1、醫保款稽核工作職責及流程隨著今年全民醫保的實施，醫保患者成為了我院主要的就診人 群，醫院墊付醫保款的數額越來越大。為了醫保墊付款的及時與安全 收回，特制定該工作流程，做到責任到人。一、收費處、住院處每日醫保上傳與檢查工作：1、住院處：(1)住院處每天下班前將當日醫保數據上傳(內容包括住院信息、 急診留觀信息、門特病信息)，做好登記工作并簽字。(2)結算后，需刪除數據的，應由科室提出申請，填寫刪除表， 經醫務科、醫保辦及相關科室簽字，由科室聯系病人，將醫保卡拿來 進行重新結算，時間不可超過兩天，交醫保稽核會計留存。(3) 檢查上一天的上傳情況(每日早上)：【報表】【住院 信息查詢】【門診信息查詢

2、】選擇交易日期一一用本記錄一共幾人 次，在“上傳標志”欄檢查是否全部，“允許上傳”欄中是否有 “不允許上傳”現象，如果有“不允許上傳”，查找原因，直到成功上 傳。在記錄本上記錄并簽字。 【數據傳輸】【醫保中心入庫反饋】 選擇上傳日期，查詢【入庫情況】，人次一定與上表人次一致。如 果有全額拒付，登記記錄本，與首信聯系，記錄故障單號，查找原因， 并與相關部門聯系，直到成功上傳。在記錄本上做好登記與簽字。注：此項核對，住院處核對住院費用，門診收費處核對門特、急診留 觀費用。2、收費處:每天早上檢查實時醫保數據上傳，打印“門診實時醫保費用申 報表”，醫保會計、財務科各一份。（財務科實時醫保核銷員將上傳

3、金額逐筆登記門診實時醫保款情況表，并從醫保系統中每天查看支付情 況，打印支付表，按上傳批號核銷上傳費用，及時向謝雯催繳。如發 現拒付，與醫保會計聯系，并做登記，與醫保會計交的獎金扣發表核 對。）進行醫保與HIS的對賬工作。實時醫保與 HIS對賬結果上報 到財務科一份，有問題的查找原因，將原因、處理結果一同上報財務 科。（財務科實時醫保核銷員對此進行核查。）查看是否成功上傳。二、醫保會計每日醫保檢查工作：1、胡珊每日相關工作（每日早 8:00點查詢上傳情況）：【報表】【住院信息查詢】【門診信息查詢】一一選擇交易日期一 一用本記錄一共幾人次，在“上傳標志”欄檢查是否全部，“允 許上傳”欄中是否有“

4、不允許上傳”現象， 如果有“不允許上傳”，查 找原因，與相關科室聯系解決，直到成功上傳。登記記錄本。一一下載表格（表一），與財務科核對上傳的醫保（住院、門特、急診留觀） 患者姓名與金額，雙方人員簽字。并在此表中作標識“交款日期”。【數據傳輸】【醫保中心入庫反饋】選擇上傳日期，查詢【入庫 情況】，人次一定與表一人次一致，如果有全額拒付，登記記錄本，追 蹤住院處、收費處解決結果，直到成功上傳，將成功上傳日期登記記 錄本與表一中。每日查詢支付情況：【數據傳輸】【醫保中心結算 與拒付】一一選擇日期一一將表格下載，匯總到當月表中，將支付的 金額、支付日期按姓名填制“一表”中，進行追款，直到收到進賬單登記

5、入賬。如果有部分拒付或人工刪除，找出原因：部分拒付按月匯 總，上報成本核算與財務科。人工刪除、全額拒付：兩天內，向住院 處與門診收費詢問原因，追蹤直到上傳成功。將成功上傳日期登記記錄本與表一中。紙介報送：3： 00前將紙介審核好，叫快遞送醫保。 注：有交接工作，做好登記并簽字。2、謝雯每日早相關工作：紙介報送：每日早謝雯在醫保系統打 印匯總，到住院處、收費處拿紙介，做好紙介交接工作與簽字。分紙 介，按匯總單編號排序，蓋章，確認紙介齊全后，在匯總單上簽字， 每天下午1:30前交與胡珊審核。在醫保系統中【數據傳輸】【醫 保中心結算與拒付】一一選擇日期一一將表導出，匯總到當月表中， 看到支付信息到銀

6、行催款，拿進賬單，記賬后及時交與胡珊，做好交 接并簽字。未收到進賬單的，及時通知財務科。每日在醫保系統查 看門診實時醫保支付情況，看到支付信息到銀行催款，拿進賬單，記 賬后送財務科。未收到進賬單的，及時通知財務科。如發現拒付，做 登記，月底填制獎金扣發表交與財務科，并與實時醫保核算員對賬后， 打印兩分，成本核算、財務科各一份。月底按規定將紙介裝訂成冊。（簽字的匯總為自留）2011年3月21日注：對相關科室與人員進行培訓北京市隆福醫院醫療保險住院費用上傳信息刪除申請表科室名稱：病歷號：社保卡號:由出現問題科室填寫申請，以表上內容依次填寫并簽字姓名身份證號碼住院起止日期數據類別（單位：元）總金額統

7、籌支付I1額支付付一金僦付二金容口自費金額擬刪除數據刪除原因申請人：科室上任:科室上任:年月日醫務科意見申請人：簽章年月日醫保辦公室 意見辦簽J簽章3：年月住院處意見簽章主管領導簽字：年月日刪除操作員簽字：操作日期：公司檔案管理制度一、總則1、為加強本公司檔案工作，充分發揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護及利用檔案，為公司發展服務，特制定本制度。2、公司檔案，是指公司從事經營、管理以及其他各項活動直接形成的對公司有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。3、公文承辦部門或承辦人員應保證經辦文件的系統完整（公文上的各種附件一律不準抽存）。結

8、案后及時歸檔。工作變動或因故離職時應將經辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。 二、文件材料的收集管理1、公司指定專人負責文件材料的管理。2、文件材料的收集由各部門或經辦人員負責整理，交總經理審閱后歸檔。3、一項工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交行政部備案。會議文件由行政部收三、歸檔范圍1、重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結、典型2、本公司對外的正式發文與有關單位來往的文書。3、本公司的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、會議記錄、統計報表及簡報。4、本公司與有關單位簽訂的合同、協議書等文件材料。5、本公司職工勞動、工資、福

9、利方面的文件材料。6、本公司的大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。四、歸檔要求1、檔案質量總的要求是：遵循文件的形成規律和特點，保持文件之間的有機聯系，區別不同的價值，便于保管和利用。2、歸檔的文件材料種數、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整。3、在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應合一歸檔。4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的總結放在針對的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年。5、檔案文件材料應區別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正

10、件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規律或應保持文件之間的密切聯系并進行系統的排列。6、案卷封面，應逐項按規定用鋼筆書寫，字跡要工整、五、檔案管理人員職責1、按照有關規定做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。2、按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時歸檔。3、工作人員應當遵紀守法、忠于職守，努力維護公司檔案的完整與安全。1、公司檔案只有公司內部人員可以借閱，借閱者都要填寫借閱單，報主管人員批準后，方可借閱，其中非受控文檔的借閱要由部門經理簽字批準，受控文檔的借閱要由總經理簽字批準。2、檔案借閱的最長期限為兩周；對借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發現損壞、丟失或逾期未還，應寫出書面報告，報總經理處只有一個孤獨的影子，她，倚在欄桿上；她有眼，才從青春之夢里醒過來的眼還帶著些朦朧睡意，望著這發狂似的世界，茫然地