1、  供應商QPA作業指導書1、目的：通過對提供量產產品的非貿易類AB供應商（以下簡稱供應商）實施QPA ，查核供應商過程質量控制能力，確保其按照相關規程進行運作、具備品質保證體系，通過及時糾正問題點、采取預防措施防止問題再發；為公司的品質管理提供依據。2、適用范圍：QPA（過程品質確認）的實施對象：為本公司提供量產塑膠、五金、橡膠零部件和包裝材料的相關A、B類供應商。3、定義：3.1 QPA：又稱過程品質確認，主要是對供應商過程品質保證能力進行的查核。3.2 QPA查核人員：對過程品質保證能力進行查核的實施者，一般以供應商品保部SQE擔當。3.3 重要產品：圖紙上標注的重要

2、安全件或標注重點品質特性指示記號的產品等對公司生產的產品質量有重要影響的零部件。4、職責：4.1由供應商品保部SQE組負責QPA計劃編制、供應商品質保證體系查核（以下簡稱查核）。5、工作程序：5.1 QPA供應商的選定準則5.1.1有重大變化的供應商(如:質量體系更改、給本公司供貨量大幅度增加等)；5.1.2供應商提供的部品質量特性波動較大、產品質量呈持續下降的趨勢或出現重大不良及批量不良等；5.1.3 提供重要部品的供應商；5.1.4經主管確認需要實施QPA的供應商。5.2 供應商QPA基本事項5.2.1 QPA實施的時機5.2.1.1 供應商品保部SQE組每月的月底編制供應商QPA工作計劃

3、，經供應商品保部主管批準后，及時發放給相關部門，并與相關供應商進行溝通。5.2.1.2根據5.1.1、5.1.2條款的具體情況，經供應商品保部主管認可后，實施QPA。5.3 QPA實施通知 經供應商品保部承認的“QPA實施通知”于10個工作日前，發放給相關供應商。5.4 事前準備5.4.1 資料的準備5.4.1.1由供應商品保部SQE組長準備以下資料，于5個工作日前派發給查核人員：a)供應商QPA確認清單 b)供應商QPA確認結果計分表 5.4.1.2實施日查核人員應準備供應商QPA報告 5.5 實施日的推進方法5.5.1 實施開始a)SQE向被查核方說明查核主旨b)出席人員介紹c)SQE說明

4、日程安排及抽樣產品等的推進方法5.5.2 查核實施a)SQE依照制程查核清單及查核資料對被查核方進行資料確認及現場確認。b)指摘問題點的基準為：供應商QPA確認清單的確認項目與具體事實對比后，不符合要求的事項被歸為問題點。5.5.3 整理確認結果a)查核員把指摘的問題點與被查核方統一意見后，匯總到供應商QPA報告上；b)“具體的事實現象”欄內詳細描述不符合要求的事實。此種描述應注重事實本身的記錄，不應把查核員個人的意見記錄下來；c)摘取問題點時應遵循“一項目一現象”原則；d)明確注明出對體制/運行機制上的某種擔心而把該項目定為問題點的。即指明指摘理由。5.5.4 統一意見由查核員把整理好的確認

5、結果向被查核方溝通,以便與被查核方達成統一。 5.6 供應商QPA結果報告的首次發行；5.6.1供應商把達成統一意見后的確認結果填入供應商QPA報告的指定欄，供應商在填寫此報告時可參照供應商QPA報告填寫要領 ；5.6.2根據供應商QAV 1的得分（x），由下表確定供應商分級情況：得分100 x 9089 x 7069x 5049 x分級ABCD5.6.3品質課準備以下資料，并于實施日起8個工作日內提交品技部部長，取得承認后把QAV 1結果發放給相關部門及供應商。a) QAV 1報告b) QAV 1報告總結c) 供應商QAV 1判定表 5.7 供應商制定的改善計劃案的提交5.7.1供應商在實施

6、日起3個月內將本次QAV 1的指摘事項整改完成,應在8個工作日內提交對策，并將整改計劃于實施日起1個月以內提交給品質課。5.7.2供應商1個月后未提交計劃時，由品質課對其進行督促。 5.8 改善計劃的確認 由品質課課長確認改善計劃，并報品技部部長承認。品質課根據需要指派相關人員對計劃內容進行研究分析，以保證改善計劃的可行性，或者給供應商提供有效的建議。5.9 改善計劃的實施及檢證5.9.1供應商按改善計劃的內容實施被指摘點的整改。5.9.2 品質課組織相關科室由實施日起3個月后為時間段，在與供應商商定日程后對改善狀況組織檢證，檢證包括兩種方式：資料檢證和現場檢證。5.9.3對供應商提交的書面或

7、電子資料實施資料檢證，在符合以下條件時實施現場檢證：a)QAV的評價結果分數69或問題點個數10 b)檢證資料不足以說明問題點得到有效改善c)供應商QAV 1檢證后，其供貨品質連續3個月呈下降趨勢5.10 報告結果的正式發行5.10.1 品質課為主要推進窗口,依照改善計劃進行改善確認，經品質課課長確認、品技部部長承認后，3個月后正式發行給供應商及相關部門/科室。原始資料由品質課存檔；5.10.2 品質課把QAV 1計劃的每月實績向品質最高責任者報告并取得承認；5.10.3供應商QAV 1的最終結果將列為本年度供應商年終評比項目，并按不同分級情況做相應處理： 分級ABCD對應推薦表彰A級晉升對應下年度重點管理供應商建議替換供應商5.11 供應商QAV 1展開流程見附頁一；供應商QAV 1實施手法見附頁二；6 相關文件：6.1 期供應商QAV 1實施計劃/實績 6.2 供應商QAV 1確認清單6.3供應商QAV 1確認結果計分表6.4供應商QAV 1報告6.5 QAV 1報告總結6.6供應商QAV 1判定表6、 相關記錄：6.1 WHTG-QR-6.2 WHTG-QR-6.3 WHTG-QR-資材部品技部供應商供應商信息（計劃等）接收作成QPAV 1查核計劃根據QAV 1監察計劃向相關部門及供應商發