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文檔簡介

1、某公司行政經費預算執行工具與標準（一）部門辦公費用預算計劃表編號： 單位：元費用名稱部門日常辦公費用維修費用印刷費用微機網絡費用咨詢費用圖書資料費用其他費用合計生產部銷售部研發部售后服務部行政部人力資源部合計編制部門： 編制日期：年 月 日（二）行政經費年度預算計劃表編號： 單位：元序號費 用 項 目上年度實際本年度預測變動量變動率%備注1一次性固定資產購置11非生產性2各類固定資產維修21房屋維修211基站212辦公用房22設備維修221空調維修222電源維修223電梯維修224監控設備維修23車輛維修24其他固定資產維修3經營租賃31營業廳租賃32其他房屋租賃4水電費41水費411辦公用房

2、412基站42電費421辦公用房422基站5行政管理費51辦公費52差旅費6低值易耗品7其他支出71取暖費72消防費73稅金731房產稅74通信費75其他合計說明本表由行政部根據申報預算的具體涉及內容匯總填寫（三）行政經費季度用款計劃表編號： 單位：元科目上年度平均數本年度預算數變動量變動率%備注一季度二季度三季度四季度固定費用01薪資支出02間接人工03租金支出04辦公費05郵電費06水電油料費07保險費08醫保費09社保費合計變動費用01加班費02差旅費03運 費04維護費05交際費06樣品費07包裝費08燃料費09職工福利費用10雜項購置費用11會務費12培訓費13勞務費14間接材料費用15消耗品費用16保 健 費17其他費用合 計費用總計（四）銷售辦公費用預算明細表區域年銷售額預算費用金額預算費用占銷售額比例（%）費用明細（萬元）電話/傳真/網絡費用辦公用品費用會議費用物業及水電暖費用辦公倉庫房租費用業務招待費用業務用酒費用車輛費用固

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