1、重慶亞凱建筑工程有限公司 一體化管理手冊第A版重慶亞凱建筑工程有限公司 質量/環境/職業健康安全一體化管理體系管理手冊（依據GB/T19001-2008和GB/T50430-2007 及GB/T24001-2004、GB/T 280012011編制） 編 號：CQYK-QEOM-A審 核：汪 勇 批 準：劉 朝 有分 發號： 受控狀態：受 控 2013-04-01發布 2013-04-01實施中國·重慶目 錄序號文 件 名 稱備 注頁 次0.1頒布令50.2管理者代表（被任命者）任命書60.3職業健康安全事務代表告知書70.4公司簡介80.5組織機構圖90.6職能分配表10-130.

2、7文件修改控制頁140.8管理手冊的說明15-161.0適用范圍172.0規范性文件183.0術語和定義194.O管理體系204.1總要求204.1.1質量管理體系要求204.1.2環境和職業健康安全管理體系要求20-214.2文件要求214.2.1總則214.2.2管理手冊21-224.2.3文件控制224.2.4記錄控制225.O管理職責235.1管理承諾235.2以顧客為關注焦點235.3質量/環境/職業健康安全方針23-255.4策劃255.4.1環境因素的識別與評價25-265.4.2危險源辨識、風險評價和控制措施的確定26-275.4.3法律法規及其他要求275.4.4質量/環境/

3、職業健康安全總目標285.4.5質量目標285.4.6環境、職業健康安全目標、指標28-295.4.7環境、職業健康管理方案 29-305.4.8質量/環境/職業健康安全策劃30-315.5職責、權限與溝通315.5.1職責/權限31-355.5.2管理者代表（被任命者）355.5.3內部溝通35-365.6管理評審36-376.0資源管理386.1總則386.2人力資源38-396.3基礎設施396.4工作環境39-407.0工程實現策劃417.1工程實現的策劃41-427.2與顧客有關的過程（投標及合同管理）42-437.3設計與開發（刪減）437.4采購（建筑材料、構配件和設備管理）43

4、7.4.1采購過程43-447.4.2采購信息447.4.5采購產品的驗證447.4.4分包方管理447.5工程施工控制447.5.1工程項目施工提供的控制44-457.5.2過程的確認45-467.5.3 標識和可追溯性467.5.4顧客財產管理467.5.5工程防護46-477.5.6環境和職業健康安全運行控制47-487.5.7應急準備和響應48-497.6監視和測量設備的控制498.0測量、分析和改進508.1總則508.2監視和測量508.2.1相關方滿意508.2.2內部審核50-518.2.3過程的監視和測量51-528.2.4施工質量檢查與驗收528.2.5環境職業健康安全績效

5、監視和測量52-538.2.6合規性評價538.3事故/事件、不符合、不合格控制53-558.4數據分析55-568.5管理體系的改進與創新568.5.1持續改進56-578.5.2糾正措施57-588.5.3預防措施58-61附錄程序文件清單62 0.1頒布令頒 布 令重慶亞凱建筑工程有限公司依據GB/T19001-2008和GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標準并結合公司實際編制了一體化管理手冊（A版）。闡明了公司質量/環境/職業健康安全的管理方針和管理目標，對公司質量/環境/職業健康安全管理體系做了具體描述，是指導公司質量/環境/職業

6、健康安全管理的綱領性文件，同時也是對顧客和社會的承諾。經審定，現予以發布，自發布之日起全體員工必須遵照執行。 總經理：劉朝有 2013 年 04月 01日0.2授權書任 命 書茲任命汪勇為本公司管理者代表（被任命者），全權負責管理體系按GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T280012011標準建立和貫徹實施，并確保管理體系的全面、持續和有效運行。管理者代表（被任命者）的具體職責是：a）確保質量/環境和職業健康安全一體化管理體系的管理過程、環境因素、危險源得到識別，建立控制程序和體系的實施及保持。b）向最高管理者報告質量/環境和職業健

7、康安全一體化管理體系的、存在的問題和改進的要求和建議。c）確保在全公司范圍內提高滿足顧客要求的質量意識，提高員工的環境和職業健康安全意識；。d）負責與顧客、相關方、認證機構等就一體化管理體系有關事宜進行協調和聯絡，主持質量和事故分析會。e) 負責一體化管理體系內部審核計劃的審批，組織內部一體化管理體系審核，對一體化管理體系持續有效地運行負責。f) 審批重要環境和風險控制方案。 總經理：劉朝有 2013年 04月 01日0.3職業健康安全安全事務代表告知書安全事務代表告知書為確保公司GB/T28001-2011職業健康安全管理體系能有效地建立、實施，在運行中不斷改進和提高，經員工大會選舉產生，劉

8、風杰同志為公司職業健康安全安全事務代表。其職責和權限為：1、代表全公司員工參與危險源辨識、風險評價和風險控制等的策劃。2、參與公司職業健康安全方針、目標及管理方案的討論、制定和評審。3、就職業病預防、風險危害預防的職工個體防護方面，影響工作場所職業健康安全的任何變化提出建議和要求。4、參與職業健康安全事務。5、代表員工與領導層進行溝通，在職業健康安全防治方面負有宣傳、釋疑和監督等各項活動落實之責。 總經理：劉朝有 2013年 04月 01日0.4公司簡介重慶亞凱建筑工程有限公司成立于1989年9月；經營場地在墊江縣桂溪鎮人民西路57號，持有省建設廳頒發的房屋建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程

9、施工總承包叁級等證書。注冊資本2008萬元。長期以來，公司以科學發展觀統領全局，堅持以人為本、機制創新、技術創新、管理創新，突出“改革、發展、和諧”三大主題，緊抓機遇，闖拓市場。一、公司在建筑行業中的競爭優劣1、社會影響上企業注重自我品牌、形象、信譽的塑造，給公眾和個人留下一個“為社會進步添磚加瓦”的好形象好映像。2、技術上、公司對原有技術的改進優化升級；、公司對其他先進技術引進吸收、消化，創造出了新的內涵和效益的技術；3、自主創新公司對在原有的技術上進行了創新并取得了多項技術創新。4、市場上公司加強了營銷能力，傳統的傳染擴散方式和先行的主流宣傳方式共同進行，爭取企業能夠第一時間了解市場的動態

10、，第一時間將自己推銷出去。5、資源上對材料的需求必須從安全牢固、節能、節地、節水、節材、環保和防火、防震為標準，加強施工、監督、質量監督的控制，以需求引導供給，引導資源的生產良性循環發展，以達到資源與環境和諧。公司經過二十多年的發展壯大，特別是近幾年的跨越式的發展，取得了喜人成績，科技含量較高工程，年年都有新突破。 二00七、二00八、二00九連續三年獲建筑業協會先進企業二00九年獲墊江縣人民政府授予納稅大戶自公司成立，全體員工的共同努力下，企業管理水平逐步提高，企業管理機構健全，各項管理制度完善并在建筑行業中處于領先地位。隨著公司不斷的壯大發展，我們今后將在抓好開展業務實際工作的同時，把吸收

11、和培養各類專業人才和企業內部機制的不斷改進和轉化作為重點來抓，力求盡快把企業的科學化，標準化管理提高到更新水平，爭取在最短時間內把重慶亞凱建筑工程有限公司管理成為重慶市一流的建筑企業，為重慶市的發展建設，也為重慶市民居住水平的不斷提高，做出更大的貢獻。公司地址：重慶市墊江縣高安鎮政府電話真郵編：408305 8重慶亞凱建筑工程有限公司 一體化管理手冊第A版0.5重慶亞凱建筑工程有限公司 質量/環境/職業健康安全管理體系組織機構圖總經理 管理者代表工程部材設部財務部質安部辦公室經營部項目部 0.6重慶亞凱建筑工程有限公司GB/T50430質

12、量管理規范職能分配表附錄1 GB/T50430-2007條款公司管理層辦公室質安部工程部經營部材設部財務部項目部1總則2 術語3 質量管理基本要求3.1 一般規定3.2 質量方針和質量目標3.3 質量管理體系的策劃和建立3.4 質量管理體系的實施和改進3.5 文件管理4 組織機構和職責4.1 一般規定4.2 組織機構4.3 職責和權限5 人力資源管理5.1一般規定5.2 人力資源配置5.3 培訓6 施工機具管理6.1 一般規定6.2 施工機具配備6.3 施工機具使用7 投標及合同管理7.1 一般規定7.2 投標及簽約7.3 合同管理8 建筑材料、構配件和設備管理8.1 一般規定GB/T5043

13、0-2007條款公司管理層辦公室質安部工程部經營部材設部財務部項目部8.2 建筑材料、構配件和設備的采購8.3 建筑材料、構配件和設備的驗收8.4建筑材料構配件和設備現場管理8.5發包方提供建筑材料構配件設備9 分包管理9.1 一般規定9.2 分包方的選擇和分包合同9.3 分包項目實施過程的控制10 工程項目施工質量管理10.1 一般規定10.2 策劃10.3 施工設計刪減10.4 施工準備10.5 施工過程質量控制10.6 服務11 施工質量檢查與驗收11.1 一般規定11.2 施工質量檢查11.3 施工質量驗收11.4 施工質量問題的處理11.5 檢測設備管理12 質量管理自查與評價12.

14、1 一般規定12.2質量管理活動的監督檢查與評價13 質量信息和質量管理改進13.1 一般規定13.2質量信息的收集傳遞分析與利用13.3 質量管理改進與創新 ：表示主控部門 ：表示相關職能附錄2 GB/T19001-2008質量管理體系職責分配表GB/T19001-2008標準條款公司管理層辦公室質安部工程部經營部材設部財務部項目部4.1質量管理體系總要求4.2.1 總則4.2.2 質量手冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5 管理職責5.1 管理承諾5.2 以顧客為關注焦點5.3 質量方針5.4策劃5.5.職責、權限和溝通5.6.管理評審6 資源管理6.1 資源的提供6.2 人力資源

15、管理6.3設施設備6.4 工作環境7.1工程實現的策劃7.2與顧客有關過程7.3設計開發刪減7.4采購管理7.5施工提供控制7.5.1工程項目施工質量管理7.5.2 工程施工過程的確認7.5.3 標識和可追溯性7.5.4 顧客財產7.5.5 工程防護7.6 監視和測量設備的控制8 測量、分析和改進8.1 總則8.2.1 相關方滿意8.2.2 內部審核8.2.3 過程的監視和測量8.2.4施工質量檢查與驗收8.3 不合格控制8.4 數據分析(質量信息管理)8.5.1質量管理改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預防措施 ：表示主控部門 ：表示相關職能附錄3 環境體系、職業健康安全體系職能分配表GB

16、/T24001-2004,GB/T28001-2011標準條款公司管理層辦公室質安部工程部經營部材設部財務部項目部4.1總要求4.2環境方針、職業健康安全方針4.3策劃4.3.1環境因素、危險源辨識4.3.2法律法規和其他要求4.3.3目標、指標和方案4.4實施與運行4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.2能力、培訓和意識4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應急準備與響應4.5 檢 查4.5.1監視和測量4.5.2合規性評價4.5.3不符合、糾正措施和預防措施4.5.4 記錄控制4.5.5內部審核4.6管理評審注：為主控（歸口）部門 為相關（執行）部

17、門0.7 文件修改控制頁序號修 改 日 期修改內容修 改 頁 碼備 注0.8手冊說明 管理手冊編制說明0.8.1質量/環境/職業健康安全一體化管理手冊以下簡稱：一體化管理手冊或管理手冊。 為了強化企業內部管理，重慶亞凱建筑工程有限公司依據GB/T19001-2008管理體系和GB/T50430-2007質量管理規范、GB/T24001-2004環境管理體系和GB/T28001-2011職業健康安全管理體系四個標準和相關法律法規、規范要求，建立包括質量/環境/職業健康安全管理在內的一體化管理體系。管理手冊是對管理體系的概述，是指導管理體系運行的綱領性文件。內容包括：管理方針、目標、體系各過程的相

18、互關系及其作用的描述。0.8.2管理手冊編寫原則管理手冊以GB/T19001-2008標準為主線，按照GB/T19001-2008標準條款來描述管理體系各個過程及其相互關系，同時融入GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001：2011標準的要求，使4個標準有機結合相輔相成。0.8.3管理手冊編制目的a)對內提高重慶亞凱建筑工程有限公司質量/環境/和職業健康安全的管理水平。b)對外通過第三方認證機構的審核，證實本公司有能力穩定地提供滿足顧客和現行法律、法規要求的工程產品。c)通過管理體系的有效運用，持續改進管理體系的過程，保證符合顧客和適用的法律、法規、標準及

19、規范的要求，旨在增強相關方滿意度。d)實施、保持并改進環境管理體系，使本公司能夠根據法律、法規要求和重大環境影響信息，對那些可以控制的環境因素施加影響。e)通過職業健康安全管理體系的有效實施，旨在控制職業健康安全風險并改進職業健康安全績效，消除或減少因活動而使員工和其他相關方可能面臨的職業健康安全風險。0.8.4管理手冊的管理0.8.4.1 本管理手冊由總經理批準發布，由管理者代表（被任命者）負責組織實施。公司辦公室負責手冊的編制、修改、換版和具體解釋，并對執行情況進行監督檢查。0.8.4.2管理手冊執行文件控制程序。管理手冊必須明確標示為受控或非受控版本，受控版本必須有統一編制的順序號。0.

20、8.4.3未經管理者代表（被任命者）批準，任何部門和個人不得擅自將管理手冊對外交流、外借、復制和外送。0.8.4.4管理手冊的發放 a)受控版本發給公司領導、職能部門及負責人、項目部有關負責人，提交給認證機構或其他獲準人員。 b)需要時可向外部提供作為宣傳使用的非受控版本，非受控版本發出后不統一更改。 c)受控版本的持有者調離或不再擔任相應的職務時，應及時將管理手冊交回公司辦公室。0.8.4.5管理手冊的更改 a) 對管理手冊的修改，由公司辦公室收集并提出更改意見，經管理者代表（被任命者）審核后，由總經理簽字批準。 b)管理手冊的修改要以總經理簽發的更改通知單為依據，嚴禁私自隨意涂改。 c)

21、公司辦公室負責手冊的編號、標識、登記、發放，并負責將更改通知單和修改頁及時發給所有受控管理手冊的持有者。 d)管理手冊持有者收到更改通知單后，按更改通知單內容更換/增加相應的頁，被更換的頁自行銷毀并填寫更改記錄。e)管理手冊更改后修改碼升級，換版后，版本號升級同時原版本作廢（具體執行文件控制程序）。1.0適用范圍適用范圍1.1應用本公司依據ISO9001：2008質量管理體系要求、GB/T504302007工程建設施工企業質量管理規范、GB/T240012004環境管理體系要求及使用指南和GB/T280012011職業健康安全管理體系規范標準并結合本公司的實際建立、實施、保持并改進一體化管理體

22、系，以達到以下目的：a) 證實有本公司具有穩定地提供滿足相關方要求和適用的法律法規要求的產品的能力；b) 通過體系的有效應用，包括體系持續改進過程的有效應用，以及保證符合相關方與適用的法律法規要求，旨在增進相關方滿意。c)確保證明本公司能夠根據法律法規和它應遵守的其他要求，以及關于重要環境因素和不可接受風險的信息，制定和實施環境和職業健康安全方針與目標。d）本公司確定其能夠控制、或能夠施加影響的那些環境因素和職業健康安全風險。并改進本公司環境和職業健康安全績效。以消除或盡可能降低可能暴露于與本公司活動相關的環境因素和職業健康安全危險源中的員工和其他相關方所面臨的風險；e) 本手冊是本公司質量、

23、環境和職業健康安全管理的標準，也是對本公司質量、環境和職業健康安全管理監督、動態管理、檢查和評價的依據。適用于公司內部審核、管理評審和第三方認證審核（或注冊）。在本手冊中，術語”產品”僅適用于預期提供給顧客或顧客所要求的產品和產品實現過程所產生的任何預期輸出。法律法規要求可稱作法定要求。1.2 適用范圍手冊規定的管理體系適用于注冊地址為重慶市萬州區王牌路398號的重慶亞凱建筑工程有限公司下列全過程的質量、環境和職業健康安全管理活動: 房屋建筑工程施工（總承包貳級）、市政公用工程施工（總承包叁級）。本手冊涵蓋了管理體系要求(GB/T19001-2008)標準中除7.3“設計和開發”和工程建設施工

24、企業質量管理規范（GB/T50430-2007）標準中除10.3“施工設計”要求以外的全部要求；之所以刪減管理體系要求( GB/T19001-2008)中7.3 “設計和開發”，是因為本公司依據顧客或其委托的設計單位提供的設計文件進行施工，不承擔設計的責任，也無設計更改的權力。本手冊涵蓋了環境管理體系要求及使用指南（GB/T240012004）和職業健康安全管理體系規范（GB/T280012011）的全部要求，均適用于本公司。2.0規范性文件引 用 標 準2.1 GB/T19000-2008 質量管理體系 基礎和術語2.2 GB/T19001-2008 質量管理體系 要求2.3 GB/T504

25、30-2007 工程建設施工企業質量管理規范2.4 GB/T24001-2004 環境管理體系 規范及使用指南2.5 GB/T24050-2004 環境管理體系 術語2.6 GB/T28001-2011 職業健康安全管理體系 規范2.7 GB/T19011-2003 質量和(或)環境管理體系審核指南 2.8 GB/T 28002 職業健康安全管理體系 指南-詳見公司適用的法律法規及其它要求清單30術語和定義術語和定義3.1本管理手冊采用GB/T19001-2008和GB/T50430-2007、GB/T24001-2004以及GB/T28001-2011質量/環境和職業健康管理體系標準術語和定

26、義。3.2 除采用以上術語外，手冊另給出以下定義和解釋。3.3 一體化管理體系：將兩種或兩種以上的管理體系經過有機結合，而形成使用共有要素的管理體系。本公司的一體化管理體系由質量/環境/職業健康安全/規范四種體系整合而成。3.4顧客：即業主：以協議或合同形式將其擁有的項目交與我方承建的個人或組織。業主的含義包括其授權人，也稱為“建設單位”。3.5工程項目：指本公司建設工程施工；安裝工程施工。3.6產品：指本公司建設施工的工程。3.7供應商：向本公司提供原材料、半成品或工程設備的組織，也稱為供方。3.8監視和測量設備：泛指測量、測繪儀器和設備。3.9關鍵過程（工序）：對工程質量有重要影響的過程。

27、3.10嚴重不合格品：指重大質量事故。3.11一般不合格品：指一般質量事故或未構成質量事故的不合格品。3.12環境：公司運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人以及他們之間的相互關系。3.13職業健康安全：影響或可能影響工作場所內的員工或其他工作人員（包括臨時工和承包方員工）、訪問者或任何其他人員的健康安全的條件和因素。3.14重大危險源風險：指可能發生重大事故的危險、危險源。3.15事件：發生或可能發生與工作相關的健康損害或人身傷害（無論嚴重程度），或者死亡的情況。3.16可接受的風險：根據組織法律義務和職業健康安全方針已被組織降至可容許程度的風險。3.17事故隱患：可導

28、致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為及管理上的缺陷。3.18職業病：職工因受職業性有害因素的影響而引起的，由國家以法規形式規定并經國家指定醫療機構確認的疾病。4.0管理體系4.1總要求為有效利用資源，降低管理費用和提高管理效率，公司在共同的管理原則及可兼容的規范條款的基礎上，兼顧四個管理體系的要求，按照GB/T19001-2008管理體系 要求和GB/T50430-2007質量管理規范、GB/T24001-2004環境管理體系 規范及使用指南和GBT280012011職業健康安全管理體系 規范建立了一體化管理體系，形成文件，并達到了下列要求：a)明確質量/環境和職業健康安全管理所需要的過程

29、及相互關系，主要在管理手冊各條款中予以描述。b)明確各個過程的順序和相互關系，主要在程序文件和管理制度中描述。c)在相關的程序和文件中規定了記錄的要求和傳遞途徑，確保相關人員可以獲得必要的信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監視。d)通過程序規定了各過程控制準則，并提供資源保證過程的有效運行。e)監視、測量和分析這些過程，采取必要的糾正和預防措施，不斷消除問題，達到體系的持續改進。4.1.1質量管理體系1)管理體系幫助本公司增強相關方滿意。公司通過分析顧客要求，規定相關的過程并使其持續受控，以提供相關方滿意的產品（工程質量）；管理體系通過提供持續改進的框架，增強顧客及其他相關方滿意的機

30、會，并就公司能夠提供持續滿足要求的產品，向顧客提供信任。2)本公司實施的管理體系要求是對產品要求的補充。3)本公司建立和實施管理體系的步驟如下：a)確定顧客和其他相關方的需求和期望。b)建立質量方針和目標。c)確定實現質量目標必需的過程和職責。d)確定和提供實現質量目標必需的資源。e)規定測量每個過程的有效性的方法，并應用這些方法確定每個過程的有效性。f)確定防止不合格、事件并消除其產生原因的措施。g)建立和保持持續改進管理體系的過程。4)采用過程方法，系統地識別和控制各個管理過程，特別是這些過程之間的相互作用，并對公司的外包過程進行了識別和規定。5)本公司主要外包過程有：專業分包、勞務分包。

31、執行分包方管理制度文件。4.1.2環境和職業健康安全管理體系本公司應確保在建立、實施和保持環境職業健康安全管理體系時，對重要環境因素、職業健康安全風險、確定的控制措施、適用的法律法規和其他要求加以考慮。 4.2文件要求4.2.1總則一體化管理體系應形成文件，按照GB/T190012008、GB/T504302007 GB/T240012004和GB/T280012011標準的要求及本公司的實際情況，編制適宜的文件以使一體化管理體系有效運行和持續改進。管理體系文件是一體化管理體系運行的依據，可以起到溝通意圖和統一行動的作用。4.2.1.1本公司建立的管理體系文件包括：a) 形成文件的質量、環境和

32、職業健康安全方針和目標、指標（規定在本管理手冊中）；b)向公司內部和外部提供關于公司管理體系整體信息的文件，即本管理手冊。c)公司提供如何完成活動的一致信息的文件，即程序文件、制度和記錄，程序文件和制度見附錄。d)本公司確定的為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的文件，包括質量、環境和職業健康安全目標及其管理方案以及相應的控制計劃和相關記錄。4.2.1.2本公司確定的為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的文件包括：a) 部門工作文件，作為各部門運行一體化管理體系的常用實施細則：包括管理標準（如管理制度等）；工作標準（如任職要求等）；技術標準（國家標準、行業標準、作業指導書、檢驗規范、操作規程和

33、鑒定規程等）；圖紙、合同、相關的法律法規、施工組織設計、專項方案、質量/規范、環境和職業健康安全管理體系管理計劃書等；b) 其他質量文件，可以是針對特定產品、項目或合同編制的質量計劃或其他標準、規范等；文件的組成應適合于其特有的活動方式。c) 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質量管理體系有關的政策，法規文件等。4.2.1.3本公司管理體系文件的多少和詳略程度可以不同，取決于本公司的組織機構、規模和活動的類型、產品、過程及其相互作用的復雜程度、人員的能力素質等，應切合實際，便于理解應用。文件要與公司和相關的質量標準、環境因素、危險源和風險相匹配，按有效性和效率的

34、要求使文件數量盡可能少。4.2.1.5文件可采用任何形式或類型的媒介，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應執行文件控制程序。4.2.2質量/規范、環境和職業健康安全管理手冊本公司根據GB/T190012008、GB/T504302007 GB/T240012004和GB/T280012011標準的要求并結合本公司的實際，編制并保持管理手冊，其內容包括：a) 管理體系的范圍，包括對不適用條款的刪減的細節和正當的理由，見本手冊“1.2應用”；b) 依據標準要求并結合本公司的需要而編制的程序文件和制度，見本手冊附錄；c) 管理體系的過程之間的相互作用的表述，見本手冊中4、5、6、7、8章節各個條款

35、的描述。對管理手冊的控制和管理執行02管理手冊說明相關規定。4.2.3文件控制公司建立、實施和保持文件管理制度，由公司辦公室組織貫徹執行，確保與實施管理體系有關的文件，得到有效的控制，以規定：a)文件發布前得到審批，確保其充分性和適宜性；b)必要時對文件進行評審與更新，并再次得到審批；c)確保文件的更改和現行修訂狀態做出標識；d)確保在使用處能得到適用文件的有關版本；e)確保文件保持清晰、字跡清楚，易于識別。f)確保對策劃和運行質量/規范、環境和職業健康安全管理體系所需的外來文件法律、法規和標準規范等做出標識，并對其發放予以控制； g)及時從所有發放和使用場所撤回作廢文件。h)防止對過期文件的

36、非預期使用。若須保留，則應做出適當的標識。4.2.4記錄控制公司應建立、實施并保持必要的記錄，用于證實符合管理體系要求和標準要求，以及所實現的結果。公司建立、實施和保持記錄管理制度，由公司辦公室貫徹執行，用于記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置。記錄要求：a)所有記錄應按要求填寫，字跡清晰、真實、準確、及時、完整，寫明編號、記錄日期、內容。b) 記錄應保標識明確，便于檢索并可追溯。c)記錄的貯存、保護方式應便于存儲，保證有適宜的貯存環境，妥善保管，防止損壞或丟失。d)記錄保留按記錄管理制度中規定執行。e)對作廢記錄的處置按記錄管理制度的規定予以銷毀。f)來自供方的記錄也屬于控制管理的范圍。

37、5管理職責5.1管理承諾公司總經理應對質量/規范、環境、職業健康安全和管理體系的建立、實施和改進其有效性的承諾承擔最終責任。并過以下方式證實其承諾：a)向全體員工及時傳達滿足顧客要求、合同要求和法律法規要求的重要性和必要性。b) 明確作用、分配職責和責任、授予權力以提供有效的質量/規范、環境、職業健康安全管理；作用、職責、責任和權限應形成文件和予以溝通。c)任命管理者代表（被任命者），明確其管理職責。d)制定質量/環境和職業健康安全方針。e)確保質量/環境和職業健康安全目標的制定,以支持質量/環境和職業健康安全方針的實現。f)組織進行管理評審，并不斷尋求改進管理體系機會。g)為質量/規范、環境

38、和職業健康安全管理提供必要且充分的資源。 h)承擔管理職責的人員，都應證實其對質量、環境和職業健康安全績效持續改進的承諾。i)應確保工作場所的人員在其能控制的領域承擔質量、環境和職業健康安全方面的責任，包括遵守組織適用的質量、環境和職業健康安全要求。5.2以顧客為關注焦點公司總經理以增強相關方滿意為目標，了解顧客明確或隱含的要求，確保相關方的要求得到確定，并予以滿足。a)經營部實施與顧客有關的過程控制程序，通過與顧客的溝通交流，對相關方需求進行識別、分析，并進行評審。b)公司實施客戶投訴處理規定，對產品實現全過程及售后服務過程進行監控，主動聽取顧客的意見、建議和抱怨，及時進行分析、解決與反饋。

39、為顧客提供完善的售后服務，取得顧客的滿意。c)通過實施相關方滿意度調查與評價程序， 對相關方的滿意程度進行監視并采取相應的措施，提高相關方滿意度。5.3質量/環境/職業健康安全方針5.3.1質量方針公司總經理負責制訂質量方針，質量方針應確保：a)質量方針應與本公司的經營管理方針相適應，體現施工企業的質量管理宗旨和方向，包括：1遵守國家法律、法規，滿足合同約定的質量要求；2在工程施工過程中及交工后，認真服務于發包方和社會，增強其滿意程度，樹立施工企業在市場中的良好形象；3追求質量管理改進，提高質量管理水平。b) 包括對滿足要求和持續改進質量管理體系有效性的承諾； c) 提供制定和評審質量目標的框

40、架；d) 在本公司內得到溝通和理解；e) 在持續適宜性方面得到評審并作必要的修訂。5.3.2環境方針公司總經理負責確定本公司的環境方針，并在界定的環境管理體系范圍內，確保其： a) 適合于本公司的活動、產品和服務的性質、規模和環境影響；b) 包括對持續改進和污染預防的承諾；c) 包括對遵守與其環境因素有關的適用法律法規要求和其他要求的承諾；d) 提供建立和評審環境目標和指標的框架；e) 形成文件，付諸實施，并予以保持；f) 通過制作標牌、宣傳講解等溝通方式，傳達到所有為組織或代表組織工作的人員； g) 可為公眾所獲取。 5.3.3職業健康安全方針公司總經理應確定和批準本公司的職業健康安全方針，

41、并確保職業健康安全方針在界定的職業健康安全管理體系范圍內： a) 適合于本公司職業健康安全風險的性質和規模； b) 包括防止人身傷害與健康損害和持續改進職業健康安全管理與職業健康安全績效的承諾；c) 包括至少遵守與其職業健康安全危險源有關的適用法律法規要求及組織應遵守的其他要求的承諾； d) 為制定和評審職業健康安全目標提供框架； e) 形成文件，付諸實施，并予以保持； f) 通過制作標牌、宣傳講解等溝通方式，傳達到所有在組織控制下工作的人員(含代表公司工作的人員)，旨在使其認識到各自的職業健康安全義務； g) 可為相關方所獲取；h) 定期評審，以確保其與組織保持相關和適宜。如有修改，其修改由

42、公司總經理批準。 為此，公司制訂的質量/環境/職業健康安全方針是：誠信至上、質量第一、打造優良工程；節能減排、環保施工、預防環境污染；遵章守法、減少風險、確保健康安全。管理方針含義：誠信至上：以人為本，講究誠信，增強客戶的滿意度，實現本公司對客戶的承諾。質量第一：以更好的質量和高效的效率完成建設工程施工任務，確保工程質量優良。打造優良工程：精心組織，精心施工，積極創建國家、市、區優質工程。節能減排：將節約能源、控制污染物的排放、不斷地改善環境貫穿于施工全過程，努力實現資源充分利用和消耗最低化。環保施工：工程中采用環保材料、環保工藝，以對環境負責的態度和方法來工作，逐步提高全體員工的環境保護意識和能力。預防環境污染：建立一體化管理體系，對公司全體員工提出要求，在施工全過程強化污染預防。遵章守法：在工作中持續改進，自覺地遵守國家和地方的有關法律、法規及其他規定。減少風險：通過職業健康安全風險評價，控制重要風險因素，減少事故，提高職業健康安全績效。確保健康安全：為員工和外來人員提供健康安全保障。本公司堅持持續改進，利用方針、目標、審核結果、數據分析、糾正措施、預防措施、管理評審等，采取改進措施，實現質量管理有效性、環境績效和職業健康安全績效的持續改進。5.4策劃5.4.1環境因素識別與評價質安部負責編制并組織實施環境因素識別與評價控制程序，用來：a) 識別本公司環