1、廢舊物料管理細則第一章 總則第一條 為進一步加強公司廢舊物資管理，規范廢舊物資處理，制定本辦法 第二條 本辦法適用于公司所屬各營業廳和職能部門第三條 本辦法中的廢舊物資包括：1報廢的設備等固定資產；2宣傳物資、耗材、工具等物資； 3維修、更新改造中拆除更換的材料設備等； 4其他廢舊物資。第四條 物資管理部負責公司廢舊物資處理工作。第二章 廢舊物資管理第五條 各營業廳（職能部門）對廢舊物資要和時上報，集中分類堆放，并做好登記，處置后做 銷帳處理；對廢舊物資做簡單的防護，以防止日曬雨淋等外界因素造成的損失。第三章 處理程序和工作流程第六條 固定資產、宣傳物資、耗材等價值較高的物資處理1. 由資產的

2、使用部門填寫廢舊物資處理申請單，對該物料的名稱、規格和型號、領用時間、 使用時間、申請原因等一一填寫；2. 使用部門主管領導審核簽字；3. 使用部門將廢舊物料隨同廢舊物資處理申請單（詳見附件一）交至物資管理部4. 由相關部門進行檢測鑒定，并由該部門提出處理意見；5. 產品質量問題：物資部匯總后向采購部反饋，統一向供應商返廠檢測更換；正常損壞：（ 1）可維修：自行、返廠、第三方維修人為損壞：（2）不可維修：進行報廢處理1）可維修：責任人自行承擔維修費用（2）不可維修：責任人按照進價全額賠付6物資管理部將廢舊物資做好入庫登記（設立廢品庫），并對于物資的處理做好詳細記錄（附 件二：廢舊物資處理登記表

3、）7、報廢物資處理形式：（1）采購部與供應商協商，廢舊物資回收處理（2）電子廢品公司回收處理（3）廢品回收處理（4）公司統一銷毀8報廢物資處理工作流程： （一）價值較高的物資處理（包含但不限于固定資產、路由器、機頂盒、分路器等）（1）填寫物資報廢申請單（詳見附件三），并由主管領導簽字；（2）采購部簽字確認（3）財務部確認（4）總經理確認（5）執行報廢程序（6）如有收款，上繳公司財務部 （二）價值較低的物資處理（低值易耗品、宣傳物資等）：（1）填寫物資報廢申請單（詳見附件四），并由主管領導簽字；（2）物資管理部簽字確認（3）財務部確認（4）總經理確認（5）執行報廢程序（6）如有收款，上繳公司財務

4、部 按照上述流程審批通過后，各營業廳（職能部門）自行根據批示處理廢舊物資第四章 違規處分第七條 各部門必須嚴格按照此辦法執行，不得私下處置，如有違反，則按私下處置資產的市值 對該部門負責人進行處罰（罰金從當月工資和績效中扣除，如當月不夠就從下月續扣）并通報批評。附件廢舊物資處理申請表（使用部門填寫）申請部門：序號出庫時間物料名稱規格單位數量損壞原因經手人處理方案（檢洲部門）123456789101112131415區域負責人簽字：日期；入庫時間廢料名稱單位數盤單價金額損壞匱因處理辦法申請部門經手人員處理結杲59廢舊物資處理登記表（物資管理部匯總登記使用）丁附件三：物資報廢申請單（物資管理部申請報廢填寫）由屬公司:申請部門：申 iiBMB：序號物資編碼物資名稱規格型號單位數量單價金潁報股原因處理方式備注卻門領導審核：釆購部審榜:財務卻宙核:總經理審批:日期；日期；日期；：日期；附件四：物資報廢申請單（自行處置報廢申請部門填寫）所屬公司!申請吻門:申請日