1、分分層層審審核核檢檢查查表表（月月）-經(jīng)經(jīng)理理生產(chǎn)場所：工序名稱：審核員：審核日期：年 月 日S/N檢查項目條款檢查內(nèi)容結(jié)果備注Check TopicNo.Check ItemYESNON/A1人員管理1.1操作人員是否清楚本崗位的崗位職責和工作內(nèi)容1.2班組長和工人是否嚴格按照作業(yè)標準執(zhí)行1.3工人工作安排是否合理，員工是否有冗余、繁重的勞動1.4生產(chǎn)線人員對突發(fā)、緊急、異常事件的應(yīng)急響應(yīng)是否清楚2生產(chǎn)管理2.1特殊崗位人員是否有資質(zhì)證書2.2班組長是否每天檢查生產(chǎn)報表2.3生產(chǎn)節(jié)拍是否均衡，無人等待2.4生產(chǎn)計劃是否有效執(zhí)行2.5生產(chǎn)是否每天及時入庫3設(shè)備工裝管理3.1維護保養(yǎng)記錄是否按照

2、計劃有效實施3.2設(shè)備工裝模具的故障是否得到有效的實施4變更管理4.1人機料法環(huán)的變化點是否得到有效識別和確認4.2變更后的斷點是否得到有效控制5改進管理5.1是否記錄問題點的行動計劃表并監(jiān)督實施5.20564法蘭泄露問題改善驗證：以下1、來料檢驗增加插片變形0.152、員工對于產(chǎn)品缺陷的識別情況3、每班次將產(chǎn)品剖開1模檢測插片部位是否有膠位開裂及包膠厚度尺寸 4、0564水密封測試，且測試條件：0.3-0.4bar/60s:測試時觀測插片位置是否有氣泡出現(xiàn)；設(shè)備是否正常？6倉庫管理6.1倉庫是否按先進先出執(zhí)行6.2倉庫物料標識是否符合要求7顧客滿意7.1生產(chǎn)及交付計劃是否按時完成7.2客戶抱

3、怨信息是否張貼、8D整改措施是否有效準時關(guān)閉8現(xiàn)場5S與安全8.1現(xiàn)場5S與安全9下一級分層審核9.1下一級是否執(zhí)行分層審核9.2驗證下一級的分層審核發(fā)現(xiàn)的不符合項是否知道有效的改善措施并且被有效追蹤注：1、正常在“OK”欄打，異常在“NO”欄打，并備注欄描述，不適用在“N/A”欄打 2、如發(fā)現(xiàn)問題及時改進，如不能及時整改的記錄在分層審核問題改進計劃表中表格編號:QMR-08-02-010 Edition版本：A/0 操作工:_；工藝員:_；工位編號:_ 震震宇宇（天天津津）精精密密塑塑膠膠有有限限公公司司Universal Tianjin Industrial Co.,Ltd.分分層層審審核

4、核區(qū)區(qū)域域檢檢查查表表Layered Process Audit ChecklistLayer層層次次：Auditor審審核核員員:日日期期DATE：Area區(qū)區(qū)域域No序序號號Operation審審核核項項criterion審審核核依依據(jù)據(jù)（供供參參考考）opinion判判斷斷風風險險等等級級REMARK備備注注ABC1作作業(yè)業(yè)準準備備Workpreparation1.1作業(yè)環(huán)境6S管理狀態(tài) The 6S management appearance of workenvironment 桌面、桌底物品放置是否整齊、是否有私人物品，標識是否清晰1.2作業(yè)工位器具準備狀態(tài)The state of

5、 preparation work locationtool 核對產(chǎn)品加工作業(yè)指導書中定義的工具要求1.3生產(chǎn)輔助物料準備狀態(tài)The condition of prepare produceauxiliary material 核對產(chǎn)品作業(yè)指導書包裝規(guī)范中的物料要求1.4作業(yè)指導書準備狀態(tài)The state of prepare work instruction 檢查是否有產(chǎn)品檢驗規(guī)范(產(chǎn)品作業(yè)指導書,包裝規(guī)范,成型條件設(shè)備操作指導書產(chǎn)品缺陷與履歷。1.5作業(yè)人員能力狀態(tài)The state of work personnels ability 員工入職時間、員工能力矩陣圖、員工對產(chǎn)品的操作是否

6、熟悉、缺陷識別是否熟知2工工裝裝、模模具具、設(shè)設(shè)備備管管理理Themanagement ofworkpacks,mold,andequipment2.1工裝使用有效性確認confirm the work packs usage is valid整形工裝的驗證（是否有標識、是否有損壞）;測量監(jiān)視裝置的驗證(如防靜電槍、壓力監(jiān)視裝置、溫度監(jiān)視裝置、)。2.2模具裝卸控制確認Confirm the molding tool packs to load andunload control 模具上機后和開機前的點檢(詳見生產(chǎn)過程記錄表C C部部分分)2.3模具使用過程點檢與監(jiān)視實施效果確認The mol

7、ding tool usageprocess orders check and confirm the scrutiny of the result 模具點檢保養(yǎng)記錄；過程工藝點檢（詳見生產(chǎn)過程記錄表E E部部分分工工藝藝確確認認記記錄錄）。2.4設(shè)備日常維護實施效果確認 Confirm the implement result ofequipment maintenances everyday核對設(shè)備點檢表要求與實際實施狀態(tài)的符合性3生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程控控制制Production linecontrol3.1生產(chǎn)原料(產(chǎn)品)的可追溯確認The raw material(product)trac

8、eability confirmation領(lǐng)料記錄（根據(jù)生產(chǎn)訂單要求A A部部分分訂訂單單信信息息領(lǐng)領(lǐng)料料）、加料記錄，烘料記錄（加料時間、烘料時間），生產(chǎn)日報表（開機時間、停機時間），物資標簽（訂單號與生產(chǎn)過程記錄表訂單號一致，產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號、產(chǎn)品編號、產(chǎn)品數(shù)量等相符），法蘭外購件使用記錄（生產(chǎn)過程記錄表G G部部分分外外購購件件使使用用記記錄錄）3.2崗位點檢的實施情況；生產(chǎn)工藝點檢實施狀態(tài)The state ofimplement producing the craft orders check ；核對（生產(chǎn)過程記錄表中D D生生產(chǎn)產(chǎn)作作業(yè)業(yè)準準備備確確認認記記錄錄）要求與實際實施狀

9、態(tài)的符合性3.3生產(chǎn)節(jié)拍、產(chǎn)能及精益化控制狀態(tài)The state of producingrhythm, productivity and excelsior control 產(chǎn)品生產(chǎn)周期驗證；產(chǎn)品各班產(chǎn)能的確認；員工操作的合理性；人機配合程度。3.4生產(chǎn)工藝參數(shù)與受控參數(shù)的一致性狀態(tài)The state of producetechnical parameter and consistency 生產(chǎn)過程記錄表E E部部分分工工藝藝確確認認記記錄錄與實際設(shè)置核對其符合性3.5生產(chǎn)過程記錄的有效性The usefulness of production linerecords缺陷記錄表、產(chǎn)品報廢申

10、請單中記錄的數(shù)量是否一致、交接班過程記錄是否齊全3.6生產(chǎn)操作方法與規(guī)定狀態(tài)Produce operation method andprovision appearance核對實際操作與產(chǎn)品加工作業(yè)指導書、包裝規(guī)范的一致性；是否有人、機、料、法、環(huán)各個要素發(fā)生變更；變更點是否符合工程更改流程Layer層層次次：4Layer層層次次：3Layer層層次次：2Layer層層次次：1表格編號:QMR-08-02-010 Edition版本：A/0 操作工:_；工藝員:_；工位編號:_ 震震宇宇（天天津津）精精密密塑塑膠膠有有限限公公司司Universal Tianjin Industrial Co.

11、,Ltd.分分層層審審核核區(qū)區(qū)域域檢檢查查表表Layered Process Audit ChecklistLayer層層次次：Auditor審審核核員員:日日期期DATE：Area區(qū)區(qū)域域No序序號號Operation審審核核項項criterion審審核核依依據(jù)據(jù)（供供參參考考）opinion判判斷斷風風險險等等級級REMARK備備注注ABCLayer層層次次：4Layer層層次次：3Layer層層次次：2Layer層層次次：13.生生產(chǎn)產(chǎn)過過程程控控制制Production control3.7不合格品控制狀態(tài)Unqualified article control不合格品區(qū)域；待處理品標識

12、，不合格品標識登記；換班不合格品的清理（產(chǎn)品報廢申請表）；返工控制。4過過程程質(zhì)質(zhì)量量控控制制Theprocess qualitycontrol4.1首件檢驗實施效果The effect of implement initial check 標準樣件、首件、首件檢驗（尺寸、外觀、性能、裝配及形式試驗；工藝技術(shù)）4.2檢驗標準的符合性Accord with the inspection standard巡檢實施效果與抽檢實施效果The effect of patrol inspectandTake out to check implementresult；產(chǎn)品可靠性檢測實施效果The produ

13、ct credibilityexamines result是否按照檢驗規(guī)范的要求進行抽樣檢查；外觀、尺寸質(zhì)量過程記錄（首件、末件、過程），X-R圖記錄、生產(chǎn)過程記錄表E部分工藝確認記錄確認（如需要）：如需要， 產(chǎn)品功能/性能試驗記錄4.3測量工具的有效性The usefulness of test tool測量工具的有效期及完好性，測量人員是否有測量工具的培訓記錄5 重重點點管管控控點點Key Control Terms*5.1內(nèi)外部產(chǎn)品質(zhì)量反饋改進實施效果The implement result ofthe feedback improvement of the product qualit

14、y（近期內(nèi)外部大質(zhì)量問題/外部顧客投訴的改進狀況）1 1、BCTC0794BCTC0794產(chǎn)產(chǎn)品品投投訴訴- -組組裝裝的的鐵鐵管管未未進進行行壓壓緊緊加加工工特特別別注注意意事事項項WI是否是最新版（工裝組裝+單件流+檢驗與組裝工位分開），現(xiàn)場布局及員工操作是否與WI一致員工是否了解產(chǎn)品的缺陷問題點及產(chǎn)品缺陷導致的后果現(xiàn)場工裝操作前是否進行點檢2 2、CHB021-BCMD0413CHB021-BCMD0413 T3T3杉杉樹樹管管泄泄漏漏類類缺缺陷陷（P84-BCMD0777P84-BCMD0777 法法蘭蘭插插片片泄泄漏漏）特特別別注注意意事事項項員工是否了解產(chǎn)品的缺陷問題點及產(chǎn)品缺陷導

15、致的后果法蘭開機首件和過程工藝調(diào)機時是否對杉樹管部位增加解剖測量壁厚要求工藝成型條件電箱溫度，把改善前195 15,改善為195 10 ，實際電箱溫度是否達標3、T9E6法法蘭蘭插插針針高高度度NGWI是否是最新版（手按插片安裝+百檢自動打點+設(shè)備使用前點檢），現(xiàn)場布局及員工操作是否與WI一致員工是否了解產(chǎn)品的缺陷問題點及產(chǎn)品缺陷導致的后果百檢現(xiàn)場是否進行區(qū)域劃分存放，不良產(chǎn)品是否使用紅色筆做好標識表格編號:QMR-08-02-010 Edition版本：A/0 操作工:_；工藝員:_；工位編號:_ 震震宇宇（天天津津）精精密密塑塑膠膠有有限限公公司司Universal Tianjin Ind

16、ustrial Co.,Ltd.分分層層審審核核區(qū)區(qū)域域檢檢查查表表Layered Process Audit ChecklistLayer層層次次：Auditor審審核核員員:日日期期DATE：Area區(qū)區(qū)域域No序序號號Operation審審核核項項criterion審審核核依依據(jù)據(jù)（供供參參考考）opinion判判斷斷風風險險等等級級REMARK備備注注ABCLayer層層次次：4Layer層層次次：3Layer層層次次：2Layer層層次次：1符合項目數(shù)()審核項目總數(shù)() X100% 1.審核時，判斷符合標記“”，不符合標記“”；審核不適用“NA”表示；2.審核問題風險等級定義：2.1.“A”為高風險，已生