1、工程項目風險管理方案目錄一、管控方案編制說明二、風險管控目標三、風險管理組織機構四、方案實施計劃五、高、中風險管控措施一、管控方案編制說明為建立、 完善工程項目風險防范機制，加強公司管理制度的執行力，嚴控工程項目管理風險，為我司實現“十二五規劃”保 駕護航， 經營部聯同工管部依據項目管理的特點和易出現風險的環節，特制定本方案。二、風險管控目標通過該方案的實施，力求將工程項目管理的高、中風險點管理到位， 提高我司工程項目整體管理水平，減少項目實施中經濟、社會關系、質量、安全、環保各環節出現風險的數量，以達到項目管理的最終目標。三、風險管理組織機構Lue 各小組職責分工為：1. 集團公司全面風險管

2、理領導小組為領導組織機構，辦公室設在法律室，全面負責領導和組織開展公司全面風險管理工作，接受上級領導的指令，協調內、外部關系，匯集信息分析裁定和報告內部出現的重大風險問題；2. 分公司全面風險管理工作小組，分公司經理為第一責任人，并由 主辦風險管理崗組成，負責分公司全面風險管理工作，接受風險管理領導小組的工作指導和安排；3. 全面風險管理辦公室（暫設在法律室）負責全面風險管理的日常工作，定期向風險管理領導小組匯報風險管理實施情況，編制全面風險管理報告；及時傳達上級集團全面風險管理工作的指導和要求，并指導風險管理崗開展工作。4. 各分公司和集團各部室風險管理崗負責全面風險管理實施方案的落實，收集

3、相關過程信息和資料。四、方案實施計劃方案分四個階段實施：第一階段 :20xx 年 5 月 16-30 日，動員和熟悉階段；第二階段 :20xx 年 6 月 -12 月，執行實施階段；第三階段:中間監督檢查深化階段（第一次，9 月； 第二次， xx 月） ；第四階段 :20xx 年底，總結評價階段。五、高、中風險管控措施字號H險夭別發險名稱乂險現狀1XK齡XH4R4包管層【4國分包商健”KKM我個別分包育.特是百”邊遠地區的為 包商.公司胃鼻微伯卜僅1ST外包M* 供的W中費M怦中波，:射衣A位及 世戰分但向£體不通格.不代*“" 的橫皖無K性侵力等14a.!押格執懺工以分承

4、包方摟格計審。選異依理辦法.加笈對奴選合格 分包,位夏供*川的認真解陽和核實82對于赳合作工酣盛目合同迨價大于或等于180萬匯或合同迨價付出冥i 冊依本5倍的初次合作經華位他分承包電位.要因公司分管彼導在審 批宜ft!投成IWU專人對讀里位實Jt考察c考察內存但站時燃電位的經 森場看. 約儉力、a往業0、ftttxwwu.域值鏟內*.與東的情 田作為審St的依Ml3）完善許尸格執行分包管理制發.獨H分承包方信帚用體系.時分承包 方的宣信和豹解力進行考俵.W*.作為年哀震評的依界，4分小（!方融曾”球-3。50y0*2AK 由匚*11， (inwi-uq時分包方，P?不到i” 齡公司紂分W力9價

5、不*a «LW«n HXW.隨女金等克全依外包商.以及時發盤分包*11出戰的"« 金.TVItfiX.!）現江集團公九分公M項日罐三Sifi%體系.由綜合入高.相財12 定的僧理人員龜成.加量工程11工要求的史底.2航線內分包12,的弱位管用.何匚中開r入場的人.帆M. ttX 法.現場環境6等遇匕準人修玄.實行過再葛k.儕息分析和“正及 «EMW3£ .ttftflt.保*在0工印信£杞月一款.保r程狀會夕 控：3） tns« 冷內嬉門時分柔色方立介Nn«i及道行a構.r管門職工程的安今.遺收.文明1:

6、遺行n椅.Vi 資門前作人妨丁微發依等情況遇行&»?動6抬冷修杳年2個月至 少進行一次.每個分公司對個分包方承拷的真 «n.至少在開工 M.島崎喇、工鯉法車購各安梅一次檜6.)rw«iH1：W»II.分R商小丈村或未及時N1） ”應收£4!，位俄府和lttl力名單及供貨.根介|險。別MJaRWIKMS»鳳齡觀秋風金色看對鳳!MM- fti*«nHWHM. &著粗貨軟罪.”在總女也田也連偈丈內責任風除.N|2） MH.設占送設N. J»u經H應及N“供應商”椎愉方&*. /WK* miHMXi

7、3）分包商偵更供MN款.設法超昧款文內*明夏印件給原目經虐14花工榕避及歐達50%及町“3財務礴”支付工器遇、款時支然介其工 付忖，九設為食貸款的徒法.4舄KKXWflllM &*iim分包角4U 時次收衣i XX«MJI分現H的分色小位故就施火工人工 «. ift««rerw»wn.”致我可承w E«lifF.公司信譽受到彰*被列入名卓舞.1）片格槍行公E ,時【管理辦法2公司勞資詈是修金負人戶每兩個U-Q其店名期,學我足 2內衣改工工堂發放記求.機現場介XIE11：人如fWXSttM 況及說不餃叼發0時.山公司做1K力也於

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12、設討曲裁及理國4 求,做好相關用依公事氾，.S中風1I：W«Hd. I：«MI 內不*1人口些r程AHI未按照eHU求投入足物的 人、M. W«a.M投入的人員盛隨、M “軟量及機械a番小健戊時供7rtli等致退嗖 JN不匕陽現遺收施M的度象.*L或 W.工程開rUMUI曜!應盟BUJUI信人員送行T程餒劃.產格按襄求818 俺工AUH饅計（*1：方案）并要求實4住I：尸格按照上率歌的方案遇 tn ®Att. MH.俺匚機幡和校旗真等川計電川曲場時間陶符合一 J：*fe.在 Lit府中發現攵更川要及酎鼻計就.不可 成不殳, 工H皆蔻部門內皖2XHH 1：

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17、安全H育第才 介格后方可上肉|各分公司和*日延饕加聾I理場/個。傳力度和彳 次.“匕自發現的安全除息集迷、及時濡次改，產烙貴行公司|序號NAMI*HSE毛糧郵。實都制度中MJTffiSIH全管理I4W安鈉肌險一”項目總工現場.未定制定時或修“遇行 BSM.或桂者行未常宴整之；息未物利初收的整改或糾正.存將出現胞遇 第曼延、爆發造曦人員的怖亡.工程用工W安全管維粗工實外遇打危齡傅諛和戰齡中惴，凌 俄土金人SaZ控臺口依制過4£洛及重魚計口片實工婚制安全管 足方案時遇場工人房避后發金塔調H。件遺行安全技家殳 «i加隹安全atuseh發爬何及早分析與懵酬.危齡件收大的分 分"工內應就在旁玷制收他/*®*電.并*持做好相大記火情區.12中風1匚程金11沈動費金W一些I：程主方的網付款較少或沒守.«« AEttHttX. HILL支口的I.用遜慢欣不 AM.氣公H業務y大容&出現或助發 *««*.承接I：程*H聚財站檢分發險通行濟佑.在接合向中明"相關條款* 定.升在地程中僅存M記錄：經包侑理“建義工程事”令同履妁臺K.必理支情*府時應分析RW及丫。上冉QM>tflI.嶷 iM(*