1、一、店鋪固定資產的管理1、固定資產的定義店鋪內的固定資產是為店鋪營運而持有的； 使用年限超過一年；單位價值較 高，并于店鋪開業前配置完全。例如：保險箱、電話、傳真機、電腦、打印機、 音響、電視、收銀臺、貨架等。2、固定資產維修、報廢、申購流程3、固定資產的保管和維護 統一由店鋪負責人保管，并擔任責任人的角色; 嚴格按照產品說明書的規范使用和維護； 每月進行一次檢查和盤點； 店鋪負責人在調動或離職時必需交接清楚（具體見附表店鋪負責人交接表）。二、店鋪日常用品、物料的配備1、文具配備指引文具配備指引，以專賣店的標準作設計參考編號名稱單位數量編號名稱單位數量1傳真紙卷326紅色原子筆支22A4復印紙

2、張20027藍色原子筆支63軟皮抄本428黑色簽字筆支14硬皮抄（A5規格）個229紅色箱頭筆支15紐扣文件袋個430黑色箱頭筆支16雙夾文件夾個431涂改液支173寸易事快打孔文件夾個232熒光筆（不同色）支28裝訂條盒133橡皮筋包191/2小透明膠紙卷1034大頭針盒110膠紙座個135回形針盒111大膠紙座個136介刀把212膠擦塊137普通剪刀把113釘書機（大）個238線剪把114統力釘盒539雙面膠卷215打孔機個140膠水支116計算器部241直尺(30cm)把117起釘器個142軟皮尺把618筆刨個143鐵夾（中）個519鉛筆支244專責店印章個120藍色復寫紙盒145銷售小

3、票本521紅色復寫紙盒146銷售發票本1編號名稱單位數量編號名稱單位數量22點水海綿個147手套對223針線盒個148手電筒個124封袋膠紙卷349透明魚線卷325封箱膠卷350企 業VCD張11、開鋪物品/物料配置指引（各地可根據實際情況進行增減）鋪面所需物品商場鋪員工暗鐘、考勤卡、傳真機、掛燙機、水貨藍、運貨小推車、地拖、鋪面掃把、垃圾鏟、抹布、水桶、電吹風、鞋膜、水桶、洗潔精、玻璃水、玻璃刮、打碼機、文具。街鋪除以上物品外加上飲水機、微波爐、POS機（須同銀行申請）、發票。特價場電話、清潔用品、文具、暗鐘、考勤卡。2、店鋪管理手冊/表格配置指引手冊/表格名稱數量說明« Carr

4、y終端營運管理手冊1店鋪營運管理的規范、統一指引« Carry新空間手冊1店鋪新器架的設計和組合運用說明« Carry陳列規氾手冊1店鋪陳列組合的規范、統一指引« Carry顧客服務標準手冊店鋪顧客服務的標準陳列天書1每季產品陳列的介紹和操作指引產品天書1每季產品主推款式的賣點介紹每季產品圖冊2每季產品推出的系列款式圖式說明銷售日報表用于每天營業結束的銷售總結報表進銷存報表每天貨品進銷調存的反饋報表手冊/表格名稱數量說明庫存報表庫存狀況的分析報表補貨單申請補貨的標準表格調撥單店鋪間的貨品調撥的規范單據退貨單店鋪向倉庫退貨使用的標準單據店長銷售周報店長每周進行店鋪營

5、運分析的報表推廣分析反饋表每次推廣促銷結束后的分析表格新產品分析反饋表對于新產品銷售狀態分析反饋表格殘次貨品處理表進行殘次處理的規范表格VIP顧客申請VIP卡的統一表格三、店鋪營業款項和店鋪備用金管理1、營業款項和店鋪備用金管理的目的 協助店鋪營運的正常運作； 加強店鋪營運資金的快速運轉; 有效管理內部、外部的安全性。1、 營業款項和店鋪備用金管理的程序 收款員對店鋪的營業款項負全部的管理責任，店長同時肩負監控、監督的責任 每天上午10： 00 前，收款員必須將前一天的營業收入存入公司指定銀行帳號，并規范填寫存款單 送銀行存款過程中要保持警惕，確保營業收入的安全 將存款單和銷售日報傳真（或由相

6、關人員）遞交公司，以便財務人員及時審核 任何人不得以任何形式挪用店鋪營業收入，否則，按非法挪用公司款項進行扣罰，公司保留追究相關法律責任的權利 店鋪保險柜中的現金存放不得超過規定金額（一般財務規定是保險柜晚上不得存放超過 2000 元現金） 備用金僅供店鋪換取零鈔或購買店鋪急用之物品時使用，由收款員進行保管，店長負責監督，任何人不得以任何形式、借口挪用店鋪備用金以作他用，否則，按非法挪用公司款項進行扣罰，公司保留最就相關法律責任的權利四、店鋪單據與帳務的管理1、銷售小票管理規范用途： 銷售憑證，收款員收款的依據 顧客購物憑證，適用于顧客的退換貨品作依據格式： 銷售小票格式附后 一式三聯：第一聯

7、存根第二聯財務第三聯顧客領用規范： 專賣店每月在月報中填報下月銷售小票用量申請（根據具體銷售情況決定+5 本備用） 財務部根據申請配發銷售小票，并跟貨同行，店長收到小票后簽名確認簽收數量 店鋪申領的銷售小票統一由收款員進行保管 使用規范： 銷售小票填寫必須規范、工整、字體清晰（款號、數量、單價、現價等齊備） 不得隨意涂改、作廢、撕毀銷售小票，每本小票退回財務部時，財務人員必須檢查 小票是否聯號 作廢銷售小票必須集齊所有小票聯（一般一式三聯），訂好并由店長簽名明確原因并在日報表中填寫每天作廢小票數量 特價貨品銷售過程中，小票必須統一蓋有“特價商品，恕不退換”的專用章 每天的銷售小票（交財務聯）作

8、為店鋪銷售日報表的附錄，交財務部審核 余下小票（存根聯）留店鋪作備查，由收款員專責保管，按公司規定定期退回公司 財務部統一銷毀銷售小票店鋪： 日期：200年 月 日NO貨號顏色尺碼數量零售價折扣現價備注經手人：合計金額：萬 千百元角分¥%2、銷售發票管理規范用途： 顧客購物統一規范的報銷憑證 公司上交稅收的憑證 店鋪銷售的其中一種憑證領用規范： 由于發票具有報銷憑證的作用，作為國家統一規范管理的范疇，所以發票由分公司財務人員到指定地方購買，并統一嚴格管理 財務部對領用、發放發票需進行統一的登記（包括發票的序號、百位、 千位發票的領用、領用人、領用時間、數量、店鋪名稱等） 發票退回必須

9、經過財務人員認真檢查，確保無錯誤、無斷號、填寫規范使用規范： 銷售發票填寫必須規范、工整、字體清晰（款號、數量、單價、現價等齊備），嚴格按照國家規定的發票填寫規范進行填寫（內容規范、金額大小寫的規范、相關符號的填寫規范、日期、署名等） 不得隨意涂改、作廢、撕毀銷售發票，每本發票退回財務部時，財務人員必須檢查小票是否聯號、填寫是否按統一規范 作廢銷售發票必須集齊所有小票聯（一般為一式三聯），訂好并由店長簽名明確原因并在日報表中填寫每天作廢發票數量 發票統一由店長進行管理，如遺失發票，按國家對遺失發票的扣罰進行處理 收款員領用發票填寫完，要立即退回發票給店長進行保管，避免因工作忙碌造成發票管理不善

10、或遺失 店長進行調整或離職，發票同屬于交接的項目，并進行詳細的登記3、店鋪帳本管理指引1、 帳本應按鞋、配件順序裝訂成獨立帳冊；2、 登帳時應備有黑水筆、紅色筆各一支，直尺一把；必須填寫入庫方、入庫數量、入庫單號； 必須填寫調入方、調出數量、退回單號； 必須填寫銷售數量 必須填寫退回數量必須填寫內購數量、退單單號（店內收到退單3、 登帳時應按日報、調撥單、銷售單的日期填寫，摘要部分填寫要求；4、 入庫（用黑筆）5、 調出（用紅筆）6、 銷售（用黑筆）7、 退單（用紅筆）8、 員工購買（用黑筆）后鞋子方可出庫登帳）9、 贈送（用黑筆）必須填寫贈送雙數、退回單號（店內收到區經理批文或電話同意后 鞋

11、子出庫即登帳）10、 特別注意：隔月帳用紅筆以兩杠劃分。所有到貨入庫應以銷售單上的數量登帳， 如有差異可在旁邊注明實到雙數，待收到公司調整的銷售單或退回單時再登帳即 可，如有串色現象有公司通知在日報上調整也須登帳4、銷售報表填寫指引銷售日報表填寫規范目的: 及時掌握銷售狀態，幫助分析生意表現，及時調整提升業績 與昨天及上周同日比較，找出升跌原因并做出適當部署 與指標（月/ 日指標）相比做相應部署，如不合理則定下一步推廣計劃 了解男 / 女鞋類及配件的比例是否正常 了解每一類別銷售比例 了解貨品銷售排名，做出陳列擺位安排格式： 報表格式（附后） 一式兩聯：存根聯、記帳聯 當班店員填寫報表、收銀員

12、核對數量/ 金額、店長審核規范： 以班次或天為單位，每日一份報表 整理小票并分類（鞋、鞋類、配件） 先按男女區分（A、R C、Dk E） 再根據類別按數字或字母順序排列（1368、2498或A1207、B4672） 分類有小計，最后有總計（數量、金額） 各項欄目必須填寫完整（網點、日期、天氣、尺碼、價格、填表人、收銀員）如遇非正常銷售須在備注欄中注明原因（折扣、贈送） 自己清楚、填寫工整說明：1、如果店鋪配置電腦、POS系統，可直接由電腦生成日銷售分析報表，更快更準確地進行對銷售、客流、貨品等的分析銷售周報表填寫規范用途： 了解時段銷售數據，及時跟進銷售目標 了解貨品銷售明細，及時跟進貨品組織 了解庫存貨品結果，多則停止補貨或適當退大倉，少則立即配貨并調整未來之訂貨量 了解競爭品牌銷售狀況，及時作出銷售對策 了解促銷活動的成效，及時作出調整 了解貨品銷售情況，針對性作出減少