1、建筑裝飾工程有限公司材料采購流程為加強各工程項目材料采購及材料管理，特制定本流程。流程圖說明：1、合同簽訂后工程項目開工前 2 天內，各工程監理 /項目經理需制定當前項目采購計劃及 開工所需材料采購清單（違反一次項目負責人罰款 200 元，家裝工程家裝部經理連帶罰款 100 元），采購計劃 /清單應對所采購材料的 規格型號、尺寸、厚度、顏色、數量及采購時間 做詳細 要求，并經 工程總監、副總 簽字確認 后，提供給材料采購人員進行審核、詢價。對于需要加工、 選樣的材料（設計部無條件配合，若設計部人員 24 小時內未完成選樣，每次罰款 200 元，特殊 情況需設計部總監簽字確認） ，采購人員須將該

2、材料的加工周 期書面告知項目部（一式 3 份，總 監、項目負責人各一份，自留一份） ，以便項目經理、工程監理進行相應的施工安排。各工地采購清單每周申報一次，于每周星期五上午向材料采購人員提報（遇特殊情況，允 許工地每周提報兩次采購申請，提報時間視具體情況確定，需工程部總監、副總簽字。 ），采購 人員應及時進行審核、詢價。各工地項目經理、工程監理應對所提報材料的 規格型號、尺寸、 厚度、顏色、數量 負責。2、材料采購人員應于星期五下午將詢價及審核過的采購清單傳遞至項目經理處，經項目經理復核，雙方簽字后，報給工程總監簽字并報部門負責人審核簽字（可事后補簽） 。該采購清單 一式三份，一份采購人員留存

3、，一份項目負責人留存，一份傳遞至財務作成本監督控制之用。 采購人員按照審批后的采購清單進行采購。對于沒有加工周期及不需要外地調貨的材料，采購 人員必須保證二天采購完畢，若未能按時完成，一次罰款 200 元。3、供貨商將材料運送到工地，項目負責人須對材料進行驗收。驗收時須對材料的數量、規格型號、尺寸、厚度、顏色等 進行仔細核對與確認。確認無誤后，項目負責人須在送貨單上簽 字，如項目負責人當時不在現場，由工地其他人員代簽收的材料送貨單，項目經理須在事后補 簽，以作為與財務對帳與報銷的依據。若發現數量及質量不符，未及時調整并向公司匯報，一 次罰款 200 元，并承擔相應損失。4、本流程規定各工地提供

4、一式三聯收貨單，由項目負責人簽收后，一聯項目負責人留存， 一聯由項目負責人傳遞給材料采購人員以作為對帳與報銷依據， 一聯傳遞至財務以作考核之用。 經項目經理簽收的送貨單據須于每周星期五提交下周采購申請時一并提交給采購人員。延誤提 交的給予項目負責人每次 200 元的處罰。該考核由采購人員計量，上報財務執行。5、采購人員須按時對各工地傳遞的收貨單據進行整理登記， 每月月底須將本月各工地所耗 材料報送財務對帳，以便財務正確核算各工地成本。采購人員超過該期限對帳每延誤一天處罰 100 元，該考核由財務部相關崗位人員計量并執行。注：1、本流程適用于公司所在地的所有工程，外地工程的采購申請與收貨單據傳遞

5、可以以郵件方式進行，其他均按照此流程執行 。2、經項目經理驗收的材料，在施工過程中發生的損壞或丟失，由采購人員進行監督， 項目經理承擔責任。3 、對于指定材料的采購，由經辦人簽定合同后，將合同傳遞給采購人員進行采購， 采購合同的傳遞時間應在簽定合同的次日。4 、工地臨時發生的維修或緊急自行采購（當天必須使用料，價款總額家裝300 元以內，工裝 500 元以內），在發生時應及時電話告知采購人員， 并在本周提報采購申請時補報， 采購人員予以確認。 若該事項發生時未通知采購人員， 并未進行提報， 則公司不予支付此項 費用。5、流程圖說明罰款內容，任一部門違反次數超過兩次（不含兩次）以上，部門總監處以 1000 元罰款，家裝部經理處以 500 元罰