1、計算機管理系統操作人員權限分配審核表序 號崗位姓名操作權限分配查詢權限分配企業負責人陳恩達所后查詢質量負責人章鵬飛不合格藥品裁定所后查詢質管部長徐翠翠質量管理基礎數據審核、確 認生效及鎖定（供應商資質 審核、藥品合法性審核、業務員合法性審核、購貨方資 質審核）B質量管理基礎數據更新審核修改驗收、養護、出庫復核環節 質量問題約品和不合格藥 品確認業務數據修改審核查詢供應商、藥品、業務員、購貨方是本資料查詢采購記錄查詢收貨記錄查詢驗收記錄查詢養護記錄查詢銷售記錄查詢出庫復核記錄查詢質量問題約品記錄質管員徐麗麗同上同上采購員陳恩達采購記錄生成、確認、修改（未收貨確認前）查詢供應商資料查詢藥品資料查詢

2、藥品庫存查詢采購記錄保管員（收貨、出庫復核）包六春收貨（購進、退貨）確認出庫復核確認出庫復核質量問題提交查詢采購記錄查詢銷售紀錄查詢出庫復核記錄查詢退貨記錄查詢退貨驗收記錄驗收員馮妹購進、退貨藥品驗收確認驗收質量問題約品提交查詢收貨記錄查詢購進驗收記錄查詢退貨驗收記錄查詢驗收質量問題約品養護員陳恩達養護記錄生成、確認，養護質量問題提交查詢庫存查詢養護記錄查詢養護質量問題藥品開票員鐘分鐘分銀銷售記錄生成、確認、修改（未出庫復核前）查詢購貨方資料查詢藥品庫存退貨藥品確認查詢銷售記錄查詢退貨記錄系統管理員鐘分銀經質管部授權進行系統數據庫管理數據備份備注崗位權限分配原則：生成本環節記錄查詢上一'

3、;壞下記錄-查詢本壞下記錄、查詢本環下啟美基礎負質管部負責人簽名：年 月 日系統管理員設置后簽名：年 月 日計算機系統授權權限審批表申請日期：單位名稱百草堂大藥房連鎖有限責任公司申請部門綜合業務部申請崗位采購員申請原因及申請人按新版GS喋求對計算機管理系統實行操作權限審批,申請在采購員崗位賦予下列 權限內容。申請人：申請權限操作權限分配質量管理基礎數據審核、確認生效及鎖定（供應商資質審核、藥品合法性審核、業務員合法性審核、購貨方資質審核）質量管理基礎數據更新審核修改驗收、養護、出庫復核環節質量問題藥品和不合格藥品確認業務數據修改審核查詢權限分配查詢供應商、藥品、業務員、購貨方基本資料查詢采購記

4、錄查詢收貨記錄查詢驗收記錄查詢養護記錄查詢銷售記錄查詢出庫復核記錄查詢質量問題約品記錄質管部意見質管部長：質量負責人意見質里負口人：審批人計算機系統授權權限審批表申請日期：單位名稱百草堂大藥房連鎖有限責任公司申請部門綜合業務部申請崗位開票員申請原因及申請人按新版GS喋求對計算機管理系統實行操作權限審批,申請在開票員崗位賦予下取 權限內容。申請人：申請權限操作權限分配銷售記錄生成、確認、修改（未出庫復核前）退貨藥品確認查詢權限分配查詢購貨方資料查詢藥品庫存查詢銷售記錄查詢退貨記錄質管部意見質管部長：質量負責人意見質里負口人：審批人計算機系統授權權限審批表申請日期:單位名稱百草堂大藥房連鎖有限責任

5、公司申請部門質量管理部申請崗位質管部長申請原因及申請人按新版GS喋求對計算機管理系統實行操作權限審批,申請在質管部長崗位賦予下 列權限內容。申請人：申請權限操作權限分配質量管理基礎數據審核、確認生效及鎖定（供應商資質審核、藥品合法性審核、業務員合法性審核、購貨方資質審核）質量管理基礎數據更新審核修改驗收、養護、出庫復核環節質量問題藥品和不合格藥品確認業務數據修改審核查詢權限分配查詢供應商、藥品、業務員、購貨方基本資料查詢采購記錄查詢收貨記錄查詢驗收記錄查詢養護記錄查詢銷售記錄查詢出庫復核記錄查詢質量問題約品記錄質管部意見質管部長：質量負責人意見質里負口人：審批人計算機系統授權權限審批表申請日期

6、:單位名稱百草堂大藥房連鎖有限責任公司申請部門質量管理部申請崗位質管員申請原因及申請人按新版GS喋求對計算機管理系統實行操作權限審批，申請在質管員崗位賦予下取 權限內容。申請人：申請權限操作權限分配質量管理基礎數據審核、確認生效及鎖定（供應商資質審核、藥品合法性審核、業務員合法性審核、購貨方資質審核）質量管理基礎數據更新審核修改驗收、養護、出庫復核環節質量問題藥品和不合格藥品確認業務數據修改審核查詢權限分配查詢供應商、藥品、業務員、購貨方基本資料查詢采購記錄查詢收貨記錄查詢驗收記錄查詢養護記錄查詢銷售記錄查詢出庫復核記錄查詢質量問題約品記錄質管部意見質管部長：質量負責人意見質里負口人：審批人計

7、算機系統授權權限審批表申請日期:單位名稱百草堂大藥房連鎖有限責任公司申請部門質量管理部申請崗位驗收員申請原因及申請人按新版GS喋求對計算機管理系統實行操作權限審批,申請在驗收員崗位賦予下列 權限內容。申請人：申請權限操作權限分配購進、退貨藥品驗收確認驗收質量問題藥品提交查詢權限分配查詢收貨記錄查詢購進驗收記錄查詢退貨驗收記錄查詢驗收質量問題約品質管部意見質管部長：質量負責人意見質里負口人：審批人計算機系統授權權限審批表申請日期：單位名稱百草堂大藥房連鎖有限責任公司申請部門倉儲運輸部申請崗位養護員申請原因及申請人按新版GS喋求對計算機管理系統實行操作權限審批,申請在養護員崗位賦予下取 權限內容。申請人：申請權限操作權限分配養護記錄生成、確認，養護質量問題提交查詢權限分配查詢庫存查詢養護記錄查詢養護質量問題藥品質管部意見質管部長：質量負責人意見質里負口人：審批人計算機系統授權權限審批表申請日期：單位名稱百草堂大藥房連鎖有限責任公司申請部門倉儲運輸部申請崗位保管員申請原因及申請人按新版GS喋求對計算機管理系統實行操作權限審批，申請在保管員