1、危險化學品企業安全標準化評審標準大要素準備材料目錄、法律、法規和標準1、法律、法規和標準的識別和獲取A、安全生產法律法規識別和獲取管理制度B、企業適用的安全生產法律、法規清單（法律、法規清單、電子版）C、定期更新記錄D、文件發放記錄E相關方培訓記錄（承包商） 2、法律、法規和標準符合性評價A、符合性評價記錄B、不符合項整改記錄、機構和職責1、方針目標A、安全生產方針和年度安全生產目標B、安全生產目標責任書（含與上級政府及公司各部門、各級員 工簽訂）C、安全生產工作計劃D、安全生產目標責任書考核記錄 2、負責人A、總經理安全職責B、總經理安全承諾書C、安全生產標準化實施方案D、主要負責人主持的安

2、全生產標準化創建工作會議紀要E安全領導小組會議紀要F、領導干部帶班制度G、領導干部帶班記錄H、安全文化建設計劃或方案（二級企業） 3、職責A、安全生產責任制（含主要負責人、各職能部門及各級崗位人 員）B、安全生產責任制考核制度C、安全生產責任制考核、獎懲決定文件D、安全生產獎懲記錄4、組織機構A、安全生產管理網絡圖B、安全領導小組、安全生產管理部門或專職安全管理人員配備 文件C、安全管理人員資格證書復印件、學歷證書復印件D、外聘專家或注冊安全工程師文件（如外聘含聘書或協議、資 格證書復印件、學歷證書復印件等）E治安保衛部門設置及專職治安保衛人員配置文件 5、安全生產投入A、安全生產費用管理制度

3、B、安全生產費用臺賬（含年度投入計劃、使用情況記錄表和發票復印件）（財務部提供）C、從業人員工傷保險繳納憑證D、風險抵押金或安全責任保險考核記錄、風險管理1、范圍和評價方法A、風險評價管理制度B、選用的風險評價方法C、風險評價準則和相關取值標準的內容2、風險評價A、作業活動清單、設備、設施清單B、風險評價記錄或風險評價報告C、風險評價有關會議紀要（組織開展評價記錄）3、風險控制A、重大風險清單B、風險控制措施C、風險管理培訓教育計劃（安全教育培訓計劃）D、風險管理培訓教育記錄4、隱患排查與治理A、隱患治理制度（安全檢查和隱患整改管理制度）B、隱患治理臺賬C、隱患治理記錄D、重大隱患治理工作“五

4、到位”落實情況（人員、資金、時間、 措施）E重大隱患項目檔案F、重大事故隱患防范措施G、隱患整改計劃5、重大危險源A、重大危險源管理制度B、安全評價報告或重大危險源定期安全評估報告（分級）C、重大危險源檔案D、安全監控報警設施臺賬E重大危險源管理制度F、重大危險源的設備、設施定期檢查記錄G、設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證 （壓力表檢驗半年檢測）H、重大危險源應急救援預案I、重大危險源應急預案演練記錄J應急救援器材臺賬K、重大危險源備案資料6、變更A、變更管理制度B、變更管理記錄C、變更的風險分析記錄D、變更風險的控制措施E變更實施驗收報告7、風險信息更新A、風險評價記錄B、作業許可證記錄表8

5、、供應商A、供應商管理制度（消防、特種勞保用品）B、合格供應商名錄、檔案C、供應商選用、續用、評價記錄D、與采購有關的風險信息四、管理制度1、安全生產規章制度A、公司修訂后安全管理體系發布文件B、公司安全生產規章制度清單 2、操作規程A、公司修訂后安全管理體系發布文件B、公司崗位操作規程清單 3、修訂A、管理制度評審和修訂制度B、評審和修訂記錄C、文件發放記錄五、培訓教育1、培訓教育管理A、安全培訓教育管理制度B、安全培訓教育需求記錄表C、安全年度培訓計劃D、安全內部和外部培訓教育記錄表E安全年度培訓計劃變更記錄表2、從業人員崗位標準A、企業從業人員崗位標準文件B、從業人員招聘資料、員工檔案臺

6、賬3、管理人員培訓A、主要負責人安全資格證B、安全管理人員安全資格證4、從業人員培訓教育A、安全內部和外部培訓教育記錄表（在崗、轉崗、新員工培訓 教育記錄）B、成品油運輸人員從業資格證管理臺賬C、日常安全培訓教育記錄表（新裝置投用前對操作人員培訓記 錄）D、特種作業和特種設備作業人員臺賬（人取證） 特種設備管理人員證或壓力容器操作證E特種作業和特種設備作業人員操作證5、其他人員培訓教育A、外來參觀學習等人員培訓記錄表B、員工（承包商）上崗培訓教育記錄表（承包商培訓記錄）6、日常安全教育A、月度安全活動計劃B、管理部門和班組安全活動、基本功訓練記錄C、班組安全活動記錄六、生產設施及工藝安全1、生

7、產設施建設A、建設項目安全設施三同時（含生產建設項目設計資料、施工 記錄、試生產方案、竣工驗收文件等）B、新建、改建、擴建項目可行性研究報告、初步設計（“安全 設施設計專篇”、“消防專篇”、“職業衛生專篇”）及批復等資 料；安全設施設計審查資料；安全條件論證報告、設立安全評價報 告、安全驗收評價報告等C、新建、改建、擴建項目變更資料D、設計施工監理等單位資質復印件E、施工現場安全檢查記錄F、工藝設計文件G、新工藝小試、中試、工業化試驗的報告2、安全設施A、安全設施管理臺賬B、安全設施管理制度C、安全設施維護保養檢查記錄D、設備檢維修計劃（安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢 維修）E安全設施檢

8、維修記錄F、監視和測量設備管理制度G、監視和測量設備臺賬（監控、壓力表等）H、監視和測量設備校驗與維護記錄3、特種設備A、特種設備管理制度B、特種設備臺賬（建立特種設備檔案，一臺一帳至少包含產品 合格證、登記使用證、定期檢驗證等）c、特種設備維護保養記錄D、報廢特種設備注銷手續4、工藝安全A、工藝過程簡介B、生產裝置開車前安全條件確認檢查C、裝置開停車方案D、安全操作規程和應急處置方案E工藝操作記錄及交接班記錄F、操作人員培訓記錄5、關鍵裝置及重點部位A、關鍵裝置、重點部位管理制度B、關鍵裝置、重點部位臺賬C、關鍵裝置、重點部位監督檢查記錄D、關鍵裝置、重點部位應急預案；應急預案演練記錄6、檢

9、維修A、設備檢維修管理制度B、年度綜合檢維修計劃C、設備檢維修記錄7、拆除和報廢A、拆除和報廢管理制度B、拆除和報廢審批手續C、拆除計劃或拆除方案七、作業安全1、作業許可A、作業許可安全管理制度B、危險作業許可證（含動火安全作業證、高處安全作業證、受 限空間安全作業證、破土安全作業證、臨時用電安全作業證、吊 裝起重安全作業證、斷路安全作業證、抽堵盲板安全作業證等）2、警示標志A、安全標志一覽表B、警示標志和告知牌管理臺賬C、職業危害因素檢測記錄職業危害崗位警示標志和告知牌D、風向標設置3、作業環節（以現場為主）A、相應安全防護用品（具）及消防設施與器材配備情況、 違章指揮、違章作業和違反勞動紀

10、律（“三違”）現象、 作業人員持作業許可證作業情況、作業環境B、承包商之間安全生產協議C、專職安全生產管理人員進行安全檢查和協調并記錄D、機動車輛進入危險場所管理規定E機動車輛進入危險場所登記記錄4、承包商A、承包商管理制度B、承包商管理檔案（承包商名錄及單位和人員資質等，如危險 化學品承運單位及人員資質復印件）C、承包商安全協議（含危險化學品供應單位安全協議、外來施 工方安全管理協議、承包商之間的安全生產協議等）D、施工方案及應急預案和現場安全交底資料八、職業健康1、職業危害項目申報A、職業病危害因素識別記錄B、職業病危害因素申報表和批復資料 2、作業場所職業危害管理A、職業衛生管理制度、職

11、業病危害防治計劃和實施方案B、職業衛生檔案（含職業危害防護設施臺賬、職業危害監測結果、健康監護報告等）C、從業人員健康監護檔案D、職業衛生防護設施檢查記錄（報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜、應急撤離通道、泄險區的設置及完整性）E、職業危害監測制度 3、勞動防護用品A、個體防護用品臺賬B、防護器具定期校驗、維護記錄九、危險化學品管理1、危險化學品檔案A、化學品普查表（含儲存情況）B、危險化學品檔案（危險化學品安全技術說明書和安全標簽等） 2、化學品分類A、化學品普查表（含儲存情況）B、化驗室化學試劑分類清單 3、化學品安全技術說明書和安全標簽A、采購的危險化學品名錄（見危險化學品檔案）B、采

12、購的危險化學品“一書一簽”C、生產的危險化學品名錄D、生產的危險化學品“一書一簽” 4、化學事故應急咨詢服務電話 5、危險化學品登記A、危險化學品登記證及資料 6、危害告知A、員工安全生產合同書B、危險告知宣傳培訓記錄 7、儲存和運輸A、危險化學品安全管理制度B、危險化學品出入庫記錄C、危險化學品輸送管道巡線記錄D、危險化學品運輸、裝卸安全管理制度E、裝車前后安全檢查記錄、事故與應急1、應急指揮與救援系統A、應急救援預案2、應急救援設施A、應急救援器材臺賬B、消防設施器材臺賬C、消防設施及器材檢查維護記錄D、防護救護器材管理臺賬E防護救護器材檢查維護記錄3、應急救援預案與演練A、應急救援預案培

13、訓記錄B、應急救援預案演練記錄C、應急救援預案演練評價報告D、應急救援預案評審修訂規定E應急救援預案評審記錄（含事故后評審記錄）F、應急救援預案備案回執（含應急協作單位收到預案的回執）4、搶險與救護5、事故管理A、事故管理制度B、安全生產事故臺帳C、事故報告記錄6、事故調查A、事故調查報告B、事故管理檔案、檢查與自評1、安全檢查A、安全檢查管理制度B、安全檢查計劃C、各種安全檢查表（含綜合、專項、節假日、季節和日常）D、安全檢查表應用培訓記錄E、檢查表評審修訂記錄2、安全檢查形式和與內容A、安全檢查臺賬B、檢查考核記錄C、安全檢查記錄3、整改A、檢查問題整改驗證記錄4、自評A、安全標準化自評管理制度B、安全標準化自評文件資料C、完善安全標準化工作的計劃與措施、本地區要求1、廠址符合規劃布局A、當地政府規劃文件B、項目規劃許可“一書兩證”（建設項目選址意見書