1、工 作 文 件 HMD/QW受控標識：分 發 號：審 核： 日期：批 準： 日期： 2015年2月8日發布 2015年2月8日實施目 錄序號文 件 編 號工 作 文 件 名 稱1HMD/QW-551/01崗位職責與任職要求2HMD/QW-541/01質量目標展開表3HMD/QW-630/01微機設備管理辦法4HMD/QW-630/02設備操作規程5HMD/QW-630/03設備管理制度6HMD/QW-640/01工作環境管理辦法7HMD/QW-751/01安全文明生產制度8HMD/QW-752/01焊接工藝操作規程9HMD/QW-755/01倉庫管理制度10HMD/QW-824/01原材料檢驗

2、規程11HMD/QW-824/02產品質量檢驗標準崗位質量職責及任職要求文件編號HMD/QW-551-01版本/修改A/0頁 次1/61 與質量管理體系有關部門崗位質量職責1.1 通則1） 各部門應明確各自的質量職責和質量目標，對本部門的工作質量負責，確保下達給本部門質量目標、指標的完成和企業質量方針的實現。2） 各部門均應參與質量管理體系的建立和保持，參與質量策劃。負責相關文件的編制、修改工作。3） 各部門均應按文件控制程序的相關規定做好本部門的文件控制工作。4） 各部門對于本部門實際或潛在的不合格應確定、收集和分析適當的數據，提出糾正和預防措施并予以實施。確保質量管理體系的有效性得到持續性

3、改進。5） 各部門負責本部門質量記錄的標識、設計、收集、編目、歸檔、貯存、處置等控制工作。6） 各部門在接受審核時，應配合審核員的工作，使審核工作順利進行。根據審核報告提出的建議和要求，負責制定本部門的糾正和預防措施及整改工作的實施。7） 各部門負責編制本部門的年度培訓需求計劃提交綜合辦公室，并實施相關的培訓工作，作好培訓記錄。1.2 辦公室1.2.1 主任1） 協助管理者代表建立健全公司質量管理體系，監督檢查各部門質量管理體系的運行情況。2） 貫徹落實質量方針、質量目標。負責各部門質量目標的分解、匯總和考核工作。3） 負責組織質量手冊的編制、修改的管理工作。4） 負責企業和本部門質量管理體系

4、文件的控制工作。5） 負責管理評審的控制和組織工作，編制管理評審計劃和管理評審報告。6） 在管理者代表的指導下，負責內部審核的控制工作。崗位質量職責及任職要求文件編號HMD/QW-551-01版本/修改A/0頁 次2/67） 負責糾正/預防措施的控制工作。8） 按質量手冊8.2.3要求，實施“過程的監視和測量”的控制工作。9） 按質量手冊8.4要求，歸口管理數據分析的控制工作。10）負責本部門質量目標的制定，為部門質量目標責任人。11）負責人力資源的控制工作，確定部門質量職責和任職要求，確保獲得質量管理體系運行的合格人才。編制年度培訓計劃，組織員工培訓，負責培訓有效性的評價。1.2.2質量管理

5、員1） 協助主任做好ISO9000族標準和質量管理體系文件的宣貫工作，以及質量管理體系的建立和保持。2） 編制內部審核年度計劃，負責內部審核，管理評審的組織工作。3） 協助主任參與體系方面不合格的糾正/預防措施的跟蹤驗證工作。4） 負責企業及本部門質量管理體系文件的發放、回收、保管、歸檔、標識等控制工作。5） 負責編制企業及本部門的受控文件清單和記錄清單。1.3供銷部1.3.1 部長1） 對采購進行控制。主持對供方的調查評價、選擇和業績評定工作，編制評價記錄和合格供方名冊。2） 負責對供方的業績和顧客滿意程度進行數據分析。3） 負責制定本部門的質量目標，為部門質量目標責任人4） 負責收集市場信

6、息。主持對產品要求的確定和評審工作，負責與顧客溝通的工作。5） 負責產品防護的策劃和管理工作。1.3.2采購員1） 參與供方的調查、評價、選擇和業績評定工作。2） 簽定采購合同。確保采購物資符合規定要求。3） 對不合格的采購物資負責與供方聯系，采取措施。崗位質量職責及任職要求文件編號HMD/QW-551-01版本/修改A/0頁 次3/61.3.3業務員 1）參與有關產品要求的確定和評審工作。2）負責與顧客溝通，收集、登記及時處理顧客意見1.4 生產部1.4.1部長1） 編制生產計劃，組織協調車間的均衡生產，確保產品按合同要求按時交付給顧客。2） 負責對生產和服務提供的控制及關鍵/特殊過程進行控

7、制。3） 監督生產車間對標識和可追溯性，產品的防護進行控制。4） 監督生產車間對產品的監視和測量及不合格品的控制。5） 對生產車間的現場進行監督和檢查。6） 參與銷售部組織的產品要求評審工作。7） 負責制定本部的質量目標，為質量目標責任人。8） 負責基礎設施的控制工作。9） 負責對產品實現策劃的控制工作，將顧客的要求和期望轉化為產品要求，確定產品特性指標，編制生產工藝、操作規程，負責產品實現的策劃。對特殊要求的產品、合同，負責編制質量計劃，并組織實施。10） 對關鍵和特殊過程組織相關人員進行評審、再確認。11） 負責對工作環境的識別和管理工作。12） 及時處理生產過程的技術問題，參與重大技術措

8、施和改進的可行性研究，制定可行性研究報告和實施計劃，并組織落實。1.4.2設備管理員 1）負責編制設施維修保養年度計劃，組織維修保養工作。 2）負責設施檔案的建立。1.4.3工藝員1） 負責編制操作規程。2） 參與生產中出現的技術難題的處理工作。3） 負責收集和編制技術標準文件。1.5質檢崗位質量職責及任職要求文件編號HMD/QW-551-01版本/修改A/0頁 次4/61） 負責監視和測量裝置、標識和可追溯性的控制。2） 參與產品不合格的原因分析和糾正/預防措施的制定，負責嚴重和一般不合格品的評審和決定處置意見。3） 負責制定本部門的質量目標，為質量目標的責任人。4） 參與有關產品要求的評審

9、工作。5）負責產品的監視和測量控制工作1.5.2檢驗員 1）負責原材料、工序產品、最終產品的檢驗。認真做好相關記錄。 2）參與一般和嚴重不合格品的評審工作。負責返工產品的驗證工作。 3）負責建立監視和測量裝置臺帳，編制年度檢定計劃和送檢工作。1.6 車間1.6.1車間主任、班長1） 按下達的生產計劃，組織協調車間內部各環節的工作，確保生產按計劃要求完成，并做好每天產量的統計工作。2） 服從各職能部室的管理，按質量管理體系文件的要求負責車間的下列工作：a） 維護、保養設備；參與設備、調試、驗收。b） 實施標識管理，確保標識清晰、完整、醒目。c） 作好車間產品符合性的防護管理工作。d） 確保工作環

10、境符合規定要求。e） 對車間生產產品質量負責。f） 負責不合格品的返工工作，對出現或潛在的不合格品負責制定糾正或預防措施并加以實施。g） 負責本車間質量目標的制定，是車間質量目標責任人。1.6.2操作工1） 嚴格執行相關的操作規程的規定要求進行產品生產。2） 嚴格按規定要求進行產品的標識。3） 對設備進行日常保養。4） 按生產計劃要求，完成生產任務。對產品的符合性進行防護。崗位質量職責及任職要求文件編號HMD/QW-551-01版本/修改A/0頁 次5/65） 負責不合格品的返工。6） 監視和測量裝置在使用或貯存時應防止其失效。1.7倉庫保管員1） 做好物資的防護工作，確保庫存物資帳卡物一致。

11、2） 做好物資的收發工作。3） 負責物資的標識工作和倉庫的工作環境控制。2 崗位任職要求崗位名稱任 職 要 求總經理大專以上（含大專）學歷，五年以上相關工作經驗，經濟類或本專業初級職稱，有較強的組織、溝通能力。，管理者代表大專以上（含大專）學歷，三年以上相關工作經驗，本專業初級職稱，有較強的組織、溝通能力。辦公室主任中專以上（含中專）學歷。三年以上相關工作經驗，有較強的組織、溝通能力。供銷部部長中專以上（含中專）學歷。三年以上相關工作經驗，熟悉公司所用物資性能和公司產品性能，有較強的口頭表達能力、應變能力、決策能力和與顧客的溝通能力。有較高的營銷才干。生產部長中專以上（含中專）學歷。五年以上相

12、關工作經驗，熟悉公司產品生產工藝，設備性能和質量要求，有較強的管理和溝通能力。質檢科科長本專業大專以上（含大專）學歷。具有技術員以上職稱，五年以上相關工作經驗，有較強解決實際問題的能力和組織、溝通能力。質量管理員中專以上（含中專）學歷，二年以上相關工作經驗。具有內審員資格證書。采購員初中以上（含初中）文化程度，熟悉生產所需物資性能要求，有一定的口頭表達能力和應變能力。倉庫管理員初中以上（含初中）文化程度，有一定物資管理經驗。業務員中專以上（含中專）學歷。熟悉產品性能，有一定的口頭表達能力及與顧客的溝通能力，有營銷才干。崗位質量職責及任職要求文件編號HMD/QW-551-01版本/修改A/0頁

13、次6/6崗位名稱任 職 要 求檢驗員中專以上（含中專）學歷。熟悉檢驗規程，有一定解決實際問題的能力。有資質證書或通過崗位培訓考核合格。車間主任中專以上（含中專）學歷。五年以上相關工作經驗，生產技術熟練，能解決生產中的實際問題，有較強的組織管理和溝通能力。生產班長中專以上（含中專）學歷。三年以上相關工作經驗，生產技術熟練，能解決生產中出現的問題，有一定的組織管理和溝通能力。工藝員中專以上（含中專）學歷，熟悉生產工藝，有較強的解決實際問題的能力。設備管理員中專以上（含中專）學歷，熟悉生產設備性能，有較強的解決實際問題的能力。車間操作工初中以上（含初中）文化程度，崗位培訓考核合格.質量目標展開表文件

14、編號HMD/QW-541-01版本/修改A/0頁 次1/2公司年度質量目標：產品一次檢驗合格率95%合同履約率100%顧客滿意率90%全年無重大質量、安全事故部門年度質量目標：部 門責 任 人質 量 目 標綜合辦公室主任文件有效控制率100%培訓按計劃執行率100%供銷部部長確保合同履約率100%。確保顧客滿意率90%。確保公司既定銷售目標和利潤的按期實現。確保采購物資合格98%。生產部部長確保產品一次交驗合格率95%。確保全年重大安全事故為0在用設備完好率98%確保監視和測量裝置周期檢定合格率100%產品錯檢漏檢率為0車間主任班長全年無重大質量、安全事故產品交驗合格率90%生產計劃完成率10

15、0%倉庫庫管員物資標識執行率100%工作環境符合要求庫存物資防護符合要求庫存物資帳卡物一致 工作文件微機設備管理辦法恒明達金屬結構公司編號HMD /QW-630/02制 訂 日2011/7/8版 本A/0頁 次1/11.1公司所購置的電腦，僅限于工作需要使用，公司員工不得利用電腦從事與工作無關的事情。1.2公司電腦實施專人負責制，其他人員需使用電腦應征得管理人員同意后方可使用。電腦管理人員對電腦的使用情況負有監督權。1.3公司電腦內只準安裝與工作有關的軟件。新增軟件，由電腦管理人員負責實施；嚴禁任何人私自對電腦進行硬盤分區、格式化操作；嚴禁私自拆卸電腦機箱、更換電腦內部配件等行為的發生。1.4

16、電腦管理人員應做好電腦的維護工作，定期殺毒，嚴格按電腦安全使用操作程序使用電腦。凡因使用、維護不善造成硬盤、軟驅、光驅、主板、端口、聲卡、網卡、顯示器或其他電腦附件損壞的，責任人應按損壞程度給予50500元罰款。1.5電腦使用完畢后，使用者應按正常操作關閉主機、顯示器、電源并做好設備的防塵工作。1.6電腦發生故障應由電腦管理人員組織維修工作。如因使用不當造成電腦損壞者，公司將視情況給予處罰。工作文件設備操作規程恒明達金屬結構公司編號HMD /QW-630/01制 訂 日2011/7/8版 本A/0頁 次1/3一、車床操作規程11操作人員必須熟悉機床的一般性能結構，傳動系統工程，嚴禁超性能使用，

17、工作中嚴禁戴手套。12按機床潤滑規定加油，并檢查各部分手柄是否在規定的部位，電氣接地是否正常。13起動機床，慢速運行5分鐘，檢查油路是否暢通，機床各部位是否運轉正常。14工作完畢，應將拖板箱及尾座移到床身尾端，各手柄放在非工作位置上。15斷開電源，清掃機床，對導軌、絲桿、光桿等涂油防銹。16機床在工作中若發生異常情況，應立即停車，通知維修人員。二、銑床操作規程1.1操作者要熟悉機床的一般性能、結構和傳動系統，嚴禁超性能使用。1.2開車前應按潤滑規定加油，檢查油標、油量是否正常，油路是否暢通，保持潤滑系統清潔、潤滑。檢查電器及接地裝置是否良好。1.3檢查各手柄是否在規定位置，操縱是否靈活。如停機

18、在8小時以上，先低速空轉3-5分鐘，使各系統運轉正常再使用。1.4工作臺面嚴禁放置金屬物，安裝分度頭虎鉗較重夾具時，要輕取輕放，以防碰傷臺面。1.5用力桿應清潔，夾緊墊圈端面要平行并與軸線垂直。1.6夾裝工件，銑刀必須牢固，螺栓、螺母不得滑牙或松動現象。換刀桿時必須將拉桿螺帽擰緊。切削前應先空轉試驗，確認無誤后再進行切削加工。1.7工作臺移動之前，必須先松開緊固螺釘。工作臺不移動時，應將緊固螺釘緊好，以防切削時工作臺振動。機床發生故障或不正常現象時，應立即停機排除。1.8工作完畢，應將工作臺移到中間位置，各手柄放在非工作位置，切斷電源，關鍵部位涂油防銹，清掃機床及工作場地，保持清潔。三、沖床操

19、作規程 1、沖床應專人使用嚴禁其他人員操作，學生實習必須在老師指導下進行。 2，開機前檢查沖床運動部分（如導軌、軸承等）是否加注了潤滑油。然后啟動沖床工作文件設備操作規程恒明達金屬結構公司編號HMD /QW-630/01制 訂 日2011/7/8版 本A/0頁 次2/3并檢查離合器、制動器是否正常。 3，先關閉電源，等沖床運動部分停止運轉后，方可開始安裝并調整模具。 4，安裝調整完畢后，用手搬動飛輪試沖兩次，經檢查后，方可起動沖床。 5，開動沖床前，其他人離開沖床工作區，拿走工作臺上的雜物，方可啟動電源。 6，沖床開動后，由 1 人進行送料及沖沖操作，其他人不得按動電鍵或腳 踩腳踏開關板，并不

20、能將手放入沖床工作區或用手觸動沖床的運動部分。 7，發現沖床有異常聲音和機構失靈，應立即關閉電源開關進行檢查。 8、工作前，應檢查沖床防護裝置是否齊全，飛輪運轉是否平穩；腳踏裝置上部及兩側有無防護，操作是否可靠靈活；并清除工作場地防礙操作的物件。 9、必須核定沖裁力，嚴禁超負荷運作。 10、安裝、拆卸模具時，必須先切斷電源。 11、模具安裝必須牢固可靠。調整用合高度時采用手動或動的方法，逐步進行，在確認調好之前，禁止連車。 12 ，操作時要思想集中，嚴禁邊談邊做，要互相配合，確保安全操作。 13、一般禁止二人以上同時操作沖床。若需要時，必須有專人指揮并負責腳踏裝置的操作。 14、工作中身體任何

21、部分嚴禁進行模具范圍進料卸料應有專門工具。 15、禁止夾層進料沖壓，必須清除前沖次沖件或余料后才可進行第二次進料。 16、必須定時檢查模具安裝情況，如有松動或滑移應及時調整。 17、刀口磨損到毛刺超標前，應及時修磨刀口。 18、拆卸模具時，必須在合模狀態下進行。 19，愛護沖壓設備、沖模、工具、量具和儀器。工作完畢后，應將模具和沖床擦試干凈，整理就緒。 20、工作結束后必須切斷電源。 四臺鉆安全操作規程工作文件設備操作規程恒明達金屬結構公司編號HMD /QW-630/01制 訂 日2011/7/8版 本A/0頁 次3/31. 1操作人員應熟悉設備所有性能，定期檢查、潤滑、維修，保證設備運轉正常

22、；1. 2操作人員在工作時應穿緊袖口的工作服，禁止戴紗手套；留有長發者必須戴工2. 作帽，并將長發盤置于帽內；1. 3開機前必須檢查、調試好夾具與鉆頭的扣緊度，工作完畢，須立即停機；1. 4經常清除工作臺面鐵屑，保持工作環境整潔無障礙；1. 5工作過短時，嚴禁手握工件加工，應使用臺虎鉗或手虎鉗將其固定；1. 6設備運轉異常時，必須立即斷開電源，及時維修，嚴禁設備帶故障運行。工作文件設備管理制度恒明達金屬結構公司編號HMD /QW-630/03制 訂 日2011/7/8版本A/0頁 次1/11. 1設備由專人操作和維護，操作工應經綜合部考核合格后由發證上崗；1. 2一人可持有二種以上設備操作證，

23、但不得同時操作二臺以上非自動或半自動設備；1. 3公用設備（如砂輪機、臺鉆等）及復雜系數在5個以下的設備可經安全教育后不再憑證操作，但應有專人檢修；1. 4對大型精密設備，應經嚴格考核且經主管部門發證后方可定員操作，并且操作人員不得經常更換；1. 5對夾具、工裝應經常定期檢驗，以保證精度要求，長期不用的夾具或工裝應加以封存；因生產需要臨時聘請工人，在未經生產部負責人批準的情況下，所聘用人員不得操作設備；1. 6每班工人在下班前應排除設備的故障和異常現象，必要時須上報部門領導并做好記錄轉告下班操作者；1. 7下班前須擦洗、清掃、保養設備，并將設備周圍物品擺放整齊，并按規定停放設備操作手柄、手把；

24、1. 8上班前應按設備運行記錄詳細檢查設備，必要時進行空車試運轉；1. 9生產部應經常對員工進行培訓，使操作者熟悉設備的原理、構造、使用范圍，熟悉保養部位，掌握保養方法，提高設備的操作技能；1. 10操作者在熟悉設備性能的基礎上，每班應按要求對其進行檢查，重點檢查設備各運轉情況和安全防護裝置及潤滑情況。工作文件工作環境管理辦法恒明達金屬結構公司編號HMD /QW-640/01制 訂 日2011/7/8版本A/0頁 次1/11 目的創造良好的工作環境，保證所有影響產品質量管理的工作處于受控，從而減少不合格品或顧客抱怨發生。2 范圍 適用于生產現場以及倉庫的工作環境控制。3 職責 生產部負責生產、

25、產品貯存環境的管理。4 工作程序4.1 根據公司生產和服務提供的需要，生產加工現場應保持整潔，物品的擺放應做到規范有序，產品的狀態標識清晰，設備狀態標識完好。 4.2 工作所需的文件資料，應做到在現場方便查閱，對設備操作規程等常用性文件可采用上墻固定等方式予以控制。 4.3 貯存物資的倉庫應做好防火、防潮、防盜等措施，相關設施應配備齊全，物資狀態可通過物資卡等方式予以標明。 4.4為了保證工作現場的環境衛生，生產部應制定合理的衛生值日計劃，輪流實施衛生維護工作，確保工作現場的整潔，以創造一個良好的工作環境。4.5 對檢查或通過其他方式發現有工作環境凌亂的行為，綜合部有權對相關責任人予以每次20

26、元的經濟處罰。工作文件倉庫管理制度恒明達金屬結構公司編號HMD /QW-755/01制 訂 日2011/7/8版本A/0頁 次1/11、進貨物資的管理1.1 入庫1.1.1 重要物資、一般物資1.1.1.1倉庫管理人員應根據原材料檢驗報告或材質合格證明辦理入庫或退貨手續。1.1.1.2未經檢驗、試驗或暫存的物資，采購人員和倉庫管理人員應辦理臨時保管手續，共同查點。倉庫在物資卡上注明“未經檢驗”或“暫存”字樣，并寫明日期，在未收到檢驗結果前，倉庫不辦理正式入庫手續。1.1.1.3入庫時，庫管人員按照同一規格，同一批到貨物資一起存放。1.1.1.4入庫時，如果采購物資的外包裝物受損，庫管員要重新作

27、出包裝標識。1.1.1.5檢驗結果為不合格，庫管員應在物資卡上注明“不合格”字樣，并不得發放使用。1.1.2 五金配件等其它物資1.1.2.1物資部采購人員在入庫單上簽字后，庫管員將物資分類存放，掛上物資卡。1.2 貯存1.2.1采購物資辦理正式入庫手續后，庫管員將入庫的各種物資記入物資帳目。1.2.2倉庫將物資分類存放堆碼，并對每一批物資用物資卡予以標識。1.2.3每一次變動都要作相應的記錄，保證“帳、物、卡”相符。1.3 領用1.3.1物資實行計劃限額發放，未經檢驗或試驗不合格的物資不得發放。1.3.2物資使用部門按需要在倉庫領用，領用部門須在出庫單上簽字。工作文件原材料外購件檢驗規程恒明

28、達金屬結構公司編號HMD /QW-824/01制 訂 日2011/7/8版本A/0頁 次1/1 序號檢驗項目檢驗標準檢驗方法抽樣比例備注1物資名稱及型號應與采購計劃相符目測核對全檢2數 量應與采購計劃相符目測核對全檢3外 觀無銹蝕、嚴重變形目測核對全檢4尺 寸應與采購計劃相符卷尺全檢5材質證明書應為有效版本目測核對全檢6供 方應在合格供方處采購目測核對全檢備注：1、A、B類物資應嚴格按上述規定項目檢驗，編制相關原材料檢驗報告。2、C類物資只需由倉庫保管人員與采購人員確認物資型號、數量、供方名稱內容無誤即可入庫。工作文件安全文明生產制度恒明達金屬結構公司編號HMD /QW-751/02制 訂 日

29、2011/7/8版本A/0頁 次1/111牢固樹立“安全第一”的思想，嚴格遵守生產和設備工具的操作規程，不得隨意動用不懂不會的設備和工具，防止人身和設備事故。12禁止使用裸露的閘刀、插頭、插座。嚴禁在車間、綜合辦公室、宿舍亂接亂搭電線，不得超負荷使用電器。13在接搭生產用電時，要切斷上級電源，設置明顯標識，并派人做好現場監護。14車間禁止使用明火，特殊情況需經批準、使用時一定要有人在現場監護，使用完，徹底熄滅才允許離開。15生產時應穿好工作服裝，不允許穿拖鞋、打赤膊，女員工不得留長發，操作旋轉設備或工具不允許戴手套。16車間不允許吸煙，工作時不允許飲酒。17工件、工位器具要擺放整齊，逐步實行定置管理，留出安全通道。18下班時要停止設備。電動工具拔掉插頭，關閉電源，整理工具，打掃清潔，關好門窗，防止盜竊。19發生工傷事故，在場員工要積極救護，立即斷電或停機，撤離現場，防止事故擴大。工作文件焊接工藝操作規程恒明達金屬結構公司編號HMD /QW