1、康弘藥業集團公司邛味園區建設項目項目制度二。一二年六月二十日目錄第一章、進場須知第二章、現場管理人員工作紀律第二十章、工程質量保修管理辦法85-88第三章、工程施工質量管理規程5-19第四章、工程施工質量管理規定19-22第五章、技術管理辦法22-25第六章、施工進度控制管理規定25-27第七章、變更、簽證管理辦27-32第八章、計量支付管理辦法32-40第九章、工程質量驗收管理40-52第十章、安全文明施工管理規定52-56第H一章、分包單位管理規定56-58第十二章、施工材料及設備管理規定58-61第十三章、資料管理辦法61-65第十四章、竣工檔案編制辦法65-70第十五章、三方工作程序7

2、0-76第十六章、房屋交接驗收管理規定76-78第十七章、項目管理工作制度78-83第十八章、項目月度考核評比辦法83-85第十九章、民工工資管理制度85第一章進場須知1、 為規范邛崍康弘園區項目實施中的管理工作，保證參建各方的合法利益，明確項目組、監理、施工單位三方職責、權利和行為規范，特制定本管理制度2、 本制度適用于所有參加邛崍康弘園區項目建設的各級施工單位進場前均須認真閱讀、宣傳并執行。3、 康弘園區項目每周例會時間為周五上午九點時，月例會時間為每月最后一周星期五上午九時（兼周例會）。4、 各施工單位均須編制項目分項實施計劃、月計劃和周計劃，經監理審核后報送康弘項目部，項目分項總實施計

3、劃報送時間為分項開工前20天，月計劃和周計劃報送時間為月例會、周例會時間前一天。5、 經監理審核后的月工程計量報表的時間為每月30日。6、 凡違反本制度的罰款由邛崍康弘園區項目監理部實施并保管，用于獎勵本制度執行優秀者（合同約定除外）。7、 制度規定之內容與合同有抵觸按合同執行，其余解釋權均屬于邛崍康弘園區項目部。第二章現場管理人員工作紀律1、 施工單位按合同約定配置項目經理、技術負責人及管理經驗豐富的各專業技術人員、崗位制度健全、目標落實到人。2、 項目經理只能擔任本項目管理任務，不得兼任其它項目管理任務。3、 各級管理人員應有高度的責任心，對施工現場發生的問題能及時、積極主動地進行處理；并

4、與各方積極配合，不得相互推諉、扯皮。4、 項目經理和各級主要管理人員通信設備須24小時保持通暢。5、 按規定時間上下班，不得曠工、早退，因工作需要加班時，自覺加班，不得脫崗。各施工單位項目經理離開施工現場一天以上必須向項目部請假，所有項目管理人員、現場所有監理人員離開工地必須向主管領導請假。6、 工地會議參會人員必須全數按時到會，并認真做好會前準備。7、 現場電腦用于現場管理工作，不允許打電子游戲，上網聊天及從事與工作無關的事；不準在工地現場進行打撲克、下棋、打麻將等與工作無關的活動。8、 施工現場不準酗酒，不準酒后上崗。9、 搞好團結，文明禮貌，嚴禁打架斗毆。10、 保持辦公區的清潔衛生，做

5、到整潔有序。11、 施工現場所有的單位、個人均應嚴格履行廉政合同，搞好廉政建設。違反第19條中的一條，處以個人100500元的罰款，同時處以單位或部門2002000元的罰款。違反第十條按相關規定予以處罰第三章工程施工質量管理規程1 目的：為確保集團及各成員公司（下稱建設單位）新建、改擴建、裝修等基礎建設項目的施工質量驗收監督管理制定本規程。2 適用范圍：2.1 本標準適用于建設單位所有基礎建設的施工質量驗收監督管理。2.2 本標準適用于參與基礎建設項目實施的設計、施工、工程中心-工程管理部、采購、建設單位、質量驗收監督小組等一系列單位或部門。3職責3 .1設計單位：施工圖交底，解答有關方提出的

6、對圖紙不清楚的問題，需要出正式設計變更文件的，出具書面變更。3.1 施工承包單位：按照工程設計圖紙施工，為確保工程質量采取有效的管理措施，執行工程中心-工程管理部的指令；提供施工過程中的材料設備質量證明文件。3.2 工程中心-工程管理部：負責對施工過程進行全過程全方位的質量、進度、安全的監督、控制與檢查；組織建設單位、質量驗收監督小組參與影響工程質量的重要環節（指涉及結構安全、使用功能的環節）的審查。3.3 建設單位：參與影響工程質量的重要環節的審查工作，對工程施工過程中影響使用功能的部位提出變更申請。3.4 采購部：負責采購甲供設備、設施和材料，確保按時、保質保量到貨，負責供應商與其他部門間

7、的工作銜接與協調。4 業務流程（見流程圖）5 施工準備階段的質量控制5.1 質量預控5.1.1 施工組織設計（施工專項技術方案）的審查、交底5.1.1.1 .工程中心工程管理部負責審查施工方案編制的依據是否符合設計及相關法規要求，施工方案是否符合建設工程監理規范的要求，施工方案是否符合地方主管部門規定的要求；5.1.1.2 工程中心工程管理部負責審查模板、腳手架搭拆、臨時用電、臨時用水、施工平臺搭拆等施工方案中常用計算的審查；5.1.1.3 工程中心工程管理部負責對一些采用的新技術、新工藝、新材料的審查；5.1.1.4 上述方案經工程中心工程管理部審核后經工程中心總監簽審后，由工程中心工程管理

8、部按該施工技術方案監督執行。5.1.1.5 關鍵部位，或技術難度大，施工復雜的檢驗批、分項工程施工前，工程中心工程管理部要會同施工方形成技術交底文件（技術交底文件需有施工單位技術負責人、各班組長、工程中心-工程管理部、建設單位負責人簽字）。沒有做好技術交底的工序或分項工程，不得進入正式實施。5.1.2 施工作業環境的控制5.1.2.1 工程中心工程管理部負責施工質量管理環境的控制：負責檢查施工承包單位的質量管理體系和質量控制自檢系統是否處于良好的狀態;系統的組織結構、管理制度、檢測制度、檢測標準、人員配備等方面是否完善和明確;質量責任制是否落實。5.1.2.2 工程中心工程管理部負責現場自然環

9、境條件的控制：檢查施工承包單位，施工現場是否具備開工條件，對于未來的施工期間，自然環境條件可能出現對施工作業質量的不利影響時，是否事先已有充分的認識并已做好充足的準備和采取了有效措施與對策以保證工程質量。5.1.3 進場施工機械設備性能及工作狀態的控制5.1.3.1 工程中心工程管理部負責施工機械設備的進場檢查。5.1.3.2 工程中心工程管理部負責機械設備工作狀態的檢查。5.1.3.3 工程中心工程管理部負責特殊設備安全運行的審核。對于現場使用的塔吊及有關特殊安全要求的設備，進入現場后在使用前，必須經當地勞動安全部門鑒定，符合要求并辦好相關手續后，向工程中心-工程管理部遞交機械設備備案記錄，

10、方允許承包單位投入使用。5.1.3.4 工程中心工程管理部負責大型臨時設備的檢查。5.1.4 施工測量及計量器具性能、精度的控制5.1.4.1 工程中心工程管理部負責監督施工承包單位在進場前對工地測量儀器進行標定，并收存標定后的評定書。工程中心工程管理部在施工期間定期監督施工承包單位對工地測量儀器進行校對。5.1.5 審查承包單位現場項目經理部的質量管理體系5.1.5.1 工程中心-工程管理部負責審查施工承包單位的質量管理體系的資料，包括組織機構、各項制度、管理人員、專職質檢員、安全員、與作業活動有關的測量人員、材料員、試驗員、特種作業人員的資格證、上崗證（從事特殊作業的人員，如電焊工、電工、

11、起重工、架子工、爆破工必須持證上崗），并進行實地檢查。對于不合格人員，要求承包單位予以撤換，不健全、不完善之處要求承包單位盡快整改。6 施工過程質量控制6.1 對進場材料構配件的質量控制6.1.1 工程中心-工程管理部負責對進場材料構配件的質量控制。工程中心-工程管理部對于運到施工現場的原材料、半成品或構配件，必須按施工承包單位提交的工程材料/設備報審表、產品生產廠家生產許可證、合格證及技術說明書進行審核形成進場檢查記錄，并在工程材料/設備報審表簽署審查合格意見后，方允許材料/構配件進場。凡是沒有產品生產廠家生產許可證、合格證明、技術說明書的，不得進場。如果工程中心工程管理部認為承包單位提交的

12、有關產品合格證明的文件以及施工承包單位提交的檢驗和試驗報告，仍不足以說明到場產品的質量符合要求時，可以再行組織復檢或見證取樣試驗。（寫入招標文件中，如因乙方質量有爭議要作復檢，復檢費用由責任方支付。）6.1.2 需見證取樣、送檢的材料按“6.2見證取樣送檢工作的監控”執行。6.1.3 進口材料的檢查、驗收，工程中心工程管理部應會同國家商檢部門進行。6.2 見證取樣送檢工作的監控6.2.1 見證取樣的范圍：為確保工程質量，建設部規定，涉及結構安全的試塊、試件、和有關材料，應按規定進行見證取樣。用于承重結構的混凝土試塊，砌筑砂漿試塊、鋼筋及連接接頭試件；用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊；地下、屋面、

13、衛生間等使用的防水材料；石材幕墻、玻璃幕墻、鋁合金窗、塑鋼窗材料；安裝材料、接地網材料；鋼管、扣件；國家規定必須實行見證取樣和送檢的其他試塊、試件和材料；都必須實行見證取樣和送檢。（注：商品砼進場前必須提供相應企業質量管理體系認證資料、配合比試驗報告），有防火要求的材料必須提供防火等級及性能檢測報告。（必須現場取樣）6.2.2 所有材料、試塊、試件等在實施見證取樣前，工程中心工程管理部要組織相關人員進行見證，完成材料、試塊、試件等的取樣過程。6.2.3 取樣后的材料/構配件由施工單位送至通過當地建設廳認證的檢測機構試驗室進行試驗。6.2.4 檢驗合格的試驗報告作為付款的依據。6.3 施工單位自

14、檢與專檢工作的監控6.3.1 工程中心工程管理部必須要求施工單位有整套的質量監管制度及工作程序、具有相應的試驗設備及檢測儀器、配備數量滿足需要的專職質檢人員及試驗檢測人員，作業活動的作業者在作業結束后必須自檢，形成自檢記錄表。不同工序交接、轉換必須由相關人員交接檢查，形成交接記錄表。6.3.2 檢查中如發現質量問題，工程中心工程管理部向施工單位發出整改通知書，嚴禁施工單位繼續施工，整改后符合質量要求并經工程中心工程管理部驗收合格后才能繼續施工。6.3.3 施工過程中涉及的檢驗批、分項工程、分部工程的驗收、竣工驗收均按工程質量驗收管理規程執行。6.4 計量工作質量監控6.4.1 工程中心工程管理

15、部負責施工過程中使用的計量、測量儀器，檢測設備、稱重衡器的質量控制。6.4.2 工程中心工程管理部負責審核從事測量作業人員技術水平資質：尤其是現場從事施工測量的測量工，從事試驗、檢驗的試驗工。6.4.3 工程中心工程管理部負責現場計量操作的質量控制。作業者的實際作業質量直接影響到作業效果，計量作業現場的質量控制主要是檢查其操作方法是否得當。6.5 質量記錄資料、工地協調會的管理6.5.1 工程中心工程管理部負責收集施工質量記錄資料，質量記錄資料應真實、齊全、完整，相關各方人員的簽字齊備、字跡清楚、結論明確，與施工過程的進展同步。6.5.2 工地協調會定期進行一次，由工程中心-工程管理部組織建設

16、單位、采購部等相關部門參加。通過工地協調會，各部門檢查分析施工過程的質量狀況，指出存在的問題，提出整改的措施，并在會上落實整改方案，形成會議紀要，參會人員簽字確認后實施。6.6 停、復工令的下達6.6.1 出現下列情況時，工程中心工程管理部向建設單位負責人報批后應下達停工指令：6.6.1.1 施工作業活動存在重大隱患，可能造成質量事故或已經造成質量事故。6.6.1.2 承包單位未經許可擅自施工或拒絕工程中心-工程管理部管理。6.6.1.3 隱蔽作業未經依法查驗確認合格，而擅自封閉者。6.6.1.4 未經工程中心-工程管理部審查同意，而擅自變更設計或修改圖紙進行施工者。6.6.1.5 未經技術資

17、質審查的人員或不合格人員進入現場施工。6.6.1.6 使用的原材料、構配件不合格或未經檢查確認者;或擅自采用未經審查認可的代用材料者。6.6.1.7 擅自使用未經審查認可的分包單位進場施工。6.6.2 恢復施工指令的下達：承包單位經過整改具備恢復施工條件時，須向工程中心-工程管理部報送復工申請及有關材料，證明造成停工的原因已消失。經工程中心-工程管理部現場復查，認為已符合繼續施工的條件，造成停工的原因確已消失，應及時簽署工程復工報審表，并遞交建設單位負責人審批通過后，工程中心工程管理部指令承包單位繼續施工。6.7 甲供設備及材料的質量驗收監督6.7.1 建設單位編制設備采購URS材料采購計劃及

18、要求，提交給采購部；6.7.2 采購部按建設單位提供的設備采購URS確保設備按時、保質保量到貨;6.7.3 設備到場后，采購部同建設單位一道共同開箱檢查設備的完好性并在工程材料/設備報審表作好相關記錄，并向工程中心-工程管理部、建設單位提供相應設備安裝圖、管道接口圖、電氣控制圖等，并安排供應商現場指導安裝；6.7.4 采購部按建設單位提供的材料采購計劃及要求采購的材料到場后，要與建設單位、工程中心-工程管理部一同清點數量、檢查質量，不合格的進行更換。6.7.5 經建設單位、工程中心工程管理部簽署意見的工程材料/設備報審表作為支付材料款的付款依據。7 相關文件7.1、 合同管理辦法7.2、 集團

19、財務管理制度7.3、 基建項目建設管理規程7.4、 工程質量驗收管理規程7.5、 工程款支付管理管理規程8 附件附件1:工程材料報審表附件2:工程設備報審表附件3:見證取樣單附件4:整改通知書附件5:工程變更單附件6:停工令附件7:復工令附件1:工程材料報審表編號:工程名稱:致（建設單位）：我方于年月日進場的工程材料如下。現將質量證明文件及檢查、試驗結果報上。附件：產品生產廠家生產許可證出廠合格證技術說明書檢驗或試驗報告承包單位建設單位：（公章）項目負責人：年月日材料名稱材料來源、產地用途材料規格本批材料數量試驗試樣來源試驗日期交檢證單號試驗結果現場見證取樣人（進場驗收記錄）：日期：監理單位意

20、見：監理工程師（公章）：日期：工程中心一工程管理部：專業工程師：負責人：日期：注：1、此表用于凡運到施工現場的原材料、半成品或構配件。2、本表由承包單位填寫，一式三份，審核后建設、監理、承包單位各留一份。3、本表作為支付工程款的依據。附件2:工程設備報審表工程名稱：編號：致（建設單位）：我方于年日進場的工程設備如下，現將質量證明文件及檢查、試驗結果報上。附件：產品生產廠家生產許可證出廠合格證技術說明書檢驗或試驗報告承包單位建設單位：（公章）項目負責人：年月日設備名稱型號規格功率容量最大外型尺寸其他技人參數檢驗、試驗結果采購部意見：經辦人：負責人：日期：建設單位意見：項目負責人：日期:注：1、此

21、表用于凡運到施工現場設備。2、本表由承包單位填寫，一式三份，審核后建設、監理、承包單位各留一份3、本表作為支付工程款的依據。附件3:見證取樣單工程名稱:序號樣品名稱樣品規格產地/廠家合格證編號代表批量樣品數量代表工程部位制（取）樣日期送樣日期備注施工單位（簽章）送樣人：日期見證人：日期：附件4:整改通知書工程名稱：編號:致（承包單位建設單位）：內容：要求：專業工程師：工程中心負責人：注：本表一式二份，建設、承包各留一份。附件5:工程變更單工程名稱：編號：致：由于原因，茲提出_工程變更（內容見附件），請予以審批。附件：提出單位代表人日期致意見:建設單位代表:設計單位代表:簽字:簽字:日期日期監理

22、工程師：簽字：日期附件6:工程暫時停工令工程名稱:編號:致（承包單位建設單位）：由于：原因，現通知你方必須于的年月日時起，對本工程_部位（工序）實施暫停施工，并按下述要求做好各項，作：監理工程師：專業工程師：工程中心負責人：建設單位負責人：日期附件7:復工審請表工程名稱：編號：致（建設單位）：鑒于工程的停工因素（見工程暫時停工令第號）已經消除，特請批準復工。附件：承包單位建設單位：（公章）項目技術負責人:年月日監理工程師審定意見：1 .具備復工條件口2 .不具備復工條件口3 .滿足以下條件后再報監理工工程師：年月日專業工程師：年月日工程中心負責：年月日建設單位負責人：流程名稱：施工質量監督管理

23、流程流程編號：J004.L03.03-00主導部門：工程中心一工程管理部參與部門及參與人：施工單位、工程中心一工程管理部、建設單位施工單位監理單位工程中心工程管理部建設單位（施工組織設計）施工技術方案、施工技術交底、環境狀態、施工機械設備、計量及測量器具、質量管理體系A1審查施工組織設計C2鏈接按順序依次列出如下:鏈接A11施工方編制并提交（施工組織設計）施工技術方案、施工技術交底、環境狀態、施工機械設備、置及測量器具、質量管理體系等內容。鏈接B2、C21正式施工前，監理公司及工程中心要對施工方遞交的施工組織設計進行審核：新技術、新工新材料的審查、主要施工方案的審查、措施方案的審查。鏈接B&a

24、mp;C31施工準備階段的控制包括：施工作業環境控制；進場施工機械設備性能及工作狀態的控制；施工測量及計量器具性能及精度的控制；現場項目經理部的質量管理體系的控制。鏈接C41施工過程的質量控制包括：進場材料構配件的質量控制、見證取樣送檢工作的監控、施工單位自檢與專檢工作的監控、腐工作質量監控、甲供設備及材料的質量驗收監督。第四章施工質量管理規定第一條所有施工項目的質量檢驗批、分項工程、分部工程驗收合格率均達到100%單位（子單位）工程須一次性驗收合格。第二條嚴格執行GB50300-2001”建筑工程施工質量驗收統一標準”及相關配套規范、強制性條文。第三條各級管理人員均應樹立“質量第一”的觀念，

25、在整個施工過程的各環節必須以高度的責任心和責任感按規定的技術標準、驗收規范、操作規程和設計要求進行全面的控制、檢查、監督；專職質檢員應由責任心強、堅持原則、具有一定的技術水平和施工經驗的持證人員擔任。第四條各施工單位均應建立健全質量責任制、施工質量“三檢制”、“樣板制”及綜合施工質量水平評定考核制度。第五條所有施工項目應根據施工現場的實際情況及圖紙認真編制切實可行的施工組織設計和專項技術方案（作業指導書）、質量計劃應體現從工序、分項工程、分部工程到單位工程的過程控制、成為對外質量保證和對內質量控制的依據；施工組織設計、專項技術方案、質量計劃必須進行技術交底，并認真貫徹落實。第六條所有進場材料、

26、設備、半成品必須進行報驗，出具出廠合格證、材料證明及相關檢測檢驗報告，凡涉及安全、功能的有關產品，應按各專業工程質量驗收規范進行復檢，并經監理工程師檢查認可。第七條每項檢驗完工后必須經施工單位自檢合格，填報驗收記錄和質量報驗申請表，附齊全部質保資料，送監理和項目組審查驗收，驗收合格后方能進行下道工序的施工，上道工序未驗收合格下道工序不得施工。第八條嚴格隱蔽驗收和見證取樣、送樣制度，隱蔽工程必須經監理工程（建設單位技術負責人）認可，未辦簽證的不得隱蔽，未經監理工程師見證取樣的試塊、試件不予認可。第九條嚴格進行施工現場的過程控制，對影響結構安全和使用功能的關鍵部位、特殊部位、薄弱環節必須設置質量停

27、檢點并設專人進行現場監控。第十條質量通病、成品保護應按質量計劃采取切實有效的預控、控制措施，嚴格檢查、層層把關。第十一條總承包單位必須對分包單位進行質量控制，并對分包工程的質量負責，各分包單位應按相關標準、規范、規定做好質量控制管理工作，對分包的工程質量負責，服從、配合主承包單位的質量管理。第十二條在施工、檢驗過程上發現的不合格產品和過程應按規定進行鑒別、標識、記錄、評價、隔離、處置；對于返修和返工后的產品應按規定進行重新檢驗和試驗；對于影響建筑主體結構安全和使用功能的不合格產品，應由施工單位提出處理方案，經監理、業主、設計人員確定后嚴格按批準的方案進行處理，施工單位不得擅自隱蔽；施工過程中發

28、生的質量事故，必須按建設工程質量管理條例的有關規定進行處理。第十三條施工過程中發現圖紙存在的問題，須及時與監理、項目組、設計單位聯系、協商處理，施工單位和監理單位不得任意修改設計，必須修改設計的應按規定辦理變更手續。第十四條單位（子單位）工程竣工前15日，應由施工單位組織自檢（包括現場實物和質保資料、驗收資料）合格后報監理、項目組進行初驗，對初驗提出的問題應限時逐項進行整改，整改結束以書面上報監理、項目組，并積極配合監理、項目組做好單位（子單位）工程的竣工交驗工作。第十五條施工過程的各個環節均應按相關規定收集、填報檢查驗收資料及質量保證資料，并與工程進度同步，確保資料的真實可靠；資料須及時進行

29、整理、歸檔。第十六條施工質量應定期進行檢查：施工單位應堅持月檢查，項目部應堅持月、周、日檢查；對檢查出的質量問題及隱患應按規定及時整改。第十七條施工單位在施工過程中，達不到或違反以上規定，除按合同、規范、辦法的有關規定進行處理外,現場按以下規定處理:達不到或違反第一條規定，對單位或部門處以10000元的罰款，對項目經理處以2000元的罰款；達不到或違反第二第十五條規定中一條，對單位或部門處以1000元5000元的罰款，對直接責任人處以100元500元的罰款。第五章工程技術管理辦法第一條技術管理是工程質量的重要環節和保證，也是建筑工程施工過程中工期控制、造價控制、安全施工目標控制的保障，為確保邛

30、崍康弘園區項目技術管理工作的順利進行，特制定本管理辦法。第二條施工交底、圖紙會審是施工單位各個工種領會設計意圖，對設計圖紙的全面審核。會議由項目部主管技術負責人組織，施工交底、圖紙會審要求如下：1、施工單位在接到施工圖后，應由項目總工組織技術人員對施工圖進行認真的審查、核對，施工單位將審查情況以書面形式報監理部，監理部應將本單位審查的情況一并匯總后以書面形式上報公司。2、公司組織有關單位（設計、監理、項目組、施工）進行圖紙會審、技術交底，圖紙會審、技術交底會議由監理單位的總監主持，施工單位應據實寫出會議紀要，報監理單位、項目組審核后交會議各方簽字蓋章，作為施工的重要依據。3、施工單位應結合本單

31、位施工經驗對設計不合理部分進行優化（如：采用新材料、新工藝），并以書面形式報監理部，若優化方案切實可行，公司將視優化方案所產生的經濟效益對提出單位予以獎勵。第三條施工組織設計1、施工單位應根據施工現場的實際情況及圖紙認真編制切實可行的施工組織設計和專項技術方案（作業指導書），編制的內容及深度應符合有關規范、標準的要求，由施工單位總工程師審核后于開工前20日報監理部。2、監理部應由項目總監組織各專業工程師按規定對施工組織設計和專項技術方案（作業指導書）進行審查、審核；并將審核意見以書面形式連同施工組織設計和專項技術方案（作業指導書）于開工前15日報監理單位審批。施工組織設計和專項技術方案（作業指

32、導書）的審核應注意以下幾個方面：A）施工組織設計應針對本工程的特點，結合工程所在地域、施工季節進行設計，施工組織技術方案應經濟、適用、安全、可行。B）施工組織設計須對施工過程中質量通病采取有效的防范措施。C）施工組織設計內容完整、文字精練，具有可操作性。3、經審批的施工組織設計和專項技術方案（作業指導書）發施工單位作為施工的重要依據，施工單位項目經理、項目總工必須組織本項目各專業人員進行技術交底，并在施工過程中嚴格貫徹落實。第四條日常施工過程中的技術管理1、施工過程中的變更修改：施工過程中發現圖紙存在的問題，須及時與監理、項目組、設計單位聯系、協商處理，施工單位和監理單位不得任意修改設計，必須

33、修改設計的應按規定辦理變更手續。2、施工中發生的質量問題的處理，按質量管理辦法處理。3、大力支持推廣應用新技術、新材料、先進施工工藝、施工方法，凡是施工單位采用了新工藝、新材料，取得明顯經濟效益的，公司將按規定進行表彰和獎勵。第五條進一步加強標準化技術管理、推行樣板制管理。第六章施工進度控制管理規定一、項目進度控制應按施工合同約定的工期要求和建設方項目部確定的工程進度計劃精心組織實施，確保工程按期竣工。調度人員、二、各施工單位應建立以項目經理為責任主體，作業隊長及班組長參加的項目進度控制保證體系；建立健全責任制及評定考核、獎懲制度。三、施工進度計劃應依據施工合同、施工進度目標、有關技術經濟資料

34、、施工布署、主要施工方案與工程實際情況編制，并結合工藝關系、組織關系、搭接關系、起止時間、勞動力計劃、材料計劃、機械計劃及其他保證性計劃等因素綜合確定；項目進度控制總目標應結合工程實際情況分解為年、季、月、周計劃，并逐層落實，通過周計劃保證月計劃、月計劃保證季計劃、季計劃保證年計劃、年計劃保證保證項目總體進度計劃的實現；施工進度計劃編制的內容及深度應符合有關規范要求，并按規定進行交底。四、項目進度控制應采網絡計劃技術，合理調配資源，確保關鍵線路、關鍵工序的施工進度按期完成，對施工全過程實施動態控制。五、施工計劃實施過程中應按下列要求展開工作：1、跟蹤計劃的實施進行監督，當發現進度計劃執行受到干

35、擾時，應采取調度措施；2、在計劃圖上進行實際進度記錄，并跟蹤記載每個施工過程的開始日期、完成日期，記錄每日完成數量、施工現場發生的情況、干擾因素的排除情況；3、執行合同中對進度、開工及延期開工、暫停施工、工期延誤、工程竣工承諾。4、落實進度控制措施應具體到執行人、目標、任務、檢查方法和考核、獎懲辦法。六、主承包單位應對分包單位進行進度控制，并對分包工程的進度負責；各分包單位應按相關標準、規范、規定做好進度控制管理工作，對分包的工程進度負責，服從、配合主承包單位的進度控制管理。七、施工進度計劃應定期進行檢查：施工單位應堅持月檢查，項目部應堅持月、周、日檢查；檢查的內容應重點突出檢查期內的實際完成

36、和累計完成工程量、進度偏差、進度管理情況、影響進度的原因分析等；進度發生偏差應及時采取有效措施糾偏；調整施工進度計劃應采用科學的調整方法，并依據檢查結果進行調整，必須確保總工期的實現。八、施工單位在開工前必須向項目組、監理上報該施工項目總體進度控制計劃，每月月例會時間向項目組、監理上報下月進度計劃，每周五工地例會前上報下周進度計劃，每月、每周同時上報本月、本周完成情況進度報表（監理單位、施工單位工程月報表格式詳附件）；進度報表資料應真實可靠，并及時進行整理、歸檔。九、施工單位在施工過程中，達不到或違反以上規定，除按合同、規范、辦法的有關規定進行處理外,現場按以下規定處理:達不到或違反第一條規定

37、，對單位或部門處以10000元的罰款，對項目經理處以2000元的罰款；達不到或違反第二第九條規定中一條，對單位或部門處以1000元5000元的罰款，對直接責任人處以100元500元的罰款。第七章變更、簽證管理辦法一、工程變更（1）工程變更的原則：工程設計變更、技術經濟簽證應嚴格按照施工合同中確定的原則進行，任何與施工合同中確定的原則相違背的工程設計變更、技術經濟簽證的內容一概不予認可。（2）設計文件是安排建設項目和組織施工的主要依據，設計一經批準，不得任意變更。在確保工程質量標準的前提下，對于降低工程造價、節約用地、加快施工進度等方面有顯著效益時，應考慮工程變更。（3）工程變更的圖紙設計要求和

38、深度等同原設計文件。（4）工程變更的審批無論何種形式的變更都應向建設單位負責人提交工程變更單，在變更單中應說明要求修改的內容及原因或理由，并附圖和有關文件。建設單位負責人收到變更單后組織施工單位、現場設計代表、建設單位、工程中心-工程管理部、財務部、監理單位等相關部門進行研究、協商，確認其必要性后，經各方同意后簽字并形成紀要，作為工程變更單附件，報建設單位負責人審批并取得設計院正式變更文件后，由工程中心-工程管理部發布變更指令方能生效予以實施。（5）如果變更涉及到結構主體及安全，該工程變更由工程中心工程管理部按有關規定報送施工圖原審查單位進行審批，否則變更不能實施。2、 項目實施過程中發生的現

39、場簽證，應按公司統一規定執行。簽證內容工作持續發生的，如發電機臺班、抽水機臺班等，可以在施工日志、監理日志及現場專業工程師工作日記記錄一致的基礎上進行合并簽認，簽證須附前述記錄資料。3、 項目施工中現場發生的以下情況不得對簽證予以認可：1、場地原始標高未經項目監理單位使用儀器進行復核的；2、隱蔽工程隱蔽前未經項目監理單位和建設方項目代表認可的；3、因施工質量問題及承包人材料質量問題引起的返工；4、因施工單位交接工作未形成書面簽字記錄，交接后發生的返工、對已完工產品造成損壞、交接后施工費用增加的簽證（責任人書面聲明愿意承擔責任的除外）；5、因項目經理部管理不當發生的費用損失簽證；6、因施工單位不

40、按相關施工依據進行施工發生的費用損失簽證。4、 簽證的價款按下列原則進行確認：1、合同已有適用于變更內容的價格，按合同已有的價格執行。2、合同中有類似于變更內容的價格，可以參照類似價格變更合同價款。3、合同中沒有適用于或類似工程的價格，按合同計價依據確認價格，或按公司的相關制度辦理。5、 經濟簽證應由各單位具有合同授予合法權利的人簽署，除非另有各單位法定代表人書面授權，施工單位簽署人為項目經理，監理單位簽署人為項目總監理工程師，建設單位簽署人為項目經理。6、 經濟簽證在各單位之間的傳遞應辦理相關收發文登記手續，并由專人負責收發，收發負責人由各單位協商后書面明確。7、 以下經濟簽證屬無效的變更、

41、簽證：1、內容違背施工合同中確定原則的；2、 經濟簽證未按相關規定進行辦理的；3、未經施工單位項目經理、監理單位總監理工程師、項目經理同時簽署的；4、簽署各方中有任何一方超越權限的；5、經濟簽證內容重復的；6、直接簽定金額但無組價依據或詳細情況說明的；7、經濟簽證內容在竣工結算時發現與其它竣工結算資料相矛盾的或與事實嚴重不符的；8、對同簽證內容在正常情況下可以有兩種或兩種以上合理理解的；9、超過時限辦理的；10、未編號的及未辦理相關收發文登記手續的；屬以上無效簽證內容的，竣工結算審查時公司有權將其在結算中進行合理調整或不予認可，并追究主要責任單位和責任人的責任。八、經濟簽證資料一式陸份，施工、

42、監理、項目組各二份。所報的報表除相關責任人簽署意見外一律采用計算機輸入以A4紙打印。九、所發生的簽證不進入當月計量月報進行支付。十、項目竣工驗收后施工單位提交竣工結算資料時應提交一整套原始的經濟簽證資料。十一、施工單位應當深入地進行圖紙審查、設計優化，力爭將設計圖紙上的設計缺陷解決在施工之前，避免返工導致增加工程造價、延長工程工期。若為施工單位未認真審圖、及時發現設計缺陷而產生的變更、簽證相關費用，施工單位承擔50%其余由設計單位承擔。十二、工程變更、技術經濟簽證須按工程量現場簽證表（見附表一）進行填報，并由監理部統一進行編號。十四、工程變更、簽證審批流程：（見圖一）圖一：現場簽證審批流程圖簽

43、證發生后三日內（公司同意延甘H的除外）/月 口 J 1小/ 1 J U審批時限2日。審批時限8日。公司審核附表邛味康弘園區項目工程量現場簽證表工程名稱施工單位建設單位施工部位簽證內容及原因：申報單位意見項目經理：監理單位審核意見總監理工程師：項目組審批意見項目經理：第八章工程計量支付管理辦法第一部分工程款計量支付管理流程1.目的:為規范集團及各成員公司（下稱建設單位）新建、改擴建、裝修等基礎建設項目工程款支付流程，滿足合同履約要求，同時確保資金支付控制在資金預算、成本指標的范圍內，制訂本規程。2. 適用范圍：2.1 本標準適用于建設單位所有基礎建設的工程款及材料款支付。3. 職責3.1 施工承

44、包單位：編制工程款支付申請、工程預/結算書、提供工程質量證明資料。3.2 工程中心工程管理部：3.2.1 負責對已完工程量形象進度的核定。3.2.2 負責對已核形象進度工程價款的核定。3.3 采購部：申請甲供工程設備、材料款支付。3.4 質量驗收監督小組：根據質量驗收監督情況出具質量評估意見。3.5 建設單位：對已完工程量形象進度、質量及進度款簽署意見。3.6 財務部：支付工程款。4. 業務流程（見流程圖）5. 工程款支付5.1 支付依據5.1.1 施工合同中有關工程造價、資金支付、質保金等條款。5.1.2 材料、設備采購合同中有關價格、交貨、驗收和保修等條款。5.1.3 經工程中心工程管理部

45、、建設單位負責人簽署合格意見的工程材料/設備報審表；54經工程中心工程管理部、監理單位簽署合格意見的檢驗批/分項工程的質量驗收記錄、檢驗合格的試驗報告、隱蔽工程檢查記錄、分部工程的質量驗收記錄、單位工程竣工驗收記錄、建設工程竣工驗收報告。5.1.5 工程預/結算審核書。5.2 工程款支付程序5.2.1 施工單位提出工程款支付申請施工單位遞交工程款支付申請（含形象進度）、工程預/結算書，并將經簽署合格意見的相關質量控制文件作為附件。5.2.2 工程中心-工程管理部負責審核由工程中心工程管理部現場監理審核形象進度，并提出明確的意見；造價工程師對經審核的形象進度部分出具工程預/結算審核書。5.2.3

46、 質量驗收監督小組審核根據質量驗收監督情況出具質量評估意見。5.2.4 建設單位負責人審批5.2.5 付款審批5.2.5.1 填寫付款申請單。5.2.5.2 工程中心審核。5.2.5.3 財務部審核。5.2.5.4 工程中心分管副總裁審核。5.2.5.5 財務部支付工程款/材料款。9相關文件6.1、 、合同管理辦法6.2、 集團財務管理制度6.3、 基建項目建設管理規程6.4、 工程質量驗收管理規程6.5、 工程施工質量監督管理規程附件1:工程款支付申請附件1：工程款支付申請工程名稱：W：我單位已完成了工作，按施工合同的規定，建設單位應在年月日前支付該項工程款共（小寫）¥元，（大寫）

47、。現報上工程款支付申請表，請予以審查。形象進度：1.2.3.4.5. 附件：1、工程預/結算書2、付款依據等（根據實際情況填寫）施工單位（章）：項目經理：日期：工程中心現場監理工程師：日期：質量驗收監督小組意見：日期:造價工程師意見:依據，經審核，本次應支付工程款為（小寫）¥元，（大寫）。說明：附件：工程預/結算審核書造價工程師：日期:工程中心-工程管理部副總監：日期:工程中心總監：日期:建設單位負責人審批：日期：流程名稱：工程款支付流程流程編號：J004.L03.05-00主導部門：工程中心參與部門及參與人：施工單位、工程中心-工程管理部、質量驗收監督小組、建設單位、財務部、工程中

48、心分管副總裁施工單位工程中心一工程管壬部里質量驗收監督小組建設單位財務部工程中心分管副總裁ABCDEF1由工程中心一工程管理部現場監理審核形象進度，并提出明確的意見；鏈接C2根據質量驗收監督情況，出具質量評估意見1質量驗收監督小組根據質量驗收監督情況出具質量評估意見。鏈接B3造價工程師對已完工程的價款進行審核1工程管理部-造價工程師對經審核的形象進度部分出具工程預/結算審核書；鏈接B4工程中心副總監、總監簽署審核意見1工程管理部副總監、工程中心總監審核形象進度及核定價款；鏈接D4簽署審批意見1建設單位負責人對核定價款進行審批；鏈接B5填寫付款申請單1工程管理部根據已核定的價款，收集付款依據，開

49、始填寫付款申請單；鏈接B6副總監、總監簽審付款申請1工程管理部副總監、工程中心總監簽審付款申請；鏈接D6/E6/F6審核付款申請1建設單位負責人、財務部、工程中心分管副總裁對付款申請進行審核；鏈接E7付款1付款手續完畢，財務部按時支付工程款。第二部分工程款計量支付管理辦法一、為規范計量工作的管理，使計量支付工作規范、有序進行，確保工程項目順利實施，特制定如下工程計量規定：二、計量要求1、所計量的分項、分部工程所需要的主要材料應具有出廠合格證或試驗報告，所用材料無檢驗資料或檢驗不合格，不予該項工程驗收計量。此項工作由監理每月計量時進行核實，業主進行抽檢。2、所計量的分項、分部工程必須是合格產品，

50、不合格的產品不予計量。3、隱蔽工程應有三方簽認的隱蔽驗收會簽單，合格產品才予計量。須要施工或監理出具記錄的，必須無條件出具，記錄以原始記錄為準。4、屬于重點驗收的分部、分項工程須經公司領導、監理、施工單位三方共同驗收合格方可計量。5、屬于變更的分部、分項工程或合同外的工程量，須有項目組、監理（或設計院）簽認的書面材料，如變更、簽證等，需按公司規定執行。6、主體工程和大的分項工程以樓層為單位分層進行計量，一層內的某個分項工程未全部完工（或全部合格）不予計量，待全部完工（或全部合格）后方能一次計量。7、施工單位所計量的分部、分項工程數量應按實計算，不得弄虛作假，否則一經發現所報分項工程不予計量。8

51、、如需作價格調整的，施工單位應及時出具有效手續。9、每期所報計量報表一律采用計算機輸入生成，除簽名、審核意見外不準用手工填寫。10、報表的審核、簽名必須按要求進行審核、簽名，不得在所報原始數據上進行審核或在不恰當的位置上簽名。簽署意見應注明簽署單位名稱或人員名字。簽名必須是本人簽署，不得代簽或冒簽。11、每期計量報表一式伍份，公司二份，項目組、施工、監理各一份。三、計量格式及所用表格為方便審閱及統一管理，現規定統一計量格式。每月所報計量月報組成如下：從前到后分別為：封面、計量支付報表審批傳遞單、計量支付報表傳遞單、工程款支付證書、工程款支付申請表、合同工程清單支付報表、工程計量支付匯總表、工程

52、量計量表、變更簽證相關表格、甲共材料相關表格。以上所用表格均應為統一指定用表。四、工程計量的依據1、質量合格證明文件：對于承包商已完成的工程，工程質量達到合同、規范規定的標準后，由監理工程師簽認工程質量證明文件，有了工程質量證明文件的工程項目才予以計量；2、工程量清單前言及技術規范：工程量清單前言和技術規范的“計量支付”條款規定的工程計量的方法，同時規定了按規定的計量方法確定的單價所包括的工作內容及范圍；3、計量的幾何尺寸以設計圖紙為依據：單價合同以實際完成的工程量進行計量，但監理工程師對承包商超出設計圖紙要求增加的工程數量和自身原因造成返工的工程數量不予計量。五.工程計量的內容及要求1、工程計量的內容：（1） 、工程量清單中的項目；（2） 、合同文件中規定的項目；（3） 、工程變更、簽證項目；（4） 、現場特殊要求；2、工程計量的要求1）、承包單位整理經專業監理工程師質量驗收合格的分部分項工程數量（應附相關質量驗收資料），按施工合同約定填報工程量清單和工程款支付申請表；（ 2） 、屬于變更、簽證的分部、分項工程或合同外工程量，每月計量時施工單位應出具一份手續齊全、內容完整的變更、簽證資料；（ 3） 、施工單位所計量的分部、分項工程數量應按相關規定進行計算，不得弄虛作假，否則