1、金盟中學(xué)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào):根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/文件：被審核部門：行政部審核日期：第 頁序 號(hào)相關(guān)條款 涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法1235. 3質(zhì)量方針5. 5職責(zé)權(quán)限6. 3基礎(chǔ)設(shè)施1、部門主管對(duì)學(xué)校質(zhì)量方針目 標(biāo)的了解情況2、部門如何確保學(xué)校的質(zhì)量目標(biāo) 和方針1、部門的職責(zé)權(quán)限1、學(xué)校的設(shè)施和設(shè)備。2、 學(xué)校的設(shè)施和設(shè)備，日常維護(hù) 和管理。1、與部門主管交談，是否了解學(xué)校的質(zhì) 量方針與目標(biāo)1、與部門主管交談，了解部門的質(zhì)量 目標(biāo)和方針1、問主管是否了解本部門在體系中的 職責(zé)權(quán)限2、與部門主管交談，具體工作為哪幾個(gè) 板塊1、與部門主管交談，學(xué)校為辦學(xué)所需提 供了哪些設(shè)施和設(shè)備。學(xué)校有幾大 類

2、，多少設(shè)備。1、檢查設(shè)施和設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備動(dòng)態(tài)跟蹤卡序 號(hào)相關(guān)條款 涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法456.4工作環(huán)境7.4采購1、部門負(fù)責(zé)實(shí)施學(xué)校環(huán)境管 理工作學(xué)期教學(xué)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃教學(xué)設(shè)備檢查單教學(xué)設(shè)備檢修單學(xué)校設(shè)施日常檢查表設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。查閱記錄是否建立，有檢查措施。2、學(xué)校的設(shè)施和設(shè)備的標(biāo)識(shí)，檢查設(shè) 施、設(shè)備標(biāo)識(shí)地點(diǎn)記錄。1、與主管交談。為確保教育教學(xué)服務(wù) 和學(xué)生所需的環(huán)境，部門是如何進(jìn)行管 理的。2、檢查學(xué)校工作環(huán)境管理要求清潔衛(wèi)生日常記錄。1、與主管交談。了解采購過程，部門確 定的合格供方有幾個(gè)。是否規(guī)定了合格 供方的選擇和評(píng)定準(zhǔn)則。2、檢查供方業(yè)績?cè)u(píng)定表供方評(píng)定記錄合格供方名錄序 號(hào)相

3、關(guān)條款 涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法67.5教育教學(xué) 服務(wù)的提 供3、檢查2份合格供方的評(píng)定記錄，供方 各類原始資料，以及對(duì)2家合格供方的跟蹤驗(yàn)證記錄。1、檢查部門編制的 采購文件或計(jì)劃， 文件的編制是否適宜的和充分的，文件是否得到批準(zhǔn)。2、檢查教學(xué)設(shè)備申請(qǐng)單，是否有評(píng) 審及結(jié)果。1、檢查教學(xué)設(shè)備實(shí)施驗(yàn)收單，是否記錄驗(yàn)證情況，取得供方產(chǎn)品的有效證 書。1、與主管交談。了解部門對(duì)教育教學(xué) 服務(wù)的提供情況。2、檢查學(xué)期學(xué)校設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查表1、現(xiàn)場(chǎng)檢查，學(xué)校的指向標(biāo)識(shí)、設(shè)施和 設(shè)備的標(biāo)識(shí)，與設(shè)施、設(shè)備標(biāo)識(shí)地點(diǎn) 記錄是否符合。序 號(hào)相關(guān)條款 涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法7897.6測(cè)量和實(shí)

4、驗(yàn)設(shè)備的 控制8.2.3過程的檢查和監(jiān)控8.3不合格控 制1、部門對(duì)學(xué)校測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的 控制情況。1、部門的過程檢查和監(jiān)控1、部門過程檢查和監(jiān)控中的不合 格控制。1、與主管交談。部門是如何實(shí)施學(xué)生 的安全防護(hù)規(guī)定的。2、檢查安全設(shè)施檢查表，門衛(wèi)巡 視記錄表，是否定期、定人對(duì)設(shè)備進(jìn) 行檢查。1、檢查醫(yī)療保健和實(shí)驗(yàn)室測(cè)量設(shè)備儀器 臺(tái)帳，以及標(biāo)識(shí)記錄。2、檢查測(cè)量設(shè)備儀器的校準(zhǔn)證明文件或 校準(zhǔn)記錄。1、查閱過程監(jiān)控的各類檢查表教學(xué)設(shè) 備檢查表設(shè)施日常檢查表安全 實(shí)施檢查表清潔衛(wèi)生日常檢查表， 各項(xiàng)記錄是否落實(shí)到有檢查人，有明確 的檢查日期，有檢查結(jié)果。1、檢查部門的不合格報(bào)告，是否分 析了原因，對(duì)不合格進(jìn)行了判定和處理， 有無相應(yīng)的糾正措施，有無跟蹤驗(yàn)證。序 號(hào)相關(guān)條款 涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法10118. 5. 2糾正措施8. 5. 3預(yù)防措施1、有