1、工藝紀律檢查管理辦法及考核細則1、目的 為正確評價企業在生產過程中工藝紀律的貫徹情況,嚴肅工藝紀律，保證工藝規程的貫徹執行,建立穩定的生產秩序，確保產品質量和安全生產而制訂的具有約束性的規定。 2、 適用范圍公司全部生產車間。 3、 職責 3。1技術部是公司工藝紀律檢查的歸口部門，技術部負責制訂工藝紀律檢查管理規定。 3。2技術部負責組織生產部、企管質量部等部門開展工藝紀律檢查工作，每周一次。 3。3生產部各車間組織車間班組長及其它有關人員一起開展車間級工藝紀律檢查工作,每日一次. 3。4技術員負責檢查車間工藝紀律的執行情況,每日一次。 4、 工藝紀律的內容及依據 4.1工藝紀律檢查的內容主要

2、包括以下兩個方面： 4.1。1被檢查工序的工序制品質量是否合格，檢驗點已檢驗合格的材料、半成品、成品質量是否合格; 4。1。2被檢工序或檢驗點的工序要素，即人、機、料、法、檢驗和質量是否處于受控狀態。 4.2 工藝紀律檢查的依據 4.2。1產品圖紙，產品工藝，技術通知單以及相關管理規定（如儀器設備等操作規程,產品標識和可追溯控制管理規定等）。 4。2。2檢驗作業指導書 4。2.3工藝紀律檢查項目及評價表(見附表一）.5、 工藝紀律檢查的實施辦法 5。1工藝紀律的檢查由技術部歸口管理;檢查分為三級,即：部門、車間、日常檢查。 5。2工藝紀律檢查的級別及頻次（具體見下表）級別頻次有無記錄組織單位/

3、人員參加部門部門級每月一次有記錄技術部企管質量部、生產部車間級每周一次有記錄互感器車間技術部、企管質量部日常檢查每天進行有記錄技術員5。3部門級的工藝紀律檢查由技術部現場負責組織，參加單位：企管質量部、生產部、互感器車間。參加人員各部主管領導以及技術員、過程檢驗員、采購員、庫管員等。 5。4部門級工藝紀律檢查的檢查范圍:互感器絕緣件車間、檢測室、鈑金機加車間、庫房. 5.5部門級工藝紀律檢查實施辦法：按照產品生產工序、自制件生產、原材料等進行檢查，應用工藝紀律檢查項目表對應作好記錄，并逐項判定是否合格。當出現不合格項時，該檢查項目即為違紀，由責任人簽字確認。 5.6部門級工藝紀律檢查整改辦法：

4、現場技術部根據6。5條中各檢查記錄編制月份工藝紀律檢查情況通報和月份工藝紀律檢查問題點及整改計劃,由責任單位對問題點進行落實整改，由當技術員驗證整改效果。 5。7車間級工藝紀律檢查由車間主任組織，各班長和工段長等參加。 5.8日常工藝紀律檢查由技術員檢查班組的執行情況. 5.9工藝紀律的評價 5。9。1重要度分為三類： A類:指此工藝因素項目對產品的過程控制或產品品質有嚴重的直接影響。 B類:指此工藝因素項目對產品的過程控制或產品品質有一定的直接影響。 C類:指此工藝因素項目對產品的過程控制或產品品質有間接的影響。 5.9。2項目評價判定項目評價判定以“合格”和“不合格”表示。6、 工藝紀律檢

5、查的考核辦法 根據工藝紀律檢查項目表中各因素項目是否合格來對各工段、班組和員工進行考核，具體考核辦法如下: 6。1 同一操作工每存在1個A類不合格項,則對其個人扣罰 元/項，對班長扣罰 元/ 次。 6.2 對被檢查的生產班組中存在A類不合格項的,經確認其中有與工藝有相關的,則對負責該生產班組的現場技術員給予通報批評。 6.3 對于檢查中未發現有不合格項的單位和個人，也都將在現場工藝課編制的月份工藝紀律檢查情況通報中給予通報表揚；對確實做的優良的個人，將給予 元的獎勵（說明：具體獎勵的總金額在同次處罰的總金額范圍之內）.6.4 對存有不合格項的單位和個人，將在月份工藝紀律檢查情況通報中給予通報批評。 6.5 所有不合格項,都要求在限定的期限內完成整改，若在期限內沒完成整改或整改效果達不到要求，將對存在不合格項的部門主管領導給予 元的扣罰，如再次整改還達不到要求則進行加倍重罰. 6.6 如果同一A類不合格項在同一個人或同一課內連續兩月中重復出現，則對被檢查單位或個人（包括各級管理者和操作者)提出