1、題 目管理評審控制程序文件編號CD-QP-CW04發布日期2003年9月1日1目的對公司管理評審體系進行評審，確保體系的持續的適宜性、充分性和有效性。2使用范圍適用于本公司質量管理體系的評審工作，包括方針和目標的評審。3職責3.1總經理負責主持管理評審活動。3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進的建議，編寫相應的評 審報告。3.3廠務部負責管理評審計劃的編制和組織工作，收集并提供管理評審所需的資料，并負責 糾正和改進措施實施后的跟蹤和驗證工作。3.4各相關部門負責準備并提供與本部門工作有關評審所需的資料，并負責評審中提出的糾 正和改進措施的實施工作。4程序4.1管理評審

2、的計劃年度管理評審計劃一般情況下，管理評審每年進行一次，于12月份對該年度的質量管理體系運行情況進行評審。廠務部負責編制年度管理評審計劃，經管理者代表審核后，提交總經理批準。年度管理評審計劃的內容應包括：a. 評審目的；b. 評審組織；c. 評審內容；d. 評審的準備工作要求；e. 評審時間安排。題 目管理評審控制程序文件編號CD-QP-CW04發布日期2003年9月1日適時管理評審計劃4.121在下列情況下，由總經理提出，適時制定計劃，適時進行相應的管理評審。a. 當公司的組織結構、產品結構、資源發生重大改變與調整時；b. 當公司發生重大質量事故或相關方連續投訴時；c. 當法律、法規、標準及

3、其它要求發生變更時；d. 當總經理認為有必要時，如認證前的管理評審。廠務部編制適時管理評審計劃， 經管理者代表審核后，提交總經理批準。適時管理評 審計劃的內容參照年度管理評審計劃，但評審內容一般針對中某一具體事項 4.2管理評審的內容管理評審的輸入一般包括以下內容：a. 質量管理體系審核結果（包括內審和認證機構的審核報告）；b. 顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結果和反饋的重要信息；c. 重大質量事故的處理，過程及產品質量趨勢；d. 質量方針、目標，以及糾正預防和改進措施的實施情況；e. 以前管理評審所確定的跟蹤措施的執行情況；f. 可能影響質量管理體系的變化（如公司的組織結構、產品結構、資源

4、發生的重大改 變和調整；相關的法律法規、標準及其他要求發生的變更）；g. 對改進的建議。管理評審的輸出要反映出對以上輸入進行比較和評價的結果：a. 質量管理體系的過程（要素）及相應文件是否有修正的需要；b. 質量方針、目標是否適宜，是否需變更；c. 是否需要進行相關的過程、產品質量改進；d. 為管理體系各項活動配備必要的資源；e. 對體系的持續適宜性、充分性和有效性的評價；f. 對上述評價結果所需采取的跟蹤措施；g. 對改進實施要求。題 目管理評審控制程序文件編號CD-QP-CW04發布日期2003年9月1日4.3管理評審的準備431廠務部將總經理批準后的評審計劃分發至各部門，由部門負責人準備

5、并提供與本部門工作有關的評審所需的輸入文件。廠務部在每次評審前將各部門的相關資料分別進行收集、整理，并根據收集的資料制 定評審的具體內容。經管理者代表批準后，將評審會議的時間、地點、參加人員、評審 內容均需知會給參加評審的人員，以便作充分的評審準備工作。4.4評審評審會議總經理主持評審會議，各部門負責人及相關人員參加。參加評審會議的人員對評審內容進行逐項評審。評審結論總經理對所涉及評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等）。4.422總經理對評審后改進活動提出要求（包括體系、資源、方針、目標是否需要調整；是否需要進行產品、過程審核等與審核內容有關的要求）。4.5管理評審報告廠務部對管理評審內容

6、進行總結，編寫管理評審報告，經管理者代表審核后，提交 總經理批準，并發至各部門。評審報告的內容包括：a. 評審目的；b. 評審日期；c. 參加評審人員；d. 評審的內容及結論；e. 采取的糾正預防和改進措施。題 目管理評審控制程序文件編號CD-QP-CW04發布日期2003年9月1日4.6糾正預防和改進措施的實施和驗證廠務部根據會議評審結果作相應的記錄，并記錄于糾正和預防措施（）單中，由責任部門填寫糾正或預防措施并實施， 需采取改進措施時，由廠務部提交相應的改進計 戈經管理者代表審核，總經理批準后，發給相關部門予以執行。廠務部負責對上述措 施實施情況進行跟蹤和驗證。4.7評審記錄管理評審的相關記錄由廠務部負責保存。5相關文件及記錄5.1持續改進管理及糾正和預防措施控制程序 5.2管理評審計劃5.3