售后服務工作；b、 負責產品在銷售和使用過程中的環境風險因素控制。3 6 生產車間3 61 洗煤車間a、 負責原料煤的進入車間堆放；b、 按生產需要及質管部下達的配比將不同種類的煤進行配合、減灰、脫水

15、、粉碎并送入精美倉；c、 保證進入精美水分和細度達到生產的要求；d、 入爐煤的配比符合計劃要求，配煤精度、配合煤的質量指標滿足焦碳質量的要求；3 6 2 煉焦車間a、 負責煉焦生產過程中爐溫的控制；b、 保證推焦計劃的執行，不出生焦。c、 按要求搗鼓煤餅。3 6 3 凈化車間a、 保證風機吸力符合生產要求；b、 保證分離出的氨水不夾帶焦油；c、 化后煤氣質量指標符合計劃要求；4 1 2 安環生產部負責影響產品質量各影響環境的關鍵過程和特殊過程編制生產作業指導書，其它情況下如必要時也應編制生產作業指導書，根據不同工序，作業指導書可采用操作規程形式。4 1 3 生產計劃企管部根據獲得的產品特性信息

16、，考慮庫存情況，結合車間的生產能力，于每月底制定下月的 月生產計劃 ，經廠長批準后， 發放至相關單位作為采購、 生產等的依據。月生產計劃為滾動計劃，將隨供應、生產銷售等情況的變動進行修改，執行文件控制程序的有關規定。4 2 過程確認4 2 1 關鍵和特殊過程4 2 11 關鍵過程a、 對成品的質量、性能及成本等直接影響及涉及重大環境因素控制工序；b、 產品重要質量特性形成的工序；c、 對質量容易波動，工人技藝要求高或問題發生較多的工序。d、 本公司的關鍵過程是煤的配比、煉焦調火過程為關鍵工序。4 2 12 特殊過程產品質量不能通過后續的監視或測量加以驗證的工序。這樣的過程稱為特殊過程。本公司不

17、存在這樣的特殊過程。4 3 車間應使用適宜的生產服務設施，除生產設備外，包括對各種儀表及監視檢測設施的控制，安排適宜的工作環境；按設備管理制度對設施進行維護保養。4 4對生產服務運作實施監視各測量，配置適用的監視與測量裝置，以便在產品和服務提供過程中進行產品特性及過程特性的監視和測量，執行監視和測量裝置的控制程序產品的放行應執行產品的監視和測量程序的有關規定。對4 5 各工序操作人員嚴格執行崗位操作規程。4 6 人事關鍵工序的崗位人員經過培訓，確認滿足工序要求，特殊工種如電工、鍋爐操作工、電焊工、裝載機等應取得相關部門上崗證書。4 7 日常運行過程中環境因素的控制，參見環境因素評價控制程序險源

18、主人和危險源控制程序及廢棄物管理控制程序。、危險源辨識，危4 8 標識和可追溯性481 職責a、 安環生產部負責產品標識和可溯性的歸口管理及設備的標識；b、 銷售部負責焦炭的標識；c、 供應部負責輔助材料、配件的標識；d、 原料部負責原料煤的標識；4 8 2 對于焦炭檢驗狀態的標識焦炭由質管部根據焦炭檢驗標準判定其合格與否，對不合格格不的焦炭應標明不合格項目，銷售部根據化驗結果將焦炭按合格品區和不合格區分別堆放。4 9 產品防護產品所在現場的負責人根據產品的特點， 配置適宜的搬運工具， 規定合理的搬運方法，應考慮：a、 在產品的運輸過程中行列用低能耗、低成本、安全的運輸方式；b、 裝載機司應有

19、國家勞動部門頒發的上崗證，并按規定對設備維護保養；c、 根據需要對搬動人員進行必要的培訓，使其掌握必需的作業規程要求。4 10 產品放行、交付及交付后活動的控制4 10 1 對產品的放行，應執行產呂的監視和測量控制程序的有關規定。4 10 2 產品的交付銷售部負責對提供運輸服務的供方進行主人并對其每次運輸質量進行記錄（顧客自行提供除外），以跟蹤監督，執行采購控制程序對供方評價的規定：銷售部應與鐵路運輸部門簽訂合同，以確保運輸過程中的產品質量。4 10 3 銷售部負責產品的售后服務a、 負責組織、協調產品的服務工作；b、 負責與顧客聯絡，妥善處理顧客抱怨，負責保存相關服務記錄；c、 負責與顧客滿

20、意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在的需求；建立顧客檔案，詳細記錄其名稱，地址，電話聯系人及訂購每批焦炭（焦炭）的數量；整理了解顧客的定貨貸傾向，及時做好供貨備；d、 利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產品，提供宣傳資料，解答顧客提問，每年派出市場調研人員，及時掌握市場動態和顧客需求的動向。4 10 32 咨詢、售后服務a、 對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，銷售部由專人解答記錄，暫時未能解答的，應詳細記錄并會同相關部部門研究后予以答復；b、 銷售部每季度統計顧客咨詢，及時反饋企管部，以便綜合分析，采取相應的糾正、預防措施。5 相關文件5 1與顧客有關的過程控制程序5 2文件控制程

21、序5 3產品的監測和監控程序5 4 采購控制程序5 5 原材料庫管理制度5 6操作規程（含崗位責任制）6、記錄6 1 月生產計劃6 2 領料單6 3材料入 / 出庫單6 4 橫管壓力表6 5焦爐溫度記錄表6 6 加熱制度表6 7配煤記錄表6 8推焦計劃表6 9 調度終綜合日志6 10鼓冷崗位生產情況記錄表6 11制氮崗位操作記錄6 12交換日記6 13橫排曲線表6 14炭化室底部壓力表6 15 粒度水分表6 16 浮選報表6 17浮沉原始報表6 18浮沉匯總表監視和測量裝置控制程序1 目的通過對的控制，保持其測量能力與測量要求相一致，確保監測結果準確可靠，為產品符合確定要求提供證據。2 適用范

22、圍適用于產品實現過程中實驗產品符合性的監測裝置。3 主要職責3 1 使用部門提出監視和監測裝置的購置申請，質管部審核報總經理批準。3 2 供應部負責按照審批后的申購計劃進行采購。3 3 質管部負責建立監測裝置臺帳，及其相應測量設備的周檢、校準。3 4 使用部門負責本部門監視和監測裝置的日常管理，維護。4 程序內容4 1 監測裝置的概念監測裝置是指那些為了控制或調節管理活動過程，周期檢查和測量或觀察，監督或待復查所需的檢查設備， 和那些為實現測量過程所必須的測量儀器、 軟件、測量標準物質和輔助設備或它們的組合。4 2 監測裝置的采購及驗收4 2 1 由使用部門根據監測要求提出相應的測量裝置申購計

23、劃，由總調度室根據監測設備類型、監測任務和要求部門進行審核，報總經理批準后交由供應部采購。4 2 2 由供應部依據審核后的審購計劃入設備。4 2 3 由質管部對新購監測裝置按其類別和等級要求進行驗收，作好記錄并粘貼合格證后交由倉儲部辦理入庫，對檢驗不合格的做退貨處理。43 監測裝置的安裝、調試需安裝、調試的監測裝置在投入使用時應有專職人員進行安裝調試，調試完畢后填寫 監測設備安裝調試單 ，合格后粘貼合格標識，并根據監測裝置類別編入“監測裝置周檢計劃”。5 4 監測裝置的標準4 4 1 初次標準a 經驗收合格的監控裝置，又質管部負責送國家計量部門鑒定或自行校準，合格后方能發放使用。對合格品應貼上

24、表明其狀態的唯一性標識： 質管部負責對該設備編號建立 測量監控裝置履歷卡 ，記錄裝置的編號，名稱、規格型號、精度等級、生產廠家、校準周期、標準日期、放置地點等；并設備臺帳。B 對于沒有國家標準的設備，應記錄于校準的依據。4 4 2 周期校準4 4 2 1 由質管部編制周檢計劃，根據計劃執行周期校準。A 對需進行外部校準的設備，由質管部負責聯系國家用法定計量部門進行校準，并出具校準確性報告。b 對需進行內部校準的設備，質管部編制相應的內部校準規程 ，規定校準的方法、使用設備、驗收標準、校準周期等內容；經質管負責人批準后，填寫內校記錄表 。4 4 2 2 校準合格的設備，由校準確人員貼合格標簽，并

25、標明有效期；部分功能或量程校準合格， 貼限用標簽 ，標明限用的范圍； 校準不合格時貼 “不合格標簽” ，修理后重新校準；對不便粘貼標簽的設備，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。對于測量監控用的軟件，在使用前應進行自校準，填寫相應的校準記錄。4 5 監測裝置的使用、搬運、維護和儲存4 5 1 使用者使用各監控裝置必須嚴格按照使用說明書或操作規程操作，并對使用者進行相應的培訓，經考試合格后上崗，特殊人員需持證上崗。4 5 2 配置監控裝置時，應充分考慮其工作環境，防止校準失效，由質管部負責監督檢查。4 5 3 監控裝置在搬運、維護、儲存期間要有專人負責，采取防護措施，防其損壞或失效。4 6

26、 監測裝置偏離校準狀態的控制461 發現偏離校準狀態時，應停止檢測工作，及時報告質管部。質管部應追查使用該設備監測的產品流向，再評價以往監測結果的有效性；確定需重新監測的范圍并重新監測。質管部會同生產技術安全部對設備故障進行分析、維護并重新校準，采取相應的糾正措施。462 對無法修復的設備，經質管部負責人確認后，由總經理批準報廢或作相應處理。47 對于自制的具有監測作用的工裝、夾具、樣品、 樣板、量具等，質管部負責建立臺帳，編制檢查、校準規程，對其有效性進行定期檢查。5 關文件內部校準規程6 相關記錄6 1測量監控裝置履歷卡6 2監測裝置用檢計劃6 3內校記錄表易燃易爆品及化學危險品管理控制1

27、 目的為使全公司范圍內的易燃易爆品及化學危險品得到有效控制， 以保護全體員工生命和財產安全，特制定本程序。2 適用范圍適用于本公司范圍內易燃易爆品及化學危險品管理。3 主要職責3 1 采購部門負責易燃易爆品及化學危險品的采購運輸管理。3 2 總務部負責對機關辦公區、生活區的的易燃易爆品的控制。3 3 焦化廠負責對生產現場及生產過程中使用的易燃易爆品及化學危險品的管理。3 4 安環生產部負責對所有易燃易爆品及化學危險品控制的監督檢查。4 程序內容4 1 易燃易爆品及化學危險品的采購。4 11 供應部負責易燃易爆品及化學危險品的采購，在采購過程中應選擇環境的供方，向其提供本公司的采購物資要求，合格

28、供方的評定具體見采購控制程序。4 12 易燃易爆品及化學危險品上應適當的標識，如“危險品”、“防火”、“防爆”及“有害”等。4 2 易燃易爆品及化學危險品的運輸裝卸4 21 運輸等易燃易爆品及化學危險品時應有防火、防爆、防泄露等措施。4 22 在裝卸過程中應輕拿輕放，防止撞擊、拖拉和傾倒。423 對碰撞、互先接觸的易燃易爆品及化學危險品不得違反配裝限制和混合裝運。4 3 易燃易爆品及化學危險品貯存431 倉儲部針對易燃易爆品及化學危險品制定專門防護措施，設專用倉庫或場地，分類分區儲存，并設專人管理，庫房內配備滅火設施。4 32 加強倉庫管理人員的培訓，使其熟悉相關易燃易爆品及化學危險品的屬性。

29、和相關應急措施，并加強庫房的日常檢查和定期檢查。4 4 易燃、易爆品及化學危險品的使用管理。4 4 1 使用易燃易爆品及化學危險品的單位要填寫物品的名稱，對領用日期進行登記并進行清點。4 4 2 焦化廠及總務部分別針對生產現場或生活區易燃易爆品及化學危險品的使用單位嚴格執行。4 4 3 加強使用人員的培訓，加強對火源、電源和生產中貯存、使用易燃易爆品及化學危險品的現場進行監控。4 4 4 在易燃易爆品及化學危險品的暫存地應標識清楚，有防揮發，防泄露，防火等預防措施。4 4 5 安環生產部每半年對各單位的易燃易爆品及化學危險品預防措施及制度的執行情況進行檢查，車間對生產現場進行日常檢查。4 5

30、易燃易爆品及化學危險品的廢棄廢棄的易燃易爆品及化學危險品處置具體廢棄物管理控制程序。4 6 應急準備和響應易燃易爆品及化學危險品在存放、使用、搬運過程中發生緊急情況，按照產品性能說明及應急準備和響應控制程序的要求進行及時處理。5 相關文件5 1 廢棄物管理控制程序6 2應急準備和響應控制程序5 3采購控制程序6 相關記錄易燃易爆品及化學危險品收發臺帳遠行控制程序1 目的為使公司生產或與之有關的活動中所產生的環境因素和風險因素得到有效控制， 確保生產活動能在安全、環保的條件進行，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于本公司范圍內環境和職業健康安全管理體系運行控制過程。3 主要職責3 1 安環生產

31、部負責組織制定和提供有關環境和職業健康安全管理文件。32 焦化廠負責制定工藝技術、設備、環保方面的特殊性管理文件，并報安環生產部審批備案。33 環境和職業健康安全管理體系所覆蓋的單位，負責確定本單位應控制的活動，提出控制措施報安環生產部，并嚴格執行有關要求。4 程序內容4 1 確定運行控制崗位4 1 1 由安環生產部組織各單位依據環境因素和風險因素評價結果確定屬本程序控制的環境風險因素。4 1 2 各單位人員針對上述環境、風險因素確定與其相關的聯的崗位和工作活動，上述環境、風險因素和崗位，工作活動均應填入環境、風險因素控制崗位明細表上報安環生產部。，4 2 確定控制措施4 2 1 安環生產部組

32、織各單位針對確定的崗位和工作活動，評價現有控制措施，提出和制定擬采取的控制措施，填入環境、風險因素控制崗位明細表 ，經本單位負責人簽字后，報安環生產部審批備案。4 2 2 焦化廠各職能部門負責環境控制措施、安全、技術操作規程的編寫和審核，報安環生產部備案，以滿足實際控制對工藝、技術、設備等方面發生變化時的要求。4 2 3 各單位應把環境控制措施安全，技術操作規程等需要修改或補充的信息及時反饋給安環生產部，以便作出適時修改和補充。4 2 4 消防措施由保安部制定，辦公環境控制措施由總務部制定，并報安環生產部備案。425 當控制措施為目標和管理方案時，應經管理者代表審核，總經理批準后實施。4 2

33、6 已批復的作業指導文件填寫作業指導文件臺帳4 3 運行控制實施步驟4 3 1 安環生產部于年未召集各部門，研究確定下一年度環保、安全工作；于下年初召集環保、安全工作會議 ,布置全年環保、安全工作，提出逐級落實環保、安全工作目標和責任。4 3 2 各單位應層層落實環保和安全工作要求，并按照公司對各項環保和職業健康安全活動的安排做好本單位的活動計劃，實施檢查等工作。433 安環生產部每季度召集一次環保、安全工作會議，針對單位工作進行總結評比。4 3 4 辦公室組織各類宣傳、發動工作，提高員工環保和安全意識。4 3 5 在相關方面進入作業區域進行作業指導、學習或參觀訪問時，除教育或簽約外，各單位予

34、以識別風險，作好防護工作。4 4 運行控制過程的監督4 4 1 運行控制過程的監督檢查，由安環生產部組織專業職能科室按公司相關制度實施。4 4 2 檢查過程中發現事故隱患或不合格，按糾正和預防措施控制程序實施。443 各單位領導及檢查人員定期檢查控制措施實施過程， 發現違軌情況應及時制止，作出處理， 進行考核， 并予以記錄； 發現新的環境、 風險因素應及時報告、 評價、按環境因素識別與評價控制程序和危險源辯識、風險評價和風險控制程序處理。4 4 4 員工互相監護和監督，及時發現問題隱患，提出版社改進建議。4 5 過程信息反饋運行控制過程中，所有員工都可提出合理建議和抱怨，安環生產部對此予以收集

35、、分析、記錄、匯總，并協調處理；及時評審原有控制措施的實效性，必要時予以糾正。5 相關文件5 1環境因素識別與評價控制程序6 2危險源辯識、風險評價和風險控制程序7 3糾正和預防措施控制程序6 相關記錄6 1污染物排放登記表6 2主要環保基礎設施一覽表6 3目標、指標與管理方案一覽表廢棄物管理控制程序1 目的為了確保廢棄物得以有效控制，避免造成環境污染，特制定本程序。2 適用范圍適用于全公司范圍內所有廢棄物品的控制管理工作。3 主要職責3 1 安環生產部負責公司范圍內環境管理工作，并按環保要求編制作業指導書。3 2 焦化廠具體負責生產過程中環境污染的管理工作。3 3 總務部負責辦公樓及生活區的

36、環境管理工作。3 4 各職能部門、各車間積極配合實施對廢棄物的管理及處置。4 程序內容4 1 廢棄物的分類4 11 根據公司的實際活動，廢棄物可分為：a 固體類廢棄物；b 液體類廢棄物；c 氣體類廢棄物；4 12 所有廢棄物可以分為三類：a 危險廢棄物；危險廢棄物按國家危險廢棄物名錄確認；b 可回收廢棄物；如：紙張，舊報紙，舊材料等；c 一般性廢棄物；包括不可回收的和生活垃圾。413 由安環生產部編制廢棄物分類一覽表發放給各部門后，由各部門就本單位范圍內產生的廢棄物進行識別分類后填寫上表，并上報生產技術安全部備案。4 2 廢棄物的管理4 2 1 固體廢棄物的管理4211 總務部根據廢棄物類別設

37、置垃圾箱（桶），放置于各科室，或指定堆放場所，各部門按總務部規定的處置要求執行。4 21 2 放置廢棄物的容器或堆放地要有明顯標識：a 對可能產生二次污染的物品要對放置的容器加蓋，防止因雨、風、熱等原因而引起的再次污染；b 放置危險廢棄物的容器（如壓力容器罐、日光燈管、電池等） ，要有特別的標識，以防止該類廢棄物的泄露、爆炸和防止該類廢棄物和其他廢棄物相混淆。4 21 3 總務部應定期指派專人，對廢棄物中可回收的進行收集，然后交倉儲部回收。4 21 4 焦化廠對生產車間的固體廢棄物分類制定處置辦法，各車間嚴格執行。4 21 5 焦化廠分類設置固體廢棄物堆放場所后，各車間產生的廢棄物分類投入指定

38、地點，防止亂投亂放。4 21 6 車間產生的危險廢棄物應設置專門場地保管，定期進行處置，對由合格承包方負責處置危險廢棄物的， 公司要和承包方簽訂合同， 在合同中要明確雙方的責任和義務，保證廢棄物按規定得以處置。4 21 7 安環生產部負責工程項目、建筑施工中的廢棄物及建筑垃圾處置管理，應在施工協議中明確處置的責任方和處置方式。4 21 8 廢物放置場所應經常整理、整頓、清潔、清掃、防止異味、蒼蠅、蚊子的產生，由安環生產部定期進行檢查，并填寫監測結果報表，作為記錄。4 2 2 廢水的管理42 2 1 總務部門對生活廢水的處置制定相關辦法，禁止將廢渣（如各種廢棄物、泥土、垃圾等）、食堂含油量較高的

39、廢水直接從入下水道，生活污水排放口設置過濾網，濾出的垃圾，按生活廢棄物處理。4 2 2 2 廢油、廢化學品等對環境造成較大危害的物品，應妥善存放在專門容器中，由指定承包方回收。 泄漏在地上的油、 化學品要用布擦拭干凈再放入指定地點， 禁止用沖洗流入下水道。4223 生產車間產生的廢水由焦化廠在生產過程中循環使用，不能直接使用的廢水送污水處理站處理后，再行利用，不進行外排。4224 各車間在生產過程中合理控制化學品的使用防止因辯識不清或使用不當造成水體污染。4 2 25 焦化廠對污水進行監測，填寫監測結果報告，如出現不符合時，要采取措施加以整改并增加監測次數以證明績效，具體內容見糾正和預防控制程

40、序。4 3 3 廢氣的管理4331 公司自備車輛每年定期對尾氣排放進行審查，使用無鉛汽油，總務部要確保汽車汽車尾氣排房符合汽油車怠速污染物排放標準。4 3 3 2 廢氣排放車間應嚴格按作業指導書執行，使廢氣排放量最小化。4333 焦化廠制定廢氣排放防治措施，并定期對廢氣排放的各項指標進行監測，填寫監測結果報表 。4 3 34 如出現不符合（超標排放）應及時查清原因，進行改正，并作好記錄，報生產技術安全部。4335 安環生產部分析不符合原因，確定是否需要修改作業指導書，或提出進一步改善目標。5 相關文件糾正和預防控制程序6 相關記錄監測結果報表職業衛生管理程序1 目的對于重大風險因素有關的運行及

41、活動進行有效控制，以保障員工的健康，實現職業衛生工作的不斷改進，特制定本程序。2 適用范圍適用于公司一體化管理體系覆蓋范圍內職業衛生的管理控制。3 主要職責31 焦化廠負責對生產過程中職業衛生的管理，并對職業衛生防護用品的配置進行監控。3 2 生產技術安全部負責對焦化廠職業衛生的實施情況進行監控與管理。3 3 各車間負責生產現場職業衛生的落實及作好女工特殊保護工作。4 程序內容4 1 對職業無數管理工作按下列活動予以控制。a.勞動防護用品管理。b.職業衛生與職業病管理。c.生活衛生管理。d.女職工特殊保護管理。e.職工工作時間規定。42 勞動防護用品的采購，由供應部接焦化廠勞保用品審購計劃后按

42、照采購控制程序執行。4 2 1 勞動防護用品購回后經質管部驗收后由倉儲部按公司相關制度發放至焦化廠。4 23焦化廠依據山西省職業勞動防護用品發放標準，對不同工種、不同勞動條件的職工發放個體勞動防護用品。424 嚴緊將勞動防護用品折合為貨幣發放給個人，職工配備的勞動防護用品不準轉賣；425生產技術安全部按照職業衛生要求，對生產現場作業人員是否佩帶勞動防護用品進行監督檢查。4 3 職業衛生與職業病管理4 3 1 對從事物種作業，高處作業各有毒有害作業的人員，定期進行體檢。4 3 2 接觸風險因素的人員是否患有職業病，以公司指定的職業病防治醫院的診斷為準。433 焦化廠每年調查各類職業病提發生的情況

43、，將調查結果報公司生產技術安全部。4 3 4 關于職業病范圍和職業病患者的處理，按照衛生部、勞動部全國總工會（87）衛防 8 第 60 號關于職業病范圍和職業病患者處理辦法的規定執行。5 4 生活衛生管理4 4 1 總務部要做好員工有關衛生食宿區衛生健康保障的管理工作。4 4 2 生活區食堂應配置防蚊、蠅、鼠設施，保持炊具、案板、灶臺的衛生4 4 3 炊事人員需經過衛生防疫部門體檢合格并發給“健康證”后，方可上崗從事炊事工作。4 4 4 職工食堂應嚴格區分聲熟食品的加工與存放，嚴防急性腸胃炎等流行性疾病的傳染和食物中毒4 4 5 生活垃圾在指定地點存放，執行廢食物管理程序4 4 6 宿舍區應布

44、置合理，經常打掃，保持衛生清潔，做好有關職工防暑、防寒的管理工作。4 5 女職工的特殊保護各車間禁止安排女職工在孕期，景氣，產期，哺乳期從事重體力工作，具體規定參考公司勞動保護制度。4 6 職工工作時間按公司考勤制度規定執行5 相關文件5.1采內購控制序5.2廢棄物管理體制控制程序內部審核控制程序1 目的通過對公司的一體化管理體系進行內部審核，發現一體化管理體系中的不合格，并通過實施糾正和預防措施，進一步提高一體化管理體系的符合性和有效性。2 適用范圍適用于公司的內部一體化管理體系審核工作。3 主要職責3 1 企管部負責內部審核方案的策劃；3 2 管理者代表負責審批內部審核策劃結果，組織內部一

45、體化管理體系審核。3 3 審核組長負責編制每次審核的實施計劃，按計劃組織內部審核人員對一體化管理體系進行審核。3 4 各部門配合審核，并采取措施消除發現的不合格。4 程序內容4 1 內部審核方案的策劃企管部根據所審核的過程、區域狀況和重要程度，結合以往審核的結果和經驗，就以下方面對內部審核實施策劃。4 11 審核準則1） ISO9001 ： 2000 標準； ISO14001： 2004 標準及 OHSMS18000-2001 標準；2） 一體化管理體系文件；3） 相關法律、法規；4） 合同；5） 其他相關文件規定和要求。4 1 2 審核頻次和時機1） 原則上公司內部一體化管理體系審核每年進行

46、一次，時間安排在外部一體化管理體系審核之前。2） 當一體化管理體系有重大變化，或發生嚴重不合格時，如發生重大事故問題，相關方嚴重投訴，公司機構有重大變化，將進行第三方審核等，管理者代表可以決定臨時增加內部一體化管理體系審核。4 1 3 審核方法基本方法是抽樣審核，具體方式可以有以下幾種：1） 可按部門進行審核，也可按過程進行審核；2） 可采取集中式審核，也可采取滾動式審核；4 1 4 審核范圍：1） 一體化管理體系所覆蓋部門、過程；2） 基于特定的審核目的和方式，可指定具體的審核范圍。4 1 5 審核組1） 由管理者代表確定審核組長和審核組成員， 審核組長應具有較高的獨立工作能力，審核組成員必

47、須與被審核部門無直接責任關系并具備內審員資格，具體見人力資源管理控制程序 。2） 審核組的人員安排應考慮審核的工作量和審核進度安排。42 審核計劃4 2 1 策劃的結果可形成內部體系年度審核計劃。42 2 審核組長、依據內部體系年度審核計劃編制審核實施計劃，經管理者代表審批后，于審核前五天送達各有關部門及審核組成員，以便作好準備。4 3 審核準備4 31 審核組長依照審核實施計劃 ，組織審核組成員接受審核部門或過程的順序，編制相應的內部審核檢查表 ，審核組長對內部審核檢查表進行復審，并簽字確認。4 3 2 受審部門受到審核實施計劃后，如果對審核和審核的主要項目有異議，可在兩天之內通知審核組，經

48、過協商可以再行安排。4 4 審核實施4 41 首次會議1） 審核組長負責召開首次會議。首次會議由審核組成員、受審核部門負責人、管理者代表、高層的管理者參加并填寫簽到表。2） 在首次會議上，審核組長應說明審核目的、審核范圍、審核采用的方法，確認計劃的變動及向參會人員介紹審核組成員及其分工。3） 審核組長應要求受審核部門指定一位陪同人員。4 4 2 現場審核1） 審核組長組織內審組依據審核實施計劃 ，內部審核檢查表及其他管理體系文件進行現場審核。2） 審核員應將發現的不合格事實填寫在不合格報告中，與受審核部門溝通，并請受審核部門負責人簽字，確認不合格事實。3） 現場審核后， 審核組長召集審核組成員召開審核組總結會議、確定所有不合格項報告。匯總、分析檢查結果，4 4 3 末次會議1） 審核組長召集首次會議參加召開末次會議，要求與會人員填空簽到表2） 審核組向受審部門報告該次會議審核結果，宣讀所有不合格報告相應部門。，并將其發給45相關部門分析不合格原因，提出糾正措施，并經審核員確定后實施，審核員負責對實施結果進行檢查驗證，具體見糾正和預防措施控制程序。4 6 內審結果溝通4 6 1 審