1、深圳市萬(wàn)科物業(yè)管理有限公司作業(yè)指導(dǎo)文件編號(hào)VKWY7.5.1-J02-11名稱智能化工程結(jié)算內(nèi)部審核管理辦法頁(yè)版本D/0第1頁(yè)共2 頁(yè)編制陳文勇更改何春濃審核吳 平批準(zhǔn)張躍敏生效期2006年6月1日1目的理順工程結(jié)算流程，提高工作效率，使部門結(jié)算工作規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化。2范圍適用于智能化工程部工程結(jié)算內(nèi)部審批辦理。3工作職責(zé)部門/崗位工作內(nèi)容城市施工負(fù)責(zé)人作為具體經(jīng)辦人，負(fù)責(zé)工程結(jié)算的辦理,后續(xù)跟進(jìn)。規(guī)劃組主要負(fù)責(zé)核對(duì)簽證是否納入結(jié)算范圍。物資計(jì)劃員負(fù)責(zé)工程物資發(fā)貨數(shù)量與結(jié)算數(shù)量核對(duì)工作。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)工程結(jié)算的最終審核工作并報(bào)部門經(jīng)理審批。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)算價(jià)格的最后審核。4工程結(jié)算內(nèi)部審核流程圖施工

2、/城市負(fù)責(zé)人規(guī)劃組物資計(jì)劃員財(cái)務(wù)部門經(jīng)理填寫工程結(jié)算表、工程結(jié)算審核表審核審核審核審批NNNN反饋甲方處理意見Y審批N與甲方辦理結(jié)算Y 5方法和過(guò)程控制5.1由施工/城市負(fù)責(zé)人整理結(jié)算資料及相關(guān)數(shù)據(jù)并填寫智能化工程結(jié)算表及智能化工程結(jié)算審核表報(bào)部門審核。5.2由規(guī)劃組對(duì)價(jià)格及取費(fèi)方式（包括簽證及補(bǔ)充協(xié)議）；物資計(jì)劃管理員核對(duì)物資結(jié)算數(shù)量。5.3部門財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)審核結(jié)算數(shù)據(jù)及簽證、補(bǔ)充協(xié)議收費(fèi)項(xiàng)目。深圳市萬(wàn)科物業(yè)管理有限公司作業(yè)指導(dǎo)文件編號(hào)VKWY7.5.1-J02-11名稱智能化工程結(jié)算內(nèi)部審核管理辦法頁(yè)版本D/0第2頁(yè)共2 頁(yè)編制陳文勇更改何春濃審核吳 平批準(zhǔn)張躍敏生效期2006年6月1日5.4部門經(jīng)理同意后可報(bào)至甲方結(jié)算。5.5在結(jié)算過(guò)程中需將甲方相關(guān)意見反饋填寫在智能化工程結(jié)算審核表的“甲方意見處理欄”經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可與甲方辦理正式結(jié)算手續(xù)。6相關(guān)表格：VKWY7.5.1-J02-11-F1 智