1、5李蓮華資深高級(jí)審核員 總 工、 高 工 常委北京國(guó)建聯(lián)信認(rèn)證中央 原河北省邯鄲市建材局 原河北省邯鄲市政協(xié)化驗(yàn)室質(zhì)量治理思想和方法 N5, “質(zhì)量治理細(xì)那么文件 Q7.1 1, “質(zhì)量治理細(xì)那么但凡產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) .產(chǎn)品質(zhì)量治理限制的文件應(yīng)編制一個(gè)文件 “質(zhì)量治理細(xì)那么,盡可能不要編制多個(gè)文件,否那么不好限制.一項(xiàng)工作多個(gè)文件只能亂 自己.應(yīng)將原燃材料,出廠水泥質(zhì)量治理都和半成品質(zhì)量治理放在一起一個(gè) 文件限制,效率更高. ?規(guī)程?只列出“過程半成品 ,出廠水泥未分品種 “過程質(zhì)量限制表中過程包括：原燃材料 ,各半成品 ,出廠水泥全過程. “過程質(zhì)量限制表中產(chǎn)品質(zhì)量治理限制盡量用表格形式,好限制

2、.“過程質(zhì)量限制表后應(yīng)再次注明： 關(guān)鍵應(yīng)對(duì)應(yīng),更針對(duì)A. 各產(chǎn)品質(zhì)量限制工程限制指標(biāo)等依據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn),如粉煤灰產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)B產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)方法依據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn).如176712, “過程質(zhì)量限制表“過程質(zhì)量限制表 是“質(zhì)量治理細(xì)那么 文件中的核心內(nèi)容, 企業(yè)應(yīng)精細(xì)籌劃, 首先目錄工程應(yīng)正確、精細(xì)：1 產(chǎn)品, 2工程, 3范圍, 4合格率, 5頻次, 6取樣方法, 7檢驗(yàn)崗位. 1-4 四項(xiàng)應(yīng)嚴(yán)格按?水泥企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)程?規(guī)定,千萬(wàn)不可放寬規(guī)定或一項(xiàng)提 高而另一項(xiàng)卻放寬,即只能提升不能降低.5 頻次,假設(shè)企業(yè)該工程實(shí)測(cè)結(jié)果比擬穩(wěn)定,可以改頻次,但絕對(duì)不可刪減,每 班每日應(yīng)檢測(cè)一次. 實(shí)測(cè)結(jié)果比擬穩(wěn)定應(yīng)有證據(jù)

3、3, 進(jìn)廠原燃材料進(jìn)廠原燃材料由于各地原燃材料條件不同, 各企業(yè)工藝技術(shù)條件不同 ,人員素 質(zhì)不同,?水泥企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)程? 未做統(tǒng)一規(guī)定, 但企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身?xiàng)l件來(lái) 對(duì)各進(jìn)廠原燃材料作詳細(xì)規(guī)定,即 1產(chǎn)品,2工程, 3 范圍根據(jù)自身?xiàng)l件來(lái)規(guī) 定,但 4 合格率應(yīng)規(guī)定 90.不可放寬要求.6 取樣方法最好 一車一檢 ,嚴(yán)格把好產(chǎn)品質(zhì)量第一關(guān). 對(duì)進(jìn)廠原燃材料在簽訂供給合同時(shí), 最好 精細(xì)規(guī)定不同質(zhì)量范圍扣多少百分 比過磅噸數(shù),嚴(yán)防投機(jī)原燃材料供方,真正把好產(chǎn)品質(zhì)量第一關(guān). 進(jìn)廠原燃材料均化后,使用前應(yīng)先檢驗(yàn).4, 摻入水泥的混合材,石膏等應(yīng)符合相關(guān)國(guó)家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)工程必須齊全.女口：摻入水泥的

4、粉煤灰必須符合 GB/ T15962005標(biāo)準(zhǔn)要求,檢驗(yàn)工程應(yīng)：LOSS/ 8% ,W/ 1 % ,S03 / 3.5 % ,fCaO / 4% ,安定性 / 5 伽,強(qiáng)度比照 / 70%. 不可刪減一項(xiàng).供進(jìn)廠5, 假設(shè)出窯熟料作為出廠產(chǎn)品向外銷售時(shí),熟料產(chǎn)品分二個(gè)：出窯熟料 - 檢驗(yàn)工程按?水泥企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)程?規(guī)定,其中“飽和比應(yīng) 規(guī)定其合格率和標(biāo)準(zhǔn)偏差. 標(biāo)準(zhǔn)偏差主要看出窯熟料質(zhì)量穩(wěn)定情況 出廠熟料-檢驗(yàn)工程按GB/T21372-2021國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)定,其中28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)小于 3.5%.以上參照出磨水泥 52.5 變異系數(shù)小于 3.5%.6. 出磨水泥A, 出磨水泥應(yīng)細(xì)分品種

5、等級(jí),分別規(guī)定各限制工程.B. 因出廠水泥限制 依據(jù)“出磨水泥各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo) 來(lái)限制出廠,因此,出磨水 泥分二個(gè)：出磨水泥“生產(chǎn)限制 限制工程 . 限制范圍 . 合格率等按?水泥企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)程?規(guī)定.如出磨水泥 S03.K± 0.3 . 合格率 80.強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)限制目 標(biāo)值,合格率可以w 100%.出磨水泥“出廠限制 寫上“按出廠水泥即可按 GB1752007 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),如出磨水泥S03. < 3.5 %.合格率100%.由于這時(shí)、出廠水泥依據(jù)出 磨水泥各技術(shù)指標(biāo)來(lái)限制出廠,各技術(shù)指標(biāo)按 GB1752007 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),其各 技術(shù)指標(biāo)均為 100%.7, 出廠水泥A, 出廠水泥應(yīng)細(xì)

6、分品種等級(jí),分別規(guī)定各限制工程.B, 出廠水泥限制工程限制范圍必須符合或嚴(yán)于 GB1752007 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求.C, 出廠水泥各齡期強(qiáng)度必須有目標(biāo)值, 限制三天強(qiáng)度出廠時(shí),三天強(qiáng)度既要保證自身強(qiáng)度又必須保證二十八天強(qiáng)度 符合要求.落地水泥出廠時(shí),應(yīng)依據(jù)出廠水泥檢驗(yàn)技術(shù)指標(biāo)來(lái)限制出廠,其強(qiáng)度可以控 制一天強(qiáng)度限制出廠,一天強(qiáng)度必須保證三天強(qiáng)度,二十八天強(qiáng)度均符合要求.不落地水泥.散裝/袋裝水泥不落地裝車后立即過磅出廠時(shí),這時(shí)依據(jù)出磨 水泥各技術(shù)指標(biāo)來(lái)限制出廠, 限制出廠不能用 “限制一天強(qiáng)度出廠,由于不符合 “水泥企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)程中“出磨水泥庫(kù)存三天 ,“嚴(yán)禁上入下出有一定庫(kù) 量,不能 上入 馬

7、上 均化出庫(kù)耍求.依據(jù)出磨水泥指標(biāo)限制出廠,出磨水泥庫(kù) 存量必須到達(dá)以上要求.限制一天強(qiáng)度出廠,達(dá)不到以上要求.應(yīng)規(guī)定二十八天強(qiáng)度變異系數(shù), 應(yīng)規(guī)定袋重水泥各技術(shù)指標(biāo).應(yīng)對(duì)出廠水泥總要求作出規(guī)定 出廠水泥三個(gè)百分之百.8, “一元線性回歸法 Q8.4 確定出廠水泥三天水泥時(shí),應(yīng)依據(jù)“一元線性回歸法計(jì)算數(shù)據(jù)：A, 先根據(jù)過去40組出廠水泥三天.二十八天強(qiáng)度實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),計(jì)算出公式 y28 = aX3+ b 中A b 兩個(gè)系數(shù),以及相關(guān)系數(shù) r ,B, 根據(jù)相關(guān)系數(shù) r ,判斷以上計(jì)算出系數(shù)是否相關(guān),假設(shè)相關(guān)再繼續(xù)計(jì)算C, 根據(jù)公司預(yù)定出廠水泥二十八強(qiáng)度目標(biāo)值,剛計(jì)算出a b兩個(gè)系數(shù),以及y28=aX

8、3 + b再計(jì)算出三天強(qiáng)度目標(biāo)值, 再驗(yàn)證一下,作為出廠水泥三天強(qiáng)度限制目標(biāo)值.D, 天氣對(duì)三天強(qiáng)度和二十八天強(qiáng)度關(guān)系影響較大, 因此,每年進(jìn)行冬季, 夏季, 春秋季三次計(jì)算,分別計(jì)算確定出各季節(jié)三天強(qiáng)度限制目標(biāo)值.9. 產(chǎn)品認(rèn)證產(chǎn)品認(rèn)證企業(yè),出廠水泥應(yīng)確定優(yōu)等品 . 一等品 . 合格品,對(duì)應(yīng)品種等級(jí)水泥 的相關(guān)技術(shù)指標(biāo)既要符合 GB1752007 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,又要符合優(yōu)等品 . 一 等品要求.10. 產(chǎn)品檢驗(yàn)方法 企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),制定各產(chǎn)品“產(chǎn)品檢驗(yàn)方法 ,要規(guī)定各產(chǎn)品檢驗(yàn)責(zé)任崗位.各產(chǎn)品檢驗(yàn)責(zé)任崗位在檢驗(yàn)產(chǎn)品完畢后, 立即填寫檢驗(yàn)原始記錄, 并填到有關(guān)檢驗(yàn)臺(tái)帳,預(yù)防中間環(huán)節(jié)出差距

9、,履行完自己責(zé)任.二.螢火分析室隸屬關(guān)系 Q5.5.1 11. 螢火分析室 螢火分析室既負(fù)責(zé)生料等產(chǎn)品化學(xué)成份檢測(cè),又負(fù)責(zé)配料的調(diào)整,按功能劃 分,螢火分析室應(yīng)化分給中控室或生產(chǎn)部,何況,以前在線分析儀也是既負(fù) 責(zé)生料等產(chǎn)品化學(xué)成份檢測(cè), 又負(fù)責(zé)配料的調(diào)整,“在線分析儀 始終歸中控 治理.可目前有一些企業(yè),螢火分析室隸屬化驗(yàn)室,這是不合理的,化驗(yàn)室責(zé)任負(fù) 責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn),產(chǎn)品質(zhì)量治理,混合材等試驗(yàn)研究,但絕對(duì)不能執(zhí)行配料調(diào)整 職能.從治理角度,監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)和運(yùn)作執(zhí)行應(yīng)分開,不能既當(dāng)裁判又當(dāng)教練, 造成治理混亂,不利于生產(chǎn)不利于治理.何況 . 化驗(yàn)室給自己生料配料通知 單,自己又執(zhí)行配料操作,沒有監(jiān)督.

10、 產(chǎn)品檢驗(yàn)分為自檢和專檢,生產(chǎn)方面是可以自檢的, “螢火分析室隸屬中 控是合理的.三.工藝治理限制 Q7.5.1 12. 配料通知單等化驗(yàn)室負(fù)責(zé)“生料配料通知單,“水泥配料通知單,“水泥包裝通知單,“水 泥出廠通知單,這些工藝限制文件給各有關(guān)崗位發(fā)出指令,因此,應(yīng)當(dāng) 簡(jiǎn) 單充分 明確,讓有關(guān)崗位更明確地執(zhí)行, 但目前有一些企業(yè),對(duì)這些指令文件統(tǒng)一為“質(zhì)量限制單 ,不充分不明確, 易給生產(chǎn)給技術(shù)給治理帶來(lái)?yè)p害.希望盡量采用工作性質(zhì)名稱,分專項(xiàng)指令 進(jìn)行限制,精細(xì)治理,讓執(zhí)行者明確有效執(zhí)行,不要造成混淆混亂,13. “生料配料通知單 ,“水泥配料通知單A ：“生料配料通知單 ,“水泥配料通知單等工

11、程應(yīng) 齊全, 指標(biāo)應(yīng)符合內(nèi)控 標(biāo)準(zhǔn)要求,要有目標(biāo)值和限制范圍. 04B ：作廢通知單一定要從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)撤出,預(yù)防誤用,給生產(chǎn)帶來(lái)?yè)p害.C ：“水泥配料通知單中“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要清楚,即要有品種等級(jí),D. P.0 水泥配料通知單,混合材摻量最大 18,由于波動(dòng)范圍± 2 ,而實(shí) 測(cè)值最大小于 20.14. 配料調(diào)整 配料通知,主要產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)確定指令,其責(zé)任部門是化驗(yàn)室,產(chǎn)品質(zhì) 量技術(shù)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)穩(wěn)定,不能頻繁變化調(diào)整.為了到達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)要求,生產(chǎn)崗位應(yīng)及時(shí)對(duì)實(shí)際物料配料進(jìn)行調(diào) 整,這種物料配料調(diào)整可能而頻繁進(jìn)行, 前者為產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)調(diào)整應(yīng)穩(wěn)定是指令,應(yīng)穩(wěn)定；后者為物料配料調(diào)整 應(yīng)及

12、時(shí). 是執(zhí)行.15. 洗磨洗包裝機(jī)工藝A. 對(duì)低品種等級(jí)水泥改磨高品種等級(jí)水泥時(shí), “水泥配料通知單要有洗磨工 藝,洗磨工藝主要用時(shí)間差表示 改配料在前,改入庫(kù)在后,時(shí)間差一般為 40 分鐘,這些應(yīng)在“水泥配料通知單應(yīng)寫清楚.“水泥配料通知單 中,改配料應(yīng)有：什么時(shí)分由“什么品種等級(jí) 改為“什 么品種等級(jí),改庫(kù)應(yīng)有：什么時(shí)分由“什么庫(kù)改入“什么庫(kù) ,改配料改庫(kù)一個(gè)單,減 少混亂.B ：對(duì)低品種等級(jí)水泥改包高品種等級(jí)水泥時(shí), “水泥包裝通知單要有洗包機(jī) 工藝,洗包機(jī)包括水泥庫(kù)輸送設(shè)備,提升機(jī) ,包裝機(jī)上小倉(cāng), 包裝機(jī)等,洗 6包機(jī)主要用預(yù)先下高品種等級(jí)水泥-等低品種等級(jí)水泥包裝袋還剩100袋即5

13、噸水泥參考、主要看輸送距離和包裝機(jī)上的小倉(cāng)容量時(shí),開始改 下高品種等級(jí)水泥庫(kù)的水泥.在“水泥包裝通知單上應(yīng)寫清楚.16. 出廠水泥通知單“出廠水泥通知單應(yīng)有出廠編號(hào),品種等級(jí),數(shù)量噸數(shù)小于GB175-2007 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,出磨水泥庫(kù)號(hào),“出廠水泥通知單應(yīng)有“依據(jù)出磨水泥參數(shù)限制出廠,其出磨水泥編號(hào)、經(jīng)確認(rèn)本批水泥各技術(shù)指標(biāo)符合 GB175-2007國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,準(zhǔn)于出廠.有出廠水泥限制員簽字,時(shí)間.17. 出廠水泥限制確認(rèn)A. 目前國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)在出廠水泥限制時(shí), 采用邏輯思維來(lái)限制出廠- 因每天每月出磨水泥都合格,該批水泥也合格,因此可以出廠,因用邏輯思 維來(lái)限制出廠,這和先進(jìn)工藝裝備不

14、適應(yīng),這和嚴(yán)格的質(zhì)量治理不適應(yīng),同 時(shí)也不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn).B. GB175-2007國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中,9.2條款講“經(jīng)確認(rèn)該批水泥 各技術(shù)指標(biāo)符合本 標(biāo)準(zhǔn)要求后,方可出廠.按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要來(lái),在開具“出廠水泥通知單時(shí), 應(yīng)知道該批水泥各技術(shù)指標(biāo)符合 GB175-2007國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求.這只能用該 批水泥的出磨水泥各技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行確認(rèn),作為出廠時(shí)參數(shù),這是“出廠水 泥限制確認(rèn)指標(biāo),是為了出廠限制用,這是GB175-2007國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中,9.2 條款要求.在出廠交付顧客時(shí),邊交付邊取樣事后檢驗(yàn).其檢驗(yàn)數(shù)據(jù)為“出廠水泥檢驗(yàn) 指標(biāo),對(duì)該批出廠水泥產(chǎn)品定性質(zhì)用. 這是GB175-2007國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中,9.5條款要求C. 水

15、泥企業(yè)只要是新型干法生產(chǎn)線,均可以依據(jù)出磨水泥各技術(shù)指標(biāo)來(lái)限制出廠,但目前好多企業(yè)沒有出磨水泥編號(hào)和出廠水泥編號(hào)聯(lián)系的聯(lián)系證據(jù). 依據(jù)出磨水泥各 技術(shù)指標(biāo)來(lái)限制 出廠成為空談 , 沒有證據(jù),不符 合 GB1752007 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中, 9.2 條款要求.D. 現(xiàn)介紹一種方法 另外新建立一本“以 出磨水泥庫(kù)為單位的出磨水泥臺(tái)帳,由出廠限制員來(lái)進(jìn)行建立,原來(lái)“出磨水泥臺(tái)帳參數(shù)不變,在原來(lái) 根底上另建一本“出廠水泥限制確認(rèn)記錄 .出廠水泥限制確認(rèn)記錄水泥庫(kù)號(hào)： 5出磨水泥各技術(shù)指標(biāo)出廠水泥入庫(kù)時(shí)間 出磨水泥編號(hào) 噸數(shù) 庫(kù)米 化學(xué)物理性能 庫(kù)米 噸數(shù) 出廠水泥編 號(hào) 出庫(kù)時(shí)間11.5.15 110415

16、 9000 9C1/ 0.002 11.5.14 110414 2000 4C1/ 0.005 11.5.13 110413 5000 5C1/ 0.002 11.5.12 110412 4000 4C1/ 0.004 11.5.11 110411 6000 6C1/ 0.003 2 4000 04124 11.5.14電腦臺(tái)帳注紙臺(tái)帳從上向下填寫,電腦臺(tái)帳從下向上填寫.以“出廠水泥噸位為一欄格,出磨水泥的噸位假設(shè)是出廠水泥噸位二倍, 應(yīng)為二欄格,以便好找出“出廠水泥編號(hào)和“出磨水泥編號(hào)的直接關(guān) 系,進(jìn)一步確認(rèn).也可以每批水泥可用各種顏色更顯示表現(xiàn)出來(lái).從以上“出廠水泥限制確認(rèn)記錄可看出：目前

17、5#水泥庫(kù)庫(kù)位4 + 5+4+9+ 6-2 = 28 2021.5.14 出廠的 “出廠水泥編號(hào) 04124水泥是“出磨水泥編號(hào) 110411 的水泥,其各技術(shù)指標(biāo)從表上一目了然.說(shuō)明：以上有一定誤差,這就說(shuō)明是“確認(rèn)而不是“確定 ,但總比邏輯 推理前進(jìn)了一大步,關(guān)鍵是符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求.以上都是“出磨水泥指標(biāo) 二十八天抗壓強(qiáng)度月平均變異系數(shù)符合要求 3.25 強(qiáng)度等級(jí)Crv 5% 4.25強(qiáng)度等級(jí)Crv 4% .5.25強(qiáng)度等級(jí)Crv 3.5 % ,否 那么,不能用“出磨水泥指標(biāo)來(lái)限制出廠,只能將出廠水泥經(jīng)檢驗(yàn)出指標(biāo)后才 可出廠、即包裝水泥落地檢驗(yàn),散裝水泥整倉(cāng)檢驗(yàn).E. 目前 水泥粉磨站,

18、只有其生產(chǎn)工藝設(shè)備等符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,又有證據(jù) 證實(shí)“進(jìn)廠水泥熟料全部為新型干法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線的水泥熟料均可以依據(jù) 出磨水泥各技術(shù)指標(biāo)來(lái)限制出廠.假設(shè)目前水泥粉磨站不具備以上條件,還應(yīng)按“落地水泥,檢驗(yàn)確定合格后, 方可開具出廠通知單 限制出廠, 這時(shí)除強(qiáng)度以外其他技術(shù)指標(biāo)確定合格, 可 用一天強(qiáng)度來(lái)限制出廠.18. 單庫(kù)包裝和上入下出. 按?水泥企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)程?第三十一條 . 均化中規(guī)定：“嚴(yán)禁無(wú) 均化功能的 水泥庫(kù)單庫(kù)包裝或散裝 ,接以上規(guī)定 有均化功能的大型水泥庫(kù),完全能單庫(kù)包裝或散裝.按?水泥企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)程?第三十一條 . 均化中規(guī)定：“嚴(yán)禁上入下出,這 兩個(gè)“嚴(yán)禁是并列的.按?

19、水泥企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)程?第二十六條 . 出磨水泥中規(guī)定：“五出磨水泥要保持 3 天以上的貯存量. 根據(jù)以上兩條規(guī)定：A. 出磨水泥要保持 3 天以上的貯存量.B. 上入下出 單庫(kù)上面入庫(kù),沒有庫(kù)存或庫(kù) 存出磨水泥貯存量要小于 3 天時(shí),形成上入下面立即出庫(kù), “嚴(yán)禁上入下出就是庫(kù)存大于 3 天,只要 庫(kù)存大于 3天時(shí)就不是“上入下出 .C. 當(dāng)有均化功能的大型水泥庫(kù), 并且當(dāng)出磨水泥貯存量要大于 3 天時(shí),不 但不是“上入下去 ,而且可以單庫(kù)包裝或散裝.D. 根據(jù)以上規(guī)定, 不可以用“用一天出磨水泥參數(shù) 來(lái)限制出廠, 由于這 時(shí)不能保證“出磨水泥要保持 3 天以上的貯存量E. 對(duì)于水泥庫(kù)少,而水

20、泥品種等級(jí)多的水泥企業(yè)很難做到以上規(guī)定而犯原那么 錯(cuò)誤,希望他們謹(jǐn)慎慎重對(duì)待.19. 五單統(tǒng)一A. 化驗(yàn)室給銷售部開具“出廠水泥通知單 ,銷售部按“出廠水泥通知單組織 水泥出廠,開具“提貨單 ,“散裝合格證,銷售完畢后,給化驗(yàn)室開具“銷 售回單,化驗(yàn)室根據(jù)“銷售回單給顧客開具“出廠水泥試驗(yàn)報(bào)告. B. “出廠水泥通知單 , “提貨單 . “散裝合格證 , “銷售回單, “出廠水泥試 驗(yàn)報(bào)告.五單應(yīng)統(tǒng)一,五單上“出廠水泥編號(hào) “品種等級(jí)相同,統(tǒng)一.C. “銷售回單 在出廠水泥治理方面很關(guān)鍵,化驗(yàn)室有了“銷售回單 ,才有書面證據(jù)證 明該批水泥銷售完畢了,化驗(yàn)室才能將出廠水泥取樣分二份, 一份檢驗(yàn)試

21、驗(yàn),另一份才能按有關(guān)進(jìn)行留樣封樣.20. 散裝卡或散裝合格證 Q7.5.3 按 GB1752007 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 10.2 標(biāo)志要求,散裝發(fā)運(yùn)時(shí)的散裝卡或散裝合格證 上的標(biāo)志應(yīng)和袋裝標(biāo)志相同,應(yīng)有：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、水泥品種、代號(hào)、強(qiáng)度等級(jí)、 生產(chǎn)者名稱、生產(chǎn)許可證標(biāo)志QS及編號(hào)、出廠編號(hào)、散裝裝車時(shí)間等. 不可缺項(xiàng).出廠編號(hào)是唯一性標(biāo)志,有可追溯性.21. 隨車“出廠水泥確認(rèn)報(bào)告 目前有些顧客在提交水泥時(shí),要隨車“水泥質(zhì)量指標(biāo) , 企業(yè)認(rèn)為不可能,只有在出廠 7 天內(nèi)寄發(fā)除二十八天強(qiáng)度以外所有“出廠水泥 檢驗(yàn)各技術(shù)指標(biāo) .兩者都有道理：A水泥企業(yè)做法-按“ GB175-2007國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 9.5 “檢驗(yàn)報(bào)

22、告來(lái)執(zhí)行.B顧客做法也有道理-按“ GB175-2007國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 9.2 “經(jīng)確認(rèn)水泥各項(xiàng)技 術(shù)指標(biāo)符合要求時(shí)方可出廠 ,即出廠時(shí) 己確認(rèn) 己知識(shí)該批水泥各項(xiàng)技術(shù)指 標(biāo),要隨車“水泥質(zhì)量指標(biāo) ,是有道理的.C. 隨車可以有出廠水泥報(bào)告-“出廠水泥確認(rèn)報(bào)告,“其水泥質(zhì)量指標(biāo)-“即對(duì)應(yīng)該批“出磨水泥檢驗(yàn)記錄,是按“GB175-2007國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 9.2規(guī) 定進(jìn)行.D. 出廠后,7天內(nèi)寄發(fā)除二十八天強(qiáng)度以外所有“出廠水泥檢驗(yàn)各技術(shù)指標(biāo)-“出廠水泥檢驗(yàn)報(bào)告是按“ GB175-2007國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 9.5規(guī)定進(jìn)行.E. “出廠水泥確認(rèn)報(bào)告和“出廠水泥檢驗(yàn)報(bào)告雖是同批水泥,但由于取樣地點(diǎn)方法不同,數(shù)據(jù)有些差異,

23、這正常,但其質(zhì)量均符合GB175-2007國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,即使顧客打官司,企業(yè)完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求：一是產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)均 符合 GB175-2007 國(guó) 家標(biāo)準(zhǔn)要求, 二是兩個(gè)報(bào)告有區(qū)別, 分別符合GB175-2007國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)9.2 / 9.5要求,即出廠確認(rèn)和出廠檢驗(yàn).22. 取樣和出廠水泥留樣封樣A. 出廠水泥取樣應(yīng)在出磨水泥庫(kù)下進(jìn)行.出磨水泥庫(kù)水泥有兩條去路：一條去 散裝倉(cāng),裝散裝車發(fā)散發(fā)運(yùn),另一條去包裝機(jī),包裝后的袋裝水泥直接裝車 發(fā)運(yùn).由于不落地,包裝水泥只比散裝多了個(gè)包裝工藝,可用抽袋重單獨(dú)控 制,散裝水泥和袋裝水泥內(nèi)在質(zhì)量因同一批出磨水泥,故一樣,在在出磨水 泥庫(kù)下取樣的出廠治理限制最根

24、本最簡(jiǎn)單,每批出廠水泥中散裝水泥和袋裝 水泥客戶,以及其數(shù)量可在每批出廠水泥“銷售回單中追溯,在出廠水泥 臺(tái)帳只按批進(jìn)行標(biāo)識(shí)每批水泥內(nèi)在質(zhì)量.袋裝水泥袋重抽查應(yīng)在一本袋裝水 泥袋重抽查原始記錄和一本袋裝水泥袋重抽查臺(tái)帳上進(jìn)行標(biāo)識(shí).也就是說(shuō)：由于袋裝水泥不落地, 出廠水泥臺(tái)帳每品種等級(jí)水泥建一本臺(tái)帳, 不分散裝水泥和袋裝水泥,但每批出廠水泥有散裝水泥數(shù)量包裝水泥也有 了,另外單建袋裝水泥袋重抽查記錄臺(tái)帳B. 化驗(yàn)室在銷售水泥時(shí),邊銷邊取樣,只有有了 “銷售回單,才有證據(jù)證實(shí)未 銷時(shí)間,才能對(duì)取樣一分為二,一份進(jìn)行全套化學(xué)物理性能檢驗(yàn),另一份留 樣封樣.封樣時(shí)應(yīng)根據(jù)“銷售回單時(shí)間 進(jìn)行,封樣記錄應(yīng)

25、有：出廠水泥編號(hào) 品種等級(jí) 首銷時(shí)間 . 未銷時(shí)間 . 銷售回單時(shí)間 . 封樣時(shí)間 到期時(shí)間 封樣人 折封時(shí)間 折封人等. 銷售回單不及時(shí)返回化驗(yàn)室, 影響 檢驗(yàn)和留樣,其責(zé)任由“銷售回單責(zé)任部門承當(dāng).封樣時(shí)間應(yīng)是末銷時(shí)間的第二天. 到期時(shí)間應(yīng)是封樣時(shí)間后三個(gè)月, 保證每個(gè) 顧客三個(gè)月內(nèi)有能打官司權(quán)力.四. 產(chǎn)品檢驗(yàn) Q8.2.4 23. 產(chǎn)品檢驗(yàn)實(shí)施 Q8.2.4 A. 化驗(yàn)室各組在對(duì)各產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí),要根據(jù)企業(yè)有關(guān)“產(chǎn)品檢驗(yàn)方法進(jìn)行 嚴(yán)格檢驗(yàn),不可擅自修正和投機(jī).檢驗(yàn)后立即填寫檢驗(yàn)記錄,并及時(shí)通報(bào)有 關(guān)部門.如強(qiáng)度成型破型時(shí)間要有時(shí)：分,其齡期應(yīng)符合有關(guān)要求B. 各產(chǎn)品不能漏檢,檢驗(yàn)工程,

26、限制范圍、合格率要求應(yīng)符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求、 檢驗(yàn)頻次也應(yīng)符合要求、假設(shè)要放寬檢驗(yàn)頻次需有證實(shí)很穩(wěn)定,但每班每日必 須檢驗(yàn).取樣方法符合要求.檢檢責(zé)任崗位人員要簽字.C. 檢驗(yàn)記錄中要有產(chǎn)品標(biāo)識(shí), 即品種等級(jí)及編號(hào), 不合格應(yīng)用紅筆等標(biāo)識(shí)出來(lái).要有檢驗(yàn)時(shí)間.D. 限制組檢驗(yàn)應(yīng)符合以上要求.24. 進(jìn)廠原燃材料不合格補(bǔ)求舉措 Q8.3假設(shè)進(jìn)廠產(chǎn)品質(zhì)量不符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求, 根據(jù)有關(guān)要求開具不合格品通知單, 進(jìn) 廠原燃材料不合格時(shí)給采購(gòu)部開具“不合格品通知單 ,采購(gòu)部對(duì)供方不合格 產(chǎn)品采用“降價(jià)讓步接收補(bǔ)求舉措, 退貨先檢后過稱 生產(chǎn)部門搭配均化, 均化后,化驗(yàn)室要重新進(jìn)行 檢驗(yàn),合格產(chǎn)品才能進(jìn)入下道

27、工序.原燃材料初次使用或更換產(chǎn)地時(shí), 必須檢驗(yàn)其放射性, 確認(rèn)能保證水泥和水泥 熟料產(chǎn)品放射性合格前方可使用.25. 混合材、石膏、水泥助磨劑、水泥包裝袋 Q8.2.4 企業(yè)在初次使用混合材、石膏、水泥助磨劑、水泥包裝袋時(shí),按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行檢驗(yàn),確認(rèn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量前方可使用.之后,供方可按品種批次隨貨提 交其檢驗(yàn)報(bào)告單,化驗(yàn)室或采購(gòu)部進(jìn)進(jìn)驗(yàn)證.假設(shè)供方不能提供混合材、石膏、水泥包裝袋檢驗(yàn)報(bào)告單時(shí),化驗(yàn)室應(yīng)按有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)廠檢驗(yàn),特別是用于水泥的混合材、石膏、水泥包裝袋進(jìn)行進(jìn)廠 檢驗(yàn).頻次可放寬.但工程應(yīng)齊全. 頻次多可重點(diǎn)限制關(guān)鍵項(xiàng).26. 半成品發(fā)生連續(xù)三個(gè)不合格補(bǔ)求舉措 Q8.3 當(dāng)半成

28、品發(fā)生連續(xù)三個(gè)不合格時(shí)給相關(guān)部門開具“不合格品通知單 ,下道工 序料庫(kù)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行均化處理, 減少或降低原來(lái)?yè)p害, 同時(shí)有關(guān)責(zé)任部門增強(qiáng)控 制治理,盡快扭轉(zhuǎn)不合格局面.五. 臺(tái)帳27. 出磨生料臺(tái)帳 Q8.4 出磨生料臺(tái)帳每月 各項(xiàng) 應(yīng)有月合計(jì),月平均值,檢驗(yàn)批次.凡內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求某檢驗(yàn)工程合格率要計(jì)算出合格率：Ca0 Fe2O3三個(gè)率值、細(xì)度等應(yīng)計(jì)算各項(xiàng)合格率.28. 出窯熟料臺(tái)帳 Q8.4A 出窯熟料臺(tái)帳每月各項(xiàng)應(yīng)有月合計(jì), 月平均值特別是三天、 二十八天強(qiáng)度, 檢驗(yàn)批次.凡內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求某檢驗(yàn)工程合格率要計(jì)算出合格率：fCa0、立升重、分解率、三個(gè)率值等應(yīng)計(jì)算各項(xiàng)合格率,其合格率符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要

29、求.B. 出窯熟料臺(tái)帳是綜合臺(tái)帳,化學(xué)性能指標(biāo)、物理性能指標(biāo)都應(yīng)放在一起,便 以綜合判定分析,不要分開設(shè)置.C. 水平高的企業(yè),每月應(yīng)計(jì)算出窯熟料 fCa0、三個(gè)率值、三天、二十八天抗壓強(qiáng)度的變異系數(shù)Cr,查看其穩(wěn)定性,為后序出磨水泥質(zhì)量限制掌握其規(guī)律.D. 假設(shè)熟料出廠時(shí),應(yīng)符合GB/ T21372-2021硅酸鹽水泥熟料標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)指標(biāo)要 求,其合格率為 100.29. 出磨水泥臺(tái)帳 Q8.4A. 出磨水泥一定要以品種等級(jí)分別建立出磨水泥臺(tái)帳.B. 出磨水泥臺(tái)帳每月各項(xiàng)應(yīng)有月合計(jì), 月平均值特別是三天、二十八天強(qiáng)度, 因企業(yè)依據(jù)出磨水泥指標(biāo)來(lái)限制出廠,因此出磨水泥指標(biāo)必須齊全, 但有的 水泥

30、企業(yè)其工程不全,無(wú) LOSS、Mg0、Cl,P0 水泥.C. 凡內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求某檢驗(yàn)工程的合格率.要計(jì)算出合格率,LOSS S03 Mg0Cl 、混合材料摻量、比外表積等各化學(xué)物理性能指標(biāo),特別是強(qiáng)度指標(biāo)等應(yīng) 計(jì)算各項(xiàng)合格率.其合格率符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)限制要求.D. 每月各品種等級(jí)應(yīng)計(jì)算出磨水泥三天、 二十八天抗壓強(qiáng)度的變異系數(shù) Cr,查 看其穩(wěn)定性,查其變異系數(shù)是否符合有關(guān)要求.E. 出磨水泥臺(tái)帳是綜合臺(tái)帳,化學(xué)性能指標(biāo)、物理性能指標(biāo)都應(yīng)放在一起,便 以綜合判定分析,不要分開設(shè)置.F. 作為生產(chǎn)限制：出磨水泥限制指標(biāo)為內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) -限制目標(biāo)值士波動(dòng)范圍,合格率不一定是 100,而是內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求合格率

31、. 作為出廠限制：出磨水泥限制指標(biāo)為國(guó)家規(guī)定指標(biāo),合格率為100.G. 假設(shè)水泥摻加了粉煤灰等火山灰質(zhì)混合材,要測(cè)定水泥膠砂流動(dòng)度.H. 出磨水泥每月各品種等級(jí)應(yīng)計(jì)算出磨水泥二十八天抗壓強(qiáng)度的變異系數(shù)Cr,以便判斷其是否符合有關(guān)要求. 各品種等級(jí)不同.假設(shè)其出磨水泥二十八天 抗壓強(qiáng)度的變異系數(shù) Cr 達(dá)不到有關(guān)要求,出廠時(shí)不能用“依據(jù)出磨水泥技 術(shù)指標(biāo)限制出廠,而應(yīng)用“落地水泥檢驗(yàn) 等后限制出廠.30. 出廠水泥臺(tái)帳 Q8.4A.出廠水泥一定要以品種等級(jí)分別建立出廠水泥臺(tái)帳.B. 出廠水泥臺(tái)帳每月各項(xiàng)應(yīng)有月合計(jì),月平均值、以便與其目標(biāo)值對(duì)照比擬C. 出廠水泥每月各品種等級(jí)應(yīng)計(jì)算出廠水泥二十八天

32、抗壓強(qiáng)度的變異系數(shù)Cr,應(yīng)符合要求.D. 應(yīng)有出廠水泥數(shù)量.E. 應(yīng)有月出廠水泥合格率, 為了提供“月出廠水泥合格率證據(jù),每個(gè)參數(shù)應(yīng)計(jì)算其月合格率.F. 應(yīng)有月出廠水泥富裕強(qiáng)度合格率、 為了提供“月出廠水泥富裕強(qiáng)度合格率 證據(jù), 應(yīng)有28天抗壓強(qiáng)度最低值.G. 應(yīng)有月袋重水泥合格率.為了提供“月出廠水泥合格率 證據(jù),應(yīng)有袋重水泥質(zhì)量指標(biāo)完成情況參數(shù),即最小單包袋裝水泥毛重大于或等于 49.7 kg (單包凈重?49.5您,單包皮 重一般0.1 kk,富裕0.1 kk),最低20袋總重大于或等于1000.1 k,H. 產(chǎn)品認(rèn)證企業(yè), 應(yīng)有優(yōu)等品 . 一等品判定.應(yīng)有證據(jù)證實(shí)符合優(yōu)等品 . 一等品

33、 規(guī)定.I. 假設(shè)水泥摻加了粉煤灰等火山灰質(zhì)混合材,要測(cè)定水泥膠砂流動(dòng)度.31. 均勻性試驗(yàn)( Q8.4)每季應(yīng)進(jìn)行均勻性試驗(yàn),二十八天抗壓強(qiáng)度的變異系數(shù)Cr應(yīng)符合有關(guān)要求(Cr< 3.0 %) 進(jìn)行均勻性試驗(yàn)時(shí)應(yīng)考慮到各品種等級(jí),特別是產(chǎn)品認(rèn)證產(chǎn)品.32. 內(nèi)部密碼抽查( Q8.4) 化驗(yàn)室各組應(yīng)接有關(guān)要求分別進(jìn)行內(nèi)部密碼抽查,其準(zhǔn)確率或合格率應(yīng)在97%以上.化驗(yàn)室應(yīng)建立月年內(nèi)部密碼抽查臺(tái)帳,不僅計(jì)算出各組內(nèi)部密碼抽查合格率, 更重要應(yīng)計(jì)算出 每月全化驗(yàn)室內(nèi)部密碼抽查合格率.33. 與省站比照試驗(yàn) Q8.4 化驗(yàn)室應(yīng)接有關(guān)要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量比照驗(yàn)證檢驗(yàn),其準(zhǔn)確率或合格率應(yīng)在 97以上.化

34、驗(yàn)室應(yīng)建立月年產(chǎn)品質(zhì)量比照驗(yàn)證檢驗(yàn)臺(tái)帳, 應(yīng)計(jì)算出 每月全產(chǎn)品質(zhì)量比照 驗(yàn)證檢驗(yàn)合格率.34. 試驗(yàn)允許誤差 Q8.4 化驗(yàn)室各項(xiàng)檢驗(yàn)、內(nèi)部密碼抽查,外部密碼抽查,試驗(yàn)允許誤差應(yīng)符合有關(guān) 要求,在其試驗(yàn)允許誤差應(yīng)符合有關(guān)要求下,計(jì)算其準(zhǔn)確率或合格率.35. 化驗(yàn)室統(tǒng)計(jì) Q8.4 化驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)應(yīng)符合統(tǒng)計(jì)有關(guān)要求,應(yīng)盡量采用先進(jìn)適用的統(tǒng)計(jì)方法. 每天下班前, 化驗(yàn)室各組各崗位在檢驗(yàn)結(jié)束出來(lái)后, 不僅填好自己原始記錄, 又要將結(jié)果填入化驗(yàn)室紙臺(tái)帳, 化驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)經(jīng)核對(duì)后,填入電子臺(tái)帳,直接 將質(zhì)量信息匯總到一起,寫出“質(zhì)量日?qǐng)?bào) ,用于治理限制.化驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)不應(yīng) 將大量時(shí)間放在抄寫上.每月對(duì)各質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行合計(jì),算出平均值,算出合格率,進(jìn)行分析,找 出規(guī)律和異常,寫出“質(zhì)量月報(bào)和文字報(bào)告,報(bào)化驗(yàn)室主任 審核批準(zhǔn). 年初對(duì)上年度各質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行合計(jì),算出平均值,算出合格率,進(jìn)行分 析,找出規(guī)律和異常,寫出