1、綜合治理檢查制度1 目的為促進綜合治理工作開展，使綜合治理檢查制度化、標準化、規范化、特制定本制度。2 適用范圍適用于公司范圍內綜合治理現場檢查。3 檢查內容及標準3.1 檢查內容綜合治理檢查內容主要包括：基礎管理、現場定置管理（包括現場和庫房的設備、工具、材料、產品等）、 三室管理（即休息室、辦公室、操作室，包括文件的記錄等）；作業區域清潔（包括檢修現場、三室等）、損失浪費、員工行為等。3.2 檢查標準具體檢查項目及要求見綜合治理檢查考核標準。4 檢查形式4.1 日常檢查4.1.1 重點檢查定置管理、現場清潔、土室”管理、損失浪費，按照 “5明法，做好現場、“三室 ”的日常整理、整頓、清掃、

2、保持與提高。4.1.2 崗位操作工在做好本職工作的同時，通過點、巡、檢及時發現崗位綜合治理存在的問題并及時予以整改。各班組要將綜合治理內容納入交接班檢查。4.1.3 各級管理人員和職能部門應做好日常的綜合治理檢查，并在各自的業務范圍內督促治理計劃的落實和問題整改。4.1.4 公司綜合治理日常檢查由兩級環保部門負責，工程部、機制維修部、保衛部等相關部門要落實相關檢查、督導責任。4.1.5 各級檢查要建立檢查臺賬、做好記錄、每月統計分析，避免同類問題從復出現。4.2 定期檢查4.2.1 定期檢查由安環部組織實施。4.2.2 安環部定期檢查每周進行一次（原則上定在周四），并通報檢查結果。必要時會同工

3、程部、保衛部等相關部室共同進行聯合檢查，檢查的問題予以通報。4.2.3 各生產單位每周至少組織一次綜合治理檢查。4.3 專項檢查4.3.1 專項檢查內容主要根據不同時期的工作重點的變化和要求，有目的性的組織實施，來推動和促進綜合治理工作的開展。4.3.2 根據全員參與、齊抓共管的原則，專項檢查由各職能部門根據所負責業務范圍內綜合治理的責任分工自行組織實施，特殊情況下安環部會同機制維修部、保衛部等多部門聯合進行檢查。4.3.3 專項檢查的時間和頻次根據綜合治理工作的實際需要來決定。4.4 達標驗收檢查4.4.1 達標驗收檢查時根據各單位綜合治理年、季、月度治理計劃，對計劃治理項目、區域部位的落實

4、情況，分階段，分步驟的驗收檢查。4.4.2 公司達標驗收檢查由安環部負責組織實施，一般每月、季度末組織一次。5 檢查考核原則5.1 對同一班次，同一區域，同類問題不重復考核；5.2 綜合治理日常檢查以督導為主不考核，但對不及時整改或重復性問題予以考核；對定檢、專項檢查發現的視嚴重性予以考核。5.3 對綜合治理計劃驗收項目、定置管理類問題、參觀通道等重點區域存在的問題 加倍考核。5.4 各單位的綜合治理檢查考核標準須經安環部審核批準后執行，并在安環部備案，中途變更的必須重新審核備案。5.5 不準濫罰款，對超標準罰款現象一經發現從嚴處理。5.6 考核標準見附表1綜合治理檢查考核標準。6 附則本制度

5、自20* 年 1 月 1 日起實施，由安環部負責解釋。附表1:綜合治理檢查考核標準管理 內容序號檢查內容項扣分現金1基礎 管理：001環保、綜合治理管理制度不健全，無環保綜合治理責任制，未明確相關科（作業區）室職責，無檢查制度及考核標準次0.1-0.250-200 元002日常管理過程中未按制度執行或執行力較差；未及時更新和修訂次0.1-0.250-200 元003生產單位制定的月度工作計劃未依據公司計劃制定，或制定不認真、抄襲、缺項不認真/敷衍或計劃未落實，沒有按照時間節點落實的次0.05-0.150-200 元004上報的計劃及臨時安排的工作存在抄襲嫌疑，但又不能合理解釋次0.05-0.1

6、50-200 元005環保綜合治理計劃無故耒能實施次0.05-0.150-200 元006環保綜合治理計劃實施后未達到治理標準/效果次0.05-0.150-200 元007未按時、保質保量的完成安環部臨時安排的工作，報送不及時、失實或不報次0.05-0.250-200 元008未按規定組織專項檢查或驗收檢查次0.05-0.150-200 元009安環部查出的問題，相關單位未檢查出的，檢查出的問題未記錄登記的 ；對檢查出的問題未制定整改計劃，制定的整改計劃不合理；制定的計劃不組織實施次0.05-0.250-200 元010未按要求日期整改的問題，相關單位未向安環部上報、未協調處理、未跟蹤整改進度

7、的次0.05-0.150-200 元011相關部室無檢查/不參與檢查/無考核整改項目次0.05-0.150-200 元012日常檢查/專項檢查/驗收檢查無檢查處理記錄 ；自驗收檢查合格，經公司復查后效果差次0.05-0.150-200 元013對查處的問題未及時整改，無整改反饋；不配合日常檢查管理的次0.05-0.250-200 元014其他不履行管理責任及要求的次0.05-0.250-200 元015無故不參加會議；會議遲到 /早退、中途未請假離會次0.0550-200 元016會議期間手機響鈴或會議期間接打電話影響會議秩序次0.0550-200 元017未按照國家規定，在各類污染排放源設置

8、標不、標志次0.05-0.250-200 元2現場 清潔：001參觀通道有積灰、雜物清理不及時處0.05-0.250-200 元002其他通道或作業場所有積塵、積水或物品散落通道處理不及時處0.05-0.250-200 元003地面不平整或蓋板變形、移位等不符合要求處0.05-0.250-200 元004檢修過程中廢件、腳料等隨意堆積未及時處理處0.05-0.250-200 元005檢修現場地面油污過重，影響人員行走安全處0.05-0.250-200 元006完工后未及時清理（恢復）場地處0.05-0.250-200 元007倉儲物資不清潔、有積塵或蜘蛛網等處0.05-0.250-200 元0

9、08料架雜亂存放不使用的物品；料架、箱等損壞修理不及時處0.05-0.250-200 元009庫房漏水、漏油等現象處0.05-0.250-200 元010庫房無清潔計劃或清潔計劃不符合實際處0.05-0.250-200 元011手工帳及領料記錄存在油污等不清潔現象處0.05-0.250-200 元012設備、工具、儀器等積塵或沾有油污等；放有與作業無關的雜物處0.05-0.250-200 元013現場有設備、工位器具等損壞沒有及時報修處理或缺乏保養處0.05-0.250-200 元014工具箱或操作臺損壞沒有及時修理處0.05-0.250-200 元015工具箱或操作臺上或下擺放雜物，表面臟污

10、處0.05-0.250-200 元016生產車間現場的不合格件未及時處理處0.05-0.250-200 元017油品存放區域地面積油污未及時清理處0.05-0.250-200 元018水/電/氣等各種線管使用過程中有油污或保溫材料等破損更換不及時處0.05-0.250-200 元019消防器材表面積灰清理不及時處0.05-0.250-200 元020工業垃圾、生活垃圾混放或清理不及時處0.05-0.250-200 元021宣傳欄張貼信息過時清理不及時或表面臟（如灰塵、污垢）等處0.05-0.250-200 元022煤氣排水器損壞或堵塞，造成黃水外溢污染地面及綠化處0.05-0.250-200

11、元023粉刷未按照標準粉刷，刷漆不整齊、不規范處0.05-0.250-200 元024粉刷油漆滴流、噴灑污染地面處0.05-0.250-200 元025粉刷未除銹粉刷，致使粉刷質量差處0.05-0.250-200 元026建設施工、物料倒運、裝卸、堆存、設備設施檢修等過程產生揚塵處0.05-0.250-200 元3定置 管理：001區域（或三室內）內無定置圖或定置圖無擺放標準處0.05-0.250-200 元002定置圖繪制不規范、不A或表面臟污處0.05-0.250-200 元003定置圖設計不符合生產和安全需要處0.05-0.250-200 元004定置擺放標準不明確或不符合要求處0.05

12、-0.250-200 元005通道和作業場所存放的物品與定置圖不一致處0.05-0.250-200 元006現場物品不符合定置擺放標準、堆放雜亂或占用通道處0.05-0.250-200 元007定置物放定置線之外處0.05-0.250-200 元008檢修現場未實施定置管理，無定置圖、無臨時定置點標識處0.05-0.250-200 元009可架空臨時線路未采取架空或走線凌亂處0.05-0.250-200 元010上線下線設備或材料未實施定置管理、擠占安全通道處0.05-0.250-200 元011備件區、庫房無明確的管理目標和要求，無區域管理責任人；無考核標準和辦法次0.05-0.250-20

13、0 元012備品備件等未擺放在規定的架、箱、柜、盤等專用或通用器具上處0.05-0.250-200 元013物資、料架、箱等擺放占用通道或致使通道不足0.8米（符合相關規程標準的可彳氐于0.8米）處0.05-0.250-200 元014備品備件材料等物品表白覆蓋物不規整處0.05-0.250-200 元015庫房內設立檢修區域或加工區域，無通道處0.05-0.250-200 元016主通道或取貨通道存有物資的處0.05-0.250-200 元017物品碼放未按照還輕近重；內輕外重；上輕卜重；同密異離的規則放置處0.05-0.250-200 元018備件碼放在存放區格位外，使用通道存放備件，有壓

14、線、超寬現象處0.05-0.250-200 元019同種備件碼放方向不一致，間隔距離不相同，碼放不整齊處0.05-0.250-200 元020形狀不規則備件碼放時重心不向下，碼放不牢固，有側偏、傾倒現象處0.05-0.250-200 元021形狀規則備件碼放時不成排成行，碼放不整齊處0.05-0.250-200 元022物資未分類存放處0.05-0.250-200 元023不同庫別物資未分區域存放或同類物資未統一存放處0.05-0.250-200 元024怕潮、怕水等備件未離開地面俏放、露天存放件無遮蓋措施處0.05-0.250-200 元025備件材料質保過期處0.05-0.250-200

15、元026存放易燃物品的庫房未配備滅火器或滅火器失效處0.05-0.250-200 元027備件材料未執行先入先出的原則處0.05-0.250-200 元028司機未按指定地點卸貨處0.05-0.250-200 元029設備、工器具、儀器等未按定置標準分類擺放處0.05-0.250-200 元030不能使用的工器具與完好的工器具雜亂放置處0.05-0.250-200 元031工具箱或操作臺內無定置擺放要求或說明處0.05-0.250-200 元032工具箱內工具擺放雜亂無序處0.05-0.250-200 元033操作臺擺放與工作無關雜物處0.05-0.250-200 元034合格件與不合格件未按

16、定置要求分類擺放處0.05-0.250-200 元035各類油品存放區域劃分不清楚，不同種類油品混放處0.05-0.250-200 元036用完油品容器與未用油品混合放置處0.05-0.250-200 元037滅火器未銘牌朝外按定置要求置于滅火器架上（環境條件很好的場所除外）處0.05-0.250-200 元038清掃工具未上架定置擺放或檢修垃圾沒有及時清理處0.05-0.250-200 元039廠區內臨時設施存在濫搭建、濫占地、濫堆放的設施，未及時清理處0.05-0.250-200 元040危化品、汽油、柴油、煤油沒有設置專用存放地，不是封閉保險區域處0.05-0.250-200 元041原

17、始、運行檔案不全面沒有及時更新處0.05-0.250-200 元042點檢記錄沒按時填寫、錯填、漏填、造假次0.05-0.250-200 元043點檢管理點檢不到位、沒按規程標準執行次0.05-0.250-200 元4現場 標識：001定置圖或其他引導性標識張貼或懸掛不利于人員觀察處0.05-0.250-200 元002現場標識不合理或產生歧義性信息處0.05-0.250-200 元003標識牌臟污，影響辨識處0.05-0.2100-200 元004通道和作業場所缺少區域責任人標示或地面通道缺少安全通道標示處0.05-0.2100-200 元005未設不同狀態件存放區域或區域無標識、標識不明確

18、處0.05-0.2100-200 元006備件區、庫房料架、物資等沒有標識或標識不明確處0.05-0.2100-200 元007具備車輛入庫的庫房主通道線寬度為15cm,未按照標準執行處0.05-0.2100-200 元008定置線模糊不清或存在油污等現象處0.05-0.2100-200 元009貨架顏色非藍色，標準不紂有變形、生銹等現象處0.05-0.2100-200 元010各種標識牌張貼或懸掛標準不A、不牢固；標識牌不清潔次0.05-0.2100-200 元011標識卡上的信息項目填寫不完整、不規范、字跡不工整次0.05-0.2100-200 元012標識卡與實物未對應放置；卡皮顏色使用

19、不當；卡片填寫信息與實物不一致次0.05-0.2100-200 元013物資入、出庫時卡片相關信息更改不及時次0.05-0.2100-200 元014地卸定置區域未噴注定置碼或定置碼不工整，定置碼未按照規則進行噴碼次0.05-0.2100-200 元015設備、工具、儀器無包機到人責任標識次0.05-0.2100-200 元016完好和損壞器具放置區域未分別明確標識處0.05-0.2100-200 元017零部件不良品與良品雜放，沒有區分及明確標識處0.05-0.2100-200 元018各類油品存放區域劃分不清楚，不同種類油品混放，用完油品容器與未用油品混合放置處0.05-0.2100-20

20、0 元019各類油品存放無標識卡或卡填寫不準確，卡物不符處0.05-0.2100-200 元020水/電/氣等各種線管缺少流向、介質、管徑等標識或安全色不符合使用原則處0.05-0.2100-200 元021管線重要閥門缺少開關狀態標示處0.05-0.2100-200 元5損失 浪費001水、電、氣等各種線管有跑、冒、滴、漏等（生產需要除外）或連接松動蒸汽疏水過大、（氣）汽體介質經由其他途徑流失。處0.05-0.2100-200 元002非正常原因，設備空轉、補水池溢流處0.05-0.2100-1000 元003備品備件銹蝕、損壞，隨意丟棄備品、備件、材料處0.05-0.250-100 元00

21、4長流水、長明燈、人走后電器設備仍運行（生產需要除外）處0.05-0.2100-200 元005因人為原因造成各種設施損壞的處0.05-0.2100-200 元006非正常原因，設備空轉、補水池溢流處0.05-0.2100-1000 元007空調沒有按設備要求的環境溫度運行處0.05-0.2100元008蒸汽米暖用戶沒有根據氣溫變化，及時調整蒸汽用量次0.05-0.250-100 元009設備冷卻水的供水溫度和水質應沒有控制在合理范圍內次0.05-0.2100-1000 元6三室 管理：001室內實物擺放與定置圖不符處0.05-0.250-100 元002辦公家具、設施擺放不合理、不整齊，堆放

22、雜物處0.05-0.250-100 元003文件柜柜面后積灰、污跡，柜上物品凌亂處0.05-0.250-100 元004空氣污濁，有異味次0.05-0.250-100 元005辦公椅、辦公桌有污跡、灰塵；破損未及時修理次0.05-0.250-100 元006桌面文件、工具、零件、資料放置凌亂，未分類處0.05-0.250-100 元007辦公臺堆放與工作無關的東西處0.05-0.250-100 元008門、窗等破損未及時修理、無責任人，無標識處0.05-0.250-100 元009門、窗有污跡、灰塵、蛛網、雜物、污跡處0.05-0.250-100 元010墻面或天花板局部損壞未修理處0.05-

23、0.250-100 元011天花板卜有蜘蛛網或四壁有積灰處0.05-0.250-100 元012廠房墻壁、立柱上有亂貼、亂畫或陳舊標語痕跡處0.05-0.250-100 元013廠房內有漏雨或滲水（沒及時報修）處0.05-0.250-100 元014地面宿油或積水污漬；有垃圾、紙屑等臟物、垃圾框內垃圾外溢處0.05-0.250-100 元015電話、打印機、傳真機電腦等有灰塵或電線未束起來凌亂；未保持干凈，有灰塵、污跡處0.05-0.250-100 元016電器無人時未關閉電源；飲水機未保持干凈；壞了未及時維修（或申報維修）處0.05-0.250-100 元017文件柜柜面積灰、未定責任人次0

24、.05-0.250-100 元018文件箱或柜內文件未分類定置存放處0.05-0.250-100 元019文件不清潔，有灰塵、臟污；無效文件未及時更新次0.05-0.250-100 元020各種記錄本存在撕頁、缺頁、空頁現象次0.05-0.250-100 元021檔案資料標簽使用及內容記錄書寫不標準、規范次0.05-0.250-100 元7衛生 間管 理：001設施不齊全、有損壞、無法使用處0.05-0.250-200 元002墻面及設施臟污、退色、舌L貼、亂畫處0.05-0.250-200 元003衛生間內有積水、積泥、浮灰處0.05-0.250-100 元004工具亂擺亂放，無標識處0.0

25、5-0.250-100 元005衛生間內亂堆放垃圾雜物，亂扔煙頭等垃圾處0.05-0.250-100 元006垃圾桶未及時傾倒，垃圾外溢處0.05-0.250-100 元007向衛生間內亂傾倒垃圾、雜物，致使排污設施堵塞處0.05-0.2100-200 元008化糞池未及時清理，導致糞便、污水等外溢處0.05-0.2100-200 元009長明燈、長流水等損失浪費現象。處0.05-0.2100-200 元010衛生間設備設施損壞不及時修理次0.05-0.250-100 元011衛生間無水源或沖水裝置不暢通處0.05-0.250-100 元012清潔工具亂擺亂放、無設備工具平面布置圖處0.05-

26、0.250-100 元013便坑內糞便、污水淤積，不及時清理處0.05-0.250-200 元014衛生內異味大、蚊蠅多處0.05-0.250-100 元8垃圾 排放 管理：001現場堆放垃圾時間超過 3天（無特殊原因說明）處0.05-0.2100-200 元002將生活垃圾、建筑垃圾、工業垃圾場混放的；隨意傾倒垃圾的次0.05-0.250-100 元003排放的垃圾中混入廢鋼鐵、有色金屬及公司有關部門規定的可回收利用或對外銷售的各類物資的次0.05-0.2100-200 元004未及時組織協力單位疏通下水，管道內、沉井中存在滯留物造成排水不暢處0.05-0.2100-200 元005廢水、垃

27、圾隨意排放，污染廠區環境衛生次0.05-0.2100-200 元006向廠區空地、排水溝、綠化帶等傾倒工業垃圾的；私自焚燒垃圾的次0.05-0.250-100 元9道路 保潔：001路面不潔凈后浮灰、揚塵、路面看不到本色；路面宿灑落物和積灰等雜物處0.05-0.250-100 元002路邊垃圾箱表面小干凈擺放亂處0.05-0.250-100 元003道路兩側邊溝、排水溝淤積物未及時清理處0.05-0.250-100 元004路沿石不整齊、不干凈，根部內積土或積灰處0.05-0.250-100 元005路面、路沿石有破損，破損處未及時修整處0.05-0.250-100 元006路邊各標識物表卸積

28、灰影響識別處0.05-0.250-100 元007雨后的路面積水、積泥、積雪、結冰未立即清理，影響通行處0.05-0.250-100 元008向路沿石、綠化帶、排水溝及下水口掃灰、堆灰，向道路及兩側亂扔垃圾雜物處0.05-0.250-100 元009路面清掃的灰土、礦粉未清倒至規定地點，未倒在指定的垃圾箱內處0.05-0.250-100 元010路邊綠化帶內灑落物、塑料袋等垃圾雜物未及時清理處0.05-0.250-100 元011運輸散裝物料車輛未采取撒落措施，造成物料撒落、外溢、隨風飄揚；或車輛不潔，拋、甩泥土次0.05-0.250-100 元012廠內行駛的機動車輛外觀污損、殘破、標識不明

29、顯次0.05-0.250-100 元013其他影響環境衛生的行為次0.05-0.250-100 元10綠化 養護：001未及時清理死樹、萌篥、藤物的次0.05-0.250-100 元002抹芽不及時及抹芽時拉傷樹皮，創面未進行防腐處理次0.05-0.250-100 元003支撐綁扎不牢、斷樁、缺損等，支撐時未采取任何防護措施鐵絲直接纏繞樹桿，或去除支撐時樹桿殘留纏 繞的鐵絲，行道樹或重點道路處喬木支撐不規范、不美觀次0.05-0.250-100 元004未按要求將明顯主干涂白、裹干，做好防寒措施的；未及時去除防寒物的次0.05-0.250-100 元005未及時清理明顯病蟲枝、枯枝死梢、徒長枝

30、、交叉枝、斷枝、劈裂枝等影響景觀效果的枝條次0.05-0.250-100 元006修剪不及時的；修剪質量不合格、缺剪、漏剪、崩口，品種間界線不清晰的；表面修剪殘留物未清除的次0.05-0.250-100 元007整形灌木（球類等）枝條稀疏、偏冠、空洞、修剪面不光滑的、次0.05-0.250-100 元008養護不到位，造成生長季節苗木枯黃或長勢差現象次0.05-0.2100-200 元009擅自使用除草劑造成景觀損失的次0.05-0.250-100 元010未開穴澆灌或施肥，澆灌或施肥質量不合格次0.05-0.250-100 元011苗木種植塊缺株斷檔、稀疏空洞、栽植不到邊到角的；地被斑禿的次0.05-0.250-100 元012喬木、花灌木、種植塊、地被發生病蟲害的；爆發性病蟲害危害未及時治理