1、篇一回顧20XX年的工作，對照醫院的各項制度，能盡心盡力做好各項 工作，較好地履行了自己的職責。現將主要情況小結如下：一、具體工作1、參與制定并完善了一系列SO就程。2、參與制定“ 20XX年度審計工作計劃”，并參與科室開展的“內 審部20XX年工作計劃討論”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更 加了解了科室對于內審員的定位及期望，同時明白現階段的工作重心應是“逐步完善” 。該計劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了科室的操作流程。二、工作體會1、 內審要樹立服務意識。 內審工作的性質決定了必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸

2、根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合醫院實際情況，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為醫院的發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。2、 領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。 領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時， 注重同分管領導及上級領導的交流， 不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持。醫院領導對內審工作倍加關注，對內審的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具

3、體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。總之，經過20XX年的工作磨練，我對科室已經有了一定層面的了 解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著內審制定的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：相關人員未能很好地理解我們的內審工作、內審工作需進一步深入、內審項目需更加具有針對性， 內審方法需進一步改進， 力度需進一步加強等。 面對種種挑戰，在以后的工作中，我將在二甲辦領導下及與科室同志的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，聯系檢驗科的實際情況，并結合醫院對內審工作的要求，努力工作再上新臺階！篇二我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重

4、視支持下，緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發點和落腳點放在促進發展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監督工作，取得了明顯的成績。據不完全統計，全市215 家內審機構共完成審計項目 6819 項，查出損失浪費 2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納 1386 條。 內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發展、構建和諧社會發揮

5、了積極的作用。一、堅持“圍繞中心、服務大局” ，積極開展內部審計工作全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型” ，認真開展審計工作。一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢， 2008年共開展了 206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的

6、風險，提出了加強管理的 6 條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定 （合公通 20XX18 號文件） ，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發揮了制度保障作用。合肥科技農村商業銀行按照合肥科技農村商業銀行審計檢查實施辦法 、 合肥科技農村商業銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程 等制度加強內部管理并優化操作流程， 進一步明確任務分工，界定每個環節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的衛生

7、系統內部審計規定 ，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了二院內審工作職責（細則） 等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。二是突出建設項目審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統計，到 12 月底，內審機構已審計建設項目 5906個。合肥電信分公司審計部20XX年繼續嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11 月底統計，共審計認定通信工程項目 4299項， 工程送審總金額11308、 72 萬元， 審減406、 84 萬元。

8、建筑安裝工程66 項，送審金額309、 24 萬元，審減45、 88 萬元。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233 個，送審金額 1593、 79 萬元，審減額243、 66 萬元，審減率15%；合肥市建設投資控股 （集團） 有限公司接審項目 121 個， 涉及工程 86 項， 送審金額64080、 3 萬元，部分已審定項目的核減率達20%；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68 項， 送審金額 4690、 5 萬元， 審減額839、8 萬元，審減率17、 9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為， 保證了工程項目質量， 節約了建設資金，發揮了內

9、部審計監督與服務的功能。三是繼續完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督，累計完成財務收支審計214 項，促進了各單位財務管理工作的規范化。 合肥新站試驗區財政局對政府采購環節，注意嚴格把關， 極力提升采購資金節約效率， 強化對政府采購的監管。截至20XX年10月份，全區自行采購預算0、1082億元，實際支付0、0809億元，節約資金273萬元，資金節約率高達25、 23%。廬陽區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20XX年1-6月份財務收支

10、情況 進行了審計。市公路局對所屬11個單位20XX年財務收支進行了全面 審計，審計面為100%，通過審計，發現問題36 個，提出審計意見 38條，所審項目均下發了審計意見書，并進行跟蹤落實。四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。 如市郵政局2008年以財務收支審計為基礎、 經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區局局長、包河區局局長的任中經濟責任審計， 努力做到三個結合， 即經濟責任審計與財務收支審計相結合；經濟責任審計與廉政工作相結合；經濟責任

11、審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。五是加強合同管理工作。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業涉外的所有協議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同 342 份， 金額達 8690、 90 萬元， 無違約合同發生， 很好的規避了合同風險。安徽氯堿法規審計部截至20XX年11月底共審核集團、

12、錦邦等 5 個公司的合同 1742 份， 合同進展報告259 份。 合肥市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照集團公司合同管理暫行辦法規范合同的訂立、 審查， 從維護公司利益角度出發， 修改不合法不合規之處，避免潛在風險，全年共審查合同 300 余份，較好地履行了風險控制職能。二、突出服務理念，努力推進內審協會建設合肥市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務為

13、理念，主要做了以下工作。一是推進內部審計職業化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進內審人員職業化水平的提高。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會20XX年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規范審計行為，推動內部審計工作發展。20XX年5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260 余人參加了培訓，創下了內審人員參學之最。開班時， 市審計局吳利林局長親臨致辭， 對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計項目質量

14、管理、內部審計文書規范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業素質和業務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規范化、制度化、科學化和職業化水平起到了積極的作用。 第二， 繼續做好 CIA 考試的宣傳、 報名工作。 CIA是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、 報名工作投入了很大精力， 2008 年共組織了30 人參加考試。二是開展優秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發展，合肥市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的2006 2007 年以來全省優秀內部審計項目的評選，以及20X

15、X年風險導向審計在審計風險管理中的應用和內部審計質量控制與管理兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的風險導向審計與企業風險管理的相互應用和合肥科技農村商業銀行包少書、蔣四寶撰寫的試論商業銀行如何加強內部審計機構質量控制等8 篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1 篇，三等獎 2 篇，優秀獎5 篇。三是組織推薦參加全省20XX年至20XX年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30 周年暨審計機關成立25 周年合肥市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳關于做好

16、全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知 （皖審發20XX74 號）要求，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業發展，市內審協會組織推薦了 20XX 年至20XX年全市內部審計先進單位和先進工作者，參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8 個單位榮獲全省內部審計先進單位，合肥市建設投資控股（集團）有限公司法律審計部朱曉娟等9 位同志榮獲全省內部審計先進工作者。 在紀念改革開放30 周年暨審計機關成立25 周年全市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛生局計劃財務審計處等5 個單位榮獲全市內部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6

17、位同志榮獲全市內部審計先進工作者。四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有700 多名內審人員取得了中國內審協會頒發的資格證書。 按照 安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法和省內部審計師協會20XX年的工作要求，為加強內審人員的職業化管理，市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢 400 余人。五是組織內審單位參加了合肥審計系統紀念改革開放30 周年暨審計機關成立25 周年書法攝影展活動。 內審單位踴躍參加， 共征集書法、 美術、 攝影作品等計40 余幅， 其中榮獲 2 個一等獎， 3 個二等獎，2 個三等獎。六是組織內審單位參

18、加了合肥審計系統“我與審計同行”主題讀書演講比賽。 合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、 牛慧演講的 感悟審計人生，無怨無悔榮獲一等獎，合肥經開區管委會梁美演講的無悔的選擇榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的審計伴我去成長榮獲優勝獎。七是強化內部審計宣傳。為進一步優化內部審計工作環境，市內審協會注重加強協會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20XX年中國內部審計150份。三、工作計劃一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結20XX年合肥市內審協會成立以來的工作，規劃下一個5 年的工作，選舉

19、產生新的協會領導班子，并產生新一屆理事會、常務理事會。二是加強與內部審計單位的聯系和工作交流，分別召開機關和企業兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。三是繼續抓好內審人員后續教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和安徽省內審協會舉辦的專業培訓。第二，市內審協會根據全省審計系統的“審計創新年”活動，結合我市實際，舉辦一期內審人員業務培訓班。四是繼續開展理論研討和經驗交流活動。五是完成省廳和省內審協會布置的工作任務。MV-篇三我校在 XX 年中， 充分發揮了內部審計的作用， 對于有效地防范風險、確

20、保資金安全、規范內部管理，促進學校財務管理規范、協調發展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室XX年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：主要工作內容：一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度；強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。二、認真學習相關業務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規范收費、對作業本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活