1、質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理手冊文件編號: 發(fā)布日期: 實(shí)施日期: 受控狀態(tài):編制審核批準(zhǔn)0. 1目 錄J-P 早節(jié)號手冊的章節(jié)標(biāo)題對應(yīng)的ISO9001條文對應(yīng)的ISO14001條文對應(yīng)的ISO22000條文0.1目次0.2修改記錄0.3公司概況0.4手冊頒布令0.5質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理手冊的控制0.6質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令0.7管理者代表任命書1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義4質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系要求4444.1總要求4.14.14.14.3.24.24.4.44.2.14.2文件要求4.24.4.54.2.34.5.47.75管理職責(zé)54.4.155.1管理承諾5.14.25

2、.14.3.15.75.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.24.3.25.3質(zhì)量環(huán)境和食品安全方針5.34.25.25.4策劃5.45.4.1質(zhì)量環(huán)境和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案5.4.14.35.4.2質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的策劃5.4.24.35.3 / 8.5.25.4.3環(huán)境因素4.3.1J-p 早節(jié)號手冊的章節(jié)標(biāo)題對應(yīng)的IS09001條文對應(yīng)的ISO14001條文對應(yīng)的ISO22000條文544法律與其他要求及守法評價(jià)4.3.24.5.24.15.4 55.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.54.4.15 5.64.4.35.6.25.6管理評審5.64.65.86資源管理64.4.166.1資源提供

3、6.14.4.16.16.2人力資源6.24.4.14.4.26.26.3基礎(chǔ)設(shè)施6.34.4.16.3 / 7.26.4工作環(huán)境6.44.4.16.4 / 7.27產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和策劃74.44.4.677.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.14.4.67.14.3.15.6.17.2與顧客有關(guān)的過程7.24.3.24.4.37.3.47.3.54.4.67.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7. 34. 4. 67.4采購7.44.4.67.3.37.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.54.4.67.2 /7.6.17.9 /8.27.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.64.5.18.37.7_2>_z_._Lt=r, > , 刖提萬案7

4、.27.8實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟7.3J-p 早節(jié)號手冊的章節(jié)標(biāo)題對應(yīng)的IS09001條文對應(yīng)的ISO14001條文對應(yīng)的ISO22000條文7.9危害分析7.47.10操作性前提方案的建立7.57.11HACCP計(jì)劃的建立7.67.12預(yù)備信息、規(guī)定前提方案和HACCP十劃文件的更新7.77.13驗(yàn)證策劃7.87.14食品安全管理體系可追溯性系統(tǒng)及不符合控制7.98測量、分析和改進(jìn)84.588.1總則8.14.5.18.18.2.1顧客滿意8.2.18.2.2控制措施組合的確認(rèn)8.28.2.3管理體系驗(yàn)證8.2.24.5.58.4.18.2.4過程的監(jiān)視和測量（環(huán)境的監(jiān)視和測量）8.2.34

5、.5.17.6.48.4.28.2.5產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.48.3不符合控制（應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）8.34.5.34.4.75.7 /7.6.57.108.4數(shù)據(jù)分析8.44.5.18.2 /8.4.34.25.7 /7.28.5改進(jìn)8.54.3.47.10.2/4.5.38.5/ 8.5.1附件程序文件清單組織結(jié)構(gòu)圖職能分配表0.3 企業(yè)概況* 有限公司是以 * 有限公司為基礎(chǔ)發(fā)展建立起來的一家綜合性食品公司。 旗下有多家 快餐餐廳，并同時(shí)為多家快餐店配送餐料。配送網(wǎng)點(diǎn)已遍布 * 城區(qū)及周邊地區(qū)。 b5E2RGbCAP0.4 手冊頒布令為了強(qiáng)化本公司內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理， 提高質(zhì)量環(huán)境

6、和食品安全管理水平， 本公 司依據(jù)IS09001、IS014001: 2004、ISO22OO0 2005標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的和活動、產(chǎn)品或服務(wù) 過程的實(shí)際情況，特編制了本手冊。 p1EanqFDPw本手冊闡述了本公司的質(zhì)量環(huán)境和食品安全方針、 管理目標(biāo)，并對本公司的質(zhì)量環(huán)境和食品安全體系提出了具體要求，形成了文件化的程序。經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自2008年10月1日起實(shí)施。 DXDiTa9E3d本手冊是本公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的法規(guī)性文件， 是指導(dǎo)各部門建立并實(shí)施質(zhì) 量環(huán)境和食品安全管理體系的綱領(lǐng)和依據(jù)， 是各部門開展各項(xiàng)活動工作或服務(wù)的行動指南， 全 體員工自手冊實(shí)施之日起必須認(rèn)真遵

7、照執(zhí)行。 RTCrpUDGiT總經(jīng)理2008 年 10 月 1 日0.5 手冊的管理1）本手冊由管理者代表根據(jù)IS09001 IS014001: 2004、IS022000 2005標(biāo)準(zhǔn)組織編制, 并提出受控版本的發(fā)放名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5PCzVD7HxA2）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)手冊的日常管理工作 負(fù)責(zé)手冊正本的管理，副本的發(fā)放、登記和持有者的簽收工作； 按文件和資料控制程序負(fù)責(zé)手冊的修改、換版和舊版本的回收、處置； 保證受控版本的持有者能持有手冊的最新版本。3）顧客或其他外界組織需要本手冊時(shí)，經(jīng)管理者代表同意，可以發(fā)給，屬非受控文件， 不予編號，不負(fù)責(zé)修改和更改。 jLBHrnAILg4）本公

8、司員工均有權(quán)對手冊提出修改意見，但必須按文件和資料控制程序辦理修改 手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自修改。 xHAQX74J0X5）當(dāng)本手冊某一頁被修改時(shí)，須整頁換版，當(dāng)手冊改動很大或很多時(shí)，由管理者代表決 定是否須整冊換版。6）本手冊每次更改都應(yīng)填入更改明細(xì)表，以便了解所有的更改情況。7）每年在公司管理評審會議上對本手冊的適宜性和有效性進(jìn)行一次全面審查。8）本手冊持有者對手冊必須妥善保管，不得遺失，不得隨意涂改，如有遺失，應(yīng)及時(shí)報(bào) 告，申請補(bǔ)發(fā)。9）本手冊的解釋權(quán)屬管理者代表。0.6 質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令 為確定本公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理的宗旨和方向，建立、實(shí)施及保持有效的質(zhì)量環(huán)境

9、 和食品安全管理體系， 并得到持續(xù)的改進(jìn)，污染預(yù)防和節(jié)能降耗，使產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定 提高，獲得更多顧客的信任，不斷提高市場份額及本組織的業(yè)績，公司總經(jīng)理制定質(zhì)量環(huán)境和 食品安全管理方針、目標(biāo)如下。 LDAYtRyKfE質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理方針：全員參與；守法經(jīng)營；穩(wěn)固發(fā)展；預(yù)防污染；滿足客戶；生產(chǎn)高質(zhì)、安全和環(huán)保的食品；建立永恒的信譽(yù)；公司公開承諾：1、確保每一位員工理解滿足顧客需求的重要性；2、確保每一位員工理解在日常工作中對質(zhì)量、環(huán)境和食品安全的影響因素，以及應(yīng)負(fù)的 責(zé)任；3、嚴(yán)格管理和致力改善生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢氣、噪聲及固體廢物；減少對員工、顧客和環(huán) 境的不安全因素；4、遵守與中式快

10、餐的生產(chǎn)、經(jīng)營活動有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)保和食品安全的法律法規(guī)及其它相 關(guān)要求；5、實(shí)施預(yù)防措施，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客需求；不斷降低生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，為員工提供更好的保障；持續(xù)改善環(huán)境行為，有效利用資源、能源，維護(hù)良好生態(tài)環(huán)境； Zzz6ZB2Ltk6、本方針向社會公開，并謀求與一切關(guān)心地球環(huán)境、食品質(zhì)量安全的組織和個人一道， 共同保護(hù)我們美麗的地球。 dvzfvkwMI1二、 質(zhì)量環(huán)境和食品安全目標(biāo)A. 一次交檢合格率 98%。B. 顧客滿意度 90%以上C. 確保污水、廢氣、噪聲排放達(dá)標(biāo)；D. 提高資源利用率，減少資源的消耗量；E. 提高廢棄物的綜合利用率，減少廢棄物的產(chǎn)生量，工業(yè)用廢棄物和危險(xiǎn)廢棄

11、物無 害化處理率 100%；F. 提高員工的環(huán)境保護(hù)意識，質(zhì)量、環(huán)境管理與安全衛(wèi)生控制知識普及率100%；G. 消防設(shè)施設(shè)備完好率 100%；H. 接觸食品人員健康體檢合格率 100%；I. 在用檢測設(shè)備、儀器檢定合格率 100%；J. 無質(zhì)量、環(huán)境和食品安全衛(wèi)生事故發(fā)生。質(zhì)量環(huán)境和食品安全方針是本公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理工作總的宗旨和方向， 也是我們對客戶的承諾、全體員工務(wù)必不斷加深對他的理解，并在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行。 rqyn14ZNXI2008總經(jīng)理： 年 10 月 1 日0.7 管理者代表及食品安全小組組長任命書為推進(jìn)本公司貫徹推行 ISO9001、ISO14001：2004 和 I

12、SO22000： 2005，建立質(zhì)量環(huán)境和 食品安全管理體系并順利通過體系認(rèn)證，特任命 * 為管理者代表及食品安全小組組長，并授 權(quán)食品安全小組組長負(fù)責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通。其主要職責(zé)是： EmxvxOtOco1）負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施、保持和更新公司的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理體系；2）定期向總經(jīng)理匯報(bào)管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求；3）確保在整個公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求及食品安全的意識、節(jié)能降耗和污染預(yù)防意識、 遵規(guī)守法意識的形成；4）代表公司負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；5）確保食品安全小組成員得到相關(guān)培訓(xùn)和教育；6）負(fù)責(zé)管理手冊的審核、審批程序文件；7）組織管理評審會

13、議；8）領(lǐng)導(dǎo)和主持內(nèi)部審核活動，批準(zhǔn)審核計(jì)劃和審核報(bào)告。 希望公司所有部門和人員積極配合，共同履行職責(zé)，以確保管理體系有效運(yùn)行。總經(jīng)理： *2008 年 10 月 1 日1 范 圍1.1 總則a）公司依據(jù) ISO9001、ISO14001：2004 和 ISO22000：2005 標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié) 合公司實(shí)際，建立健全了管理體系，編制了質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理手冊 （下稱管 理手冊）。SixE2yXPq5b）手冊闡明了公司的管理方針，系統(tǒng)描述了公司的管理體系要求，是公司所有從事對質(zhì)量、 環(huán)境和食品安全工作有影響的部門和人員必須共同遵照執(zhí)行的質(zhì)量、環(huán)境和食品安全管理 的基本準(zhǔn)則。 6e

14、wMyirQFLc）建立質(zhì)量、環(huán)境和食品安全體系的目的在于通過對管理體系的有效應(yīng)用，以證實(shí)公司有能 力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過管理體系的持續(xù)改進(jìn)增進(jìn)顧 客滿意，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，節(jié)能降耗。 kavU42VRUs1.2 應(yīng)用范圍本手冊適用于我公司快餐的加工和配送的全過程，采用ISO9001、ISO14001： 2004 和ISO22000：2005 標(biāo)準(zhǔn)的條款，質(zhì)量管理體系刪減 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)條款，本公司有新的服務(wù)項(xiàng) 目開發(fā)時(shí)，采用 7.1 服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃條款 。同時(shí)本手冊也適用于公司內(nèi)部管理，是我公司建 立質(zhì)量、環(huán)境和食品安全體系，進(jìn)行內(nèi)部審核及第三方審核的依據(jù)。

15、y6v3ALoS892 引用標(biāo)準(zhǔn)本管理手冊編寫引用如下標(biāo)準(zhǔn)：ISO9000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001 質(zhì)量管理體系 要求ISO14001:2004 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國合同法 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 中華人民共和國計(jì)量法 中華人民共和國食品衛(wèi)生法GB7718 食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn) 其他法律法規(guī)詳見公司法律法規(guī)和要求一覽表3 術(shù)語和定義本手冊術(shù)語、定義采用IS09001、IS014001: 2004和IS022000: 2005的術(shù)語和定義。M2ub6vSTnP本手冊描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語:供方組織顧客本手冊的術(shù)語縮寫:本公司: * 有限

16、公司本手冊: * 有限公司的質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理手冊4 質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系4.1 總要求本公司按照 IS09001、 IS014001: 2004和 IS022000: 2005標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合快餐加工和配送的 實(shí)際情況，建立了文件化的質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系， 并加以實(shí)施和保持， 以及持續(xù)改進(jìn)。 0YujCfmUCw4.1.1 本公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系包括與飲料生產(chǎn)有關(guān)的實(shí)現(xiàn)過程與活動和支 持過程與活動。4.1.2 支持過程和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程由質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系，管理職責(zé)、資源管理、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)等部分組成 eUts8ZQVRd本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)總過程包括：市場調(diào)

17、研一顧客需求識別-產(chǎn)品要求確定一采購牛產(chǎn)T檢驗(yàn)T岀廠T服務(wù)sQsAEJkW5T4.1.4 本公司主要工藝流程:原料-原料清洗-高溫蒸煮-分裝-包裝 -檢驗(yàn)-配送4.1.4 為確保上述過程的有效運(yùn)行和控制，本公司按標(biāo)準(zhǔn)要求，編制相關(guān)程序文件和作 業(yè)指導(dǎo)書等管理性和技術(shù)性文件， 以提供產(chǎn)品準(zhǔn)則和檢驗(yàn)、 驗(yàn)收方法并實(shí)現(xiàn)對全部過程的有效 控制。 GMsIasNXkA4.1.5 運(yùn)行過程中所必須的記錄，為信息的獲得并支持過程的有效運(yùn)行和監(jiān)視，提供依 據(jù)。本公司的質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系覆蓋除£09001:2001標(biāo)準(zhǔn)7.3外的相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)的要求，其核心是：在遵守有關(guān)法律和其他要求的前提下，重在

18、預(yù)防食品安全、環(huán)境污染和 持續(xù)改進(jìn)。 TIrRGchYzg為確保質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的各過程有效運(yùn)作， 本公司配備了必要的資源 和信息， 本公司的質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系是由經(jīng)過培訓(xùn)并稱職的員工推動和實(shí)施，他們有明確的職責(zé)和授權(quán)來開展工作，本公司通過內(nèi)審、不合格控制、服務(wù)業(yè)績評定、數(shù)據(jù)分析、 糾正措施、預(yù)防措施、管理評審等方法、手段，對上述過程實(shí)施分析、監(jiān)視，以實(shí)現(xiàn)所策劃的 目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)。 7EqZcWLZNX本公司無外包、外協(xié)業(yè)務(wù)。4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.1.1 根據(jù)本公司的規(guī)模、和產(chǎn)品特點(diǎn)及員工的能力決定文件的詳略程度，本質(zhì)量環(huán)境和 食品安全管理體系文件采用紙張書

19、面文件或電腦內(nèi)存及軟盤等媒體存在。本公司質(zhì) 量環(huán)境和食品安全管理體系文件包括： lzq7IGf02Ea) 管理手冊：包括本公司的食品質(zhì)量安全、環(huán)境管理方針和管理目標(biāo)，描述公司的管理 體系運(yùn)行全過程的關(guān)系及總體要求。 zvpgeqJ1hkb) 程序文件：規(guī)定了公司相關(guān)過程的目的、范圍、職責(zé)、內(nèi)容、方法、要求、具體流程 及完成該活動所需的操作文件和記錄。 NrpoJac3v1c) 工作指引：是管理手冊或程序文件的補(bǔ)充，包括部門崗位職責(zé)、HACCP計(jì)劃、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范、管理制度等文件。 1nowfTG4KId) 記錄及其他文件：管理體系運(yùn)作過程中可以用于管理體系活動見證的文

20、件和資料，其 他文件有外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律和法規(guī)等。 fjnFLDa5Zo4.2.2 質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理手冊本公司按照 ISO9001、 ISO14001： 2004 和 ISO22000： 2005標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司實(shí)際情 況編制， 并實(shí)施本手冊。 本手冊描述了本公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系的覆蓋范圍和刪除 說明，手冊包括了標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序及相應(yīng)的記錄； 對質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體 系所包括的核心要素、過程順序和相互作用進(jìn)行了表述。 tfnNhnE6e54.2.3 文件控制與公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理活動有關(guān)的文件都必須實(shí)行控制，為此，制定了 文件和 資料控制程序，以便對

21、如下幾方面實(shí)行控制： HbmVN777sLa) 明確規(guī)定各類文件的批準(zhǔn)權(quán)限，以確保文件是充分的；b) 必要時(shí)對文件進(jìn)行評審，更新并再次批準(zhǔn)；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d) 確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e) 確保文件保持清晰，易于識別；f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對這些文件進(jìn)行適當(dāng) 的標(biāo)識。4.2.4 記錄的控制 記錄是質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，為此制定了記錄控 制程序。對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需控制作出了規(guī)定，以便使 記錄保持清晰，易于識別和檢索。 V