1、過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）輸 入 （要求是什么？）過 程 填寫COP或過程名稱如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）輸 出 （將要交付的是什么？）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓） 核 準審 查審 核 員QR-803-2-04A0過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）輸 入 （要求是什么？）1、合同/訂單（包括交付時間/日期、數量、產品質量要求、包裝要求、運輸要求、交付地點等）；2、產品圖紙；3、技術協議；4、生產計劃；5、國際/國家標準、法規；6、供應商質量管理體系要求；7、采購成

2、本目標等。過 程 填寫COP或過程名稱采購過程如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）1、采購管理程序；2、供應商管理程序；3、進貨檢驗控制程序；4、實驗室管理程序；5、文件控制管理程序；6、記錄控制管理程序；7、搬運、貯存、包裝和防護管理程序；8、糾正和預防措施程序；9、不合格品控制程序；10、人力資源管理程序；11、測量儀器校正和管理程序。使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）1、交付進度（時間/日期）；2、產品交付質量、數量；3、采購成本；4、超額運費；5、交付合格率；6、交付不良率；7、交付退貨率；8、供應商配合度；9、顧客抱怨/退貨；10、供應商過程能力指標（Ppk、Cpk、Cmk

3、）。使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）1、電話； 2、傳真； 3、E-mail； 4、檢測量具；5、倉庫； 6、交通運輸工具。輸 出 （將要交付的是什么？）1、采購計劃；2、合格供應商一覽表；3、合格原材料或外購/外協件/輔助材料；4、合格證明文件/資料；5、供應商質量體系證書；6、采購訂單。由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）1、采購員； 2、采購部門主管；3、檢驗員； 4、倉庫管理員；5、技術部； 6、質量部。 核 準審 查審 核 員QR-803-2-04A0過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）輸 入 （要求是什么？）1、審核結果（體系內部審核/產品審核/過程審核/第二方審

4、核）；2、顧客反饋（顧客抱怨/退貨/顧客滿意度及對質量、安全或環境的影響）；3、過程的業績和產品的符合性（如：法規要求、質量目標/銷售績效/生產計劃/目標/產品交付/供應商交付/設備維護保養目標/員工滿意度/新產品開發/供應商質量/內部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、糾正與預防措施狀況；5、可能影響質量管理體系的變更；6、改進的建議；7、以往管理評審跟蹤措施等。過 程 填寫COP或過程名稱管理評審過程如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）1、管理職責程序；2、數據分析使用和管理程序；3、信息溝通管理程序；4、持續改進管理程序；5、文件控制管理程序；6、記錄

5、控制管理程序；7、糾正和預防措施程序；8、不合格品控制程序；10、人力資源管理程序序等。使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）1、過程的業績和產品的符合性的數據趨勢分析（如：法規要求、生產計劃/目標/產品交付/供應商交付/設備維護保養目標/員工滿意度/新產品開發/供應商質量/內部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部門年度質量目標；3、經營計劃完成狀況；4、顧客滿意度；5、員工滿意度；過程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；6、內/外部失效質量成本等。使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）1、會議室；2、管理評審通知單輸 出 （將要交付的是什么？）

6、1、管理評審計劃；2、管理評審會議記錄；3、質量管理體系及其過程有效性的改進；4、與顧客要求有關的產品的改進；5、資源需求等。由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）1、總經理； 2、管理者代表；3、副總經理； 4、各部門主管；5、總經理或管理者代表指定的其他人員。 核 準審 查審 核 員QR-803-2-04A0過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）輸 入 （要求是什么？）1、顧客要求（圖紙、技術協議、檢驗標準、工程規范、工程變更、特殊特性）；2、公司提出的工程變更（包括供應商要求）；3、外部文件（政府、安全與環保法規）。過 程 填寫COP或過程名稱文件管理過程如何做？ （作業指導書/

7、方法/程序/技術）使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）輸 出 （將要交付的是什么？）1、經過審查、批準且受控的合格正式文件/資料（包括臨時試制文件/資料）；2、文件狀態控制清單。由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓） 核 準審 查審 核 員QR-803-2-04A0過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）輸 入 （要求是什么？）過 程 填寫COP或過程名稱如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）輸 出 （將要交付的是什么？）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓） 核 準審

8、 查審 核 員QR-803-2-04A0過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）輸 入 （要求是什么？）過 程 填寫COP或過程名稱如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）輸 出 （將要交付的是什么？）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓） 核 準審 查審 核 員QR-803-2-04A0過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）輸 入 （要求是什么？）過 程 填寫COP或過程名稱如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）輸 出 （

9、將要交付的是什么？）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓） 核 準審 查審 核 員QR-803-2-04A0過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）輸 入 （要求是什么？）過 程 填寫COP或過程名稱如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）輸 出 （將要交付的是什么？）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓） 核 準審 查審 核 員QR-803-2-04A0過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）輸 入 （要求是什么？）過 程 填寫COP或過程名稱如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術）使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）輸 出 （將要交付的是什么？）由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓） 核 準審 查審 核 員QR-803-2-04A0過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜