1、企業安全生產主體責任落實情況檢查表企業名稱：聯系方式：檢查時間:項目檢杳內容檢杳 方法檢杳 依據檢查情況一、組織機構保障責任方面安全 生產 管理 機構 設置1. 高危企業：從業人員不足100人的， 可不設置安全生產管理機構；從業人員 在100人以上不足300人的，應當設置 安全生產管理機構；從業人員在300人 以上的，應當設置專門的安全生產管理 機構。2. 其他企業：從業人員在300人以下的， 可不設置安全生產管理機構；從業人員 在300人以上不足1000人的，應當設 置安全生產管理機構；從業人員1000 人以上的，應當設置專門的安全生產管 理機構。查看機構組建 文件；查看員 工花名冊、工 資

2、發放記錄、工傷保險繳納 記錄等能夠證 明員工數量的 相關資料。省政府260號令第九 條安全 生產 管理 人員 配備（1）1.高危企業：從業人員不足100人的， 應當配備專職安全生產管理人員；從業 人員在100人以上不足300人的，應當 配備2名以上專職安全生產管理人員， 其中至少應當有1名注冊安全工程師； 從業人員在300人以上不足1000人的，查看任命文 件、注冊安全 工程師執業證省政府260號令第九 條項目檢杳內容檢杳 方法檢杳 依據檢查情況安全 生產 管理 人員 配備(2)應當按不低于從業人員5%。但最低不少 于3名的比例配備專職安全生產管理人 員，其中至少應當有2名注冊安全工程 師；從

3、業人員在1000人以上的，應當 按不低于從業人員5%。的比例配備專職 安全生產管理人員，其中至少應當有 3 名注冊安全工程師。2.其他企業：從業人員不足100人的， 應當配備專職或者兼職的安全生產管 理人員；從業人員在100人以上不足300 人的，應當配備專職安全生產管理人 員；從業人員在300人以上不足1000 人的，應當配備2名以上專職安全生產 管理人員，其中至少應當有1名注冊安 全工程師；從業人員在1000人以上的， 應當按不低于從業人員3%。的比例配備 專職安全生產管理人員，其中至少應當 有2名注冊安全工程師。查看任命文 件、注冊安全 工程師執業證省政府260號令第九 條安全 總監 設

4、置1.從業人員在300人以上的高危企業應 當設置安全總監。查看任命文 件、責任制等 資料省政府260號令第十 一條項目檢杳內容檢杳 方法檢杳 依據檢查情況安全 生產 委員 會建立1. 從業人員在300人以上的高危企業和 從業人員在1000人以上的其他企業， 應當建立本單位的安全生產委員會。2. 安全生產委員會由本單位的主要負 責人、分管安全生產的負責人（安全總 監）、相關負責人、專門的安全生產管 理機構及相關機構負責人、安全生產管 理人員和工會代表以及從業人員代表 組成。3. 安全生產委員會每季度至少召開一 次會議，會議應當有書面記錄。查看機構組建 文件、以安委 會名義發布的 文件；查看安委會

5、季 度會議通知、 紀要等資料。省政府260號令第十 二條二、規章制度保障責任方面主要 負責 人職 責（1）1.企業主要負責人安全生產責任制建 立情況。企業的主要負責人是本單位安 全生產的第一責任人，對落實本單位安 全生產主體責任全面負責，具體履行下 列職責：（一）建立、健全本單位安全生 產責任制；（二）組織制定并督促安全生 產管理制度和安全操作規程的落實； （三）確定符合條件的分管安全生產的 負責人、技術負責人；（四）依法設置安 全生產管理機構并配備安全生產管理 人員，落實本單位技術管理機構的安全 職能并配備安全技術人員；（五）疋期研查看責任制文 件、責任狀以 及能夠證明職 責落實的相關 材料

6、。省政府260號令第八 條項目檢杳內容檢杳 方法檢杳 依據檢查情況主要 負責 人職 責（2）究安全生產工作，向職工代表大會、職 工大會或者股東大會報告安全生產情 況，接受工會、從業人員、股東對安全 生產工作的監督；（六）保證安全生產投 入的有效實施，依法履行建設項目安全 設施和職業病防護設施與主體工程同 時設計、同時施工、同時投入生產和使 用的規定；（七）督促、檢查安全生產工 作，及時消除生產安全事故隱患；（八） 組織開展安全生產教育培訓工作；（九） 依法開展安全生產標準化建設、安全文 化建設和班組安全建設工作；（十）組織 實施職業病防治工作，保障從業人員的 職業健康；（十一）組織制定并實施事

7、故 應急救援預案；（十二）及時、如實報告 事故，組織事故搶救；（十三）法律、法 規、規章規定的其他職責。2. 企業主要負責人的安全生產責任狀 簽訂情況。3. 企業主要負責人安全生產責任落實 和考核情況。查看責任制文 件、責任狀以 及能夠證明職 責落實的相關 材料。省政府260號令第八 條項目檢杳內容檢杳 方法檢杳 依據檢查情況全員 安全 生產 責任 制1. 全員安全生產責任制建立情況。應當 明確分管安全負責人、技術負責人、其 他負責人、職能部門負責人、生產車間（區隊）負責人、生產班組負責人、一 般從業人員等全體人員的安全生產責 任。責任制應當橫向到底、縱向到邊。2. 全員安全生產責任狀簽訂情況

8、。3. 全員安全生產責任制落實和考核情 況。查看責任制文 件、責任狀以 及能夠證明職 責落實的相關 材料。省政府260號令第六 條安全 生產 管理 制度1. 安全生產管理制度應當涵蓋本單位 的安全生產會議、安全生產資金投入、 安全生產教育培訓和特種作業人員管 理、勞動防護用品管理、安全設施和設 備管理、職業病防治管理、安全生產檢 查、危險作業管理、事故隱患排查治理、 重大危險源監控管理、安全生產獎懲、 調查處理，以及法律、法規、規章規定 的其他內容。2. 安全生產管理制度是否具有可操作 性，是否符合企業實際。3. 安全生產管理制度執行情況。查看安全生產 管理制度文 件、執行記錄 等相關材料以

9、及現場執行情 況。省政府260號令第七 條安全 操作 規程1. 安全操作規程建立情況，是否符合國 家、行業或者地方標準。2. 安全操作規程執行情況。查看安全操作 規程、執行記 錄。省政府260號令第七 條項目檢杳內容檢杳 方法檢杳 依據檢查情況三、物質資金保障責任方面安全 生產 費用1. 安全生產費用提取和使用制度建立 情況。2. 安全生產資金是否納入年度生產經 營計劃和財務預算。3. 安全生產費用使用是否符合規定。查看制度、企 業年度財務預 算、財務賬目、 安全費用使用 登記臺賬等相 關資料。省政府260號令第十 七條、企業安全生產 費用提取和使用管理 辦法（財企201216號）安全 生產

10、風險 抵押 金1.高危企業應當按照規定繳納安全生 產風險抵押金。注：企業可以選擇繳存安全生產風險抵 押金或者參加安全生產責任保險，二者 選擇一項即可。查看相關文件 資料。省政府260號令第十 八條、山東省企業安 全生產風險抵押金管 理實施辦法（魯財企200746 號）安全 生產 責任 保險1.生產經營單位應當按照規定參加安 全生產責任保險。查看相關投保 資料。省政府260號令第十 八條、關于在咼危企 業推行安全生產責任 保險的指導意見等 文件四、管理保障責任方面承包 租賃 管理1. 企業對承包或租賃單位安全生產條 件和資質審查情況。2. 安全生產管理協議簽訂或者在承包 合同、租賃合同約定安全生

11、產管理事項 情況以及對其監督檢查情況。查看承包或租 賃資質、安全 生產管理協議 或合同、監督 檢杳等資料。省政府260號令第十 四條、第十五條項目檢杳內容檢杳 方法檢杳 依據檢查情況全員 安全 生產 教育 培訓1. 高危企業主要負責人、分管安全生產 負責人（安全總監）和安全生產管理人 員疋否取得安全資格證書。2. 其他企業主要負責人、分管安全生產 負責人是否取得安全培訓合格證書。3. 特種作業人員是否取得特種作業人 員操作資格證書。4. 新進從業人員、離崗6個月以上的或 者換崗的從業人員，以及采用新工藝、 新技術、新材料或者使用新設備后的有 關從業人員，應當及時進行上崗前安全 生產教育和培訓，

12、培訓內容、時間應當 符合國家安監總局3號令要求。5. 在崗從業人員應當定期接受安全生 產再教育培訓，培訓時間、內容應當符 合國家安監總局3號令要求。6. 企業應當按照規定對勞務派遣人員、 臨時工等從業人員進行安全生產教育 培訓。7. 企業應當將安全生產教育培訓工作 納入本單位年度工作計劃，并建立健全 安全生產教育培訓檔案，詳細、準確記 錄培訓和考核情況。查看安全資格 證書或者合格 證書、特種作 業人員操作資 格證書；查看 安全生產培訓 教育工作計 戈9、培訓教育 檔案等資料。省政府260號令第二 十四條、第二十五條，生產經營單位安全 培訓規定（總局3號 令）、特種作業人員 安全技術培訓考核管

13、理規定（總局30號 令）等相關條款。項目檢杳內容檢杳 方法檢杳 依據檢查情況勞動 防護 用品 管理1. 企業是否按規定制定勞動防護用品 配備標準。2. 企業是否按規定采購、保管、發放、 使用、更換、報廢勞動防護用品。3. 企業是否督促、檢查、教育從業人員 按規定佩戴和使用勞動防護用品。查看制度及標 準、發放臺賬、 培訓記錄；現 場檢查實物和 佩戴情況。省政府260號令第二 十一條、勞動防護用 品監督管理規定（總 局1號令）、山東省 勞動防護用品配備標 準等相關規定勞動 合同、勞動派遣協議 安全 告知1. 企業與從業人員簽訂勞動合同、聘用 合同以及與勞動派遣單位簽訂勞動派 遣協議時，應載明有關保

14、障從業人員勞 動安全、防止職業病危害的事項。2. 企業不得以任何形式與從業人員訂 立免除或者減輕其對從業人員因生產 安全事故、職業病危害事故勿發應當承 擔責任的協議。3. 使用勞務派遣人員的企業應當將現 場勞務派遣人員納入本單位從業人員 統一管理，履行安全生產保障責任，不 得將責任轉移給勞務派遣單位。查看勞動合 同、聘用合同 以及勞動派遣 協議。省政府260號令第十 三條職業 衛生 管理1. 存在職業病危害的企業應當按照規 定及時申報本單位職業病危害因素，并 定期檢測、評價。2. 企業應組織對從事接觸職業病危害 的從業人員上崗前、在崗期間和離崗時 的職業健康查體，并將檢查結果書面告 知從業人員

15、。查看職業病危 害因素申報回 執、檢測報告、 評價報告，職 業健康查體報 告等相關資料省政府260號令第二 十二條、職業病防治 法第十六條、第二 十七條、第三十六條 等項目檢杳內容檢杳 方法檢杳 依據檢查情況事故 隱患 自查 自糾1. 企業應當建立健全安全生產隱患排 查治理體系，定期組織安全檢查，開展 事故隱患自查自糾。2. 企業應當積極整改安全檢查發現的 問題，對不能立即整改的，要落實“五 定”（整改措施、責任、資金、時限和 預案）。3. 對重大事故隱患整改治理結束后，應 當將治理效果評估報告報有關部門備 案。4. 企業應當建立健全事故隱患整改臺 賬，按時向有關部門報送隱患排查治理 統計分析

16、表。查看相關制度 和文件、隱患 整改臺賬、2013年安全牛 產大檢查及各 類督查發現問 題的整改材 料、統計分析 表等相關資 料。省政府260號令第二 十七條、安全生產事 故隱患排查治理暫行 規定（總局16號 令）、關于進一步加 強企業安全生產事故 隱患自查自糾工作的 通知（魯安監發 2011165 號）等重大 危險 源管 理1. 企業應當建立重大危險源登記、安全 評估、報告備案、監控整改、應急救援 等工作機制，對重大危險源實施現場動 態監控，定期對設施、設備進行檢測、 檢驗，設立重大危險源安全警示標志， 制定應急預案并組織演練。2. 企業應當每半年向安監部門和有關 部門報告重大危險源情況，對

17、新產生或 者發生變化的重大危險源，應當及時報 告并依法實施相關管理措施。查看備案回 執、重大危險 源檔案；現場 檢杳安全管理 措施洛實情 況。省政府260號令第二 十八條、危險化學品 重大危險源監督管理 暫行規定（總局40 號令）等項目檢杳內容檢杳 方法檢杳 依據檢查情況單位 負責 人現 場帶 班1. 企業應當建立單位負責人現場帶班 制度。2. 企業應當建立單位負責人帶班考勤 檔案。查看制度及帶 班考勤檔案。省政府260號令第三 十條、金屬非金屬地 下礦山企業領導帶班 下井及監督檢查暫行 規定（總局40號令）其他 安全 管理1. 企業生產、生活和儲存區域之間應當 保持規定的安全距離。2. 生產

18、經營場所和員工宿舍應當設有 符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢 通的安全出口和疏散通道。禁止封閉、 堵塞生產經營場所或者員工宿舍的安 全出口和疏散通道。3. 企業應當在危險源、危險區域設置明 顯的安全警示標志，配備消防、通訊、 照明等應急器材和設施，并根據生產經 營設施的承載負荷或者生產經營場所 核定的人數控制人員進入。4. 企業應當按照規定開展以崗位達標、 專業達標和企業達標為主要內容的安 全生產標準化建設。5. 企業應按規定實施爆破、懸掛、挖掘、 大型設備（構件）吊裝、危險場所動火、 受限空間、有毒有害、危險設備試生產 等作業，按規定由相關負責人現場帶 班，由專人進行現場指揮和安全監督。查看評價報 告、相關制度 和文件等資 料；現場檢杳省政府260號令第二 十條、第二十六條、 第三十一條以及有關 法律法規和標準項目檢杳內容檢杳 方法檢杳 依據檢查情況五、事故報告和應急救援責任方面事故 報告1. 企業應當建立事故報告和