1、安全“體檢”報告“體檢”對象：（章）“體檢”時間：2017年4月25日至4月27日“體檢”組名稱：省第十五“體檢”組“體檢”對象主要負責人： “體檢”組長：編制日期：2017年5月2日一、安全“體檢”基本情況1. 安全“體檢”對象的基本情況 滕州市東大礦業(yè)有限責任公司隸屬山東滕州辰龍能源集團 有限公司，為地方國有企業(yè)。礦井位于滕州市大塢鎮(zhèn)境內，面積 41.5442km 2，于 2003 年 11 月興建， 2007 年 3 月正式投產。 礦井設計生產能力 45 萬噸/ 年，2009 年核定生產能力為 75 萬噸 / 年。礦井采用立井開拓， 中央并列式通風， 副井進風， 主井回風； 井田內煤層賦

2、存穩(wěn)定，開采方法為傾斜（走向）長壁后退式采煤 法，全部垮落法管理采空區(qū)頂板。礦井核定生產頭面為兩采一備 6 掘,目前礦井共布置 2個回采 工作面和 4 個掘進工作面，分布在 2 個生產采區(qū)： 121 采區(qū)和 123 采區(qū)，其中 121 采區(qū)布置 1 個回采工作面（ 12116 普采工 作面）和2個掘進工作面（12118軌道順槽川、12118工作面切 眼掘進川）;123采區(qū)布置1個回采工作面（12310綜采工作面） 和 2 個掘進工作面（ 12303 軌道順槽、 12303 工作面切眼）。二、安全“體檢”發(fā)現(xiàn)的主要問題 “體檢”組嚴格落實山東省煤礦全面安全“體檢”專項工 作方案要求，緊緊圍繞方案

3、中正常生產煤礦（表二）的 15 個方面的內容對井下所有采掘頭面、 重要圖紙資料實現(xiàn)了全覆蓋， 基本摸清了煤礦基本情況。經全面“體檢” ，主要發(fā)現(xiàn)以下問題。（一）安全管理機構和人員存在的問題1 .礦井關于印發(fā) < 安全培訓工作實施意見 > 的通知東大 礦業(yè)201719號文中，第5節(jié)第6條證件管理第（4）款“志 愿辭職，因其他原因解除或終止勞動合同的，證件由安全科培訓 中心統(tǒng)一管理，定期銷毀，不發(fā)給本人。 ”,違反特種作業(yè)人員 安全技術培訓考核規(guī)定第 35 條。（二）安全管理制度、安全生產責任制及安全生產投入存在 的問題1.4 月 21 日夜班， 12118 軌道順槽聯(lián)絡巷掘進工作面貫

4、通 期間無礦級領導現(xiàn)場監(jiān)督。2. 礦井 2017 年安全費用支出列支“土地復墾、地質環(huán)境保 護及綜合治理安全方案報告”費用。3. 煤礦未按照有關規(guī)定將年度安全費用使用計劃和上一年安 全費用的提取、使用情況報同級財政部門和行業(yè)主管部門備案。（三）開拓部署與采掘生產組織中存在的問題1.12310 采煤工作面地質說明書中所附液壓支架選型依據的 煤層傾角參數(shù)與實際不符。（四）通風系統(tǒng)中存在的問題1. 礦井 4 月份需風量計算時未按照煤礦企業(yè)風量計算辦法規(guī) 定驗算井下爆炸物品庫及主要機電硐室風量，掘進百米漏風率系 數(shù)選取不符合要求（應選取 4% ，實際選取 2%）。2. 12118 （川）切眼掘進工作面

5、巷道貫通安全技術措施 中對待貫通的12118軌道順槽（川）通風管理及瓦斯檢查措施未 作出明確規(guī)定，措施中筑建擋風墻時間前后不符。3. 礦井密閉施工措施未按照 AQ1044-2007 的技術要求，對 安裝設計位置、施工安全措施作出明確規(guī)定。4. 12116 原皮帶順槽密閉啟封和排放措施中 2 處軌道聯(lián) 絡巷沒有標注清楚風流經過路線。（五）安全監(jiān)控及人員位置監(jiān)測系統(tǒng)中存在的問題1. 安全監(jiān)控斷電控制圖未標注相關聯(lián)斷電的具體機電設備， 電纜用途標注不清。2. 一采區(qū)避難硐室入口處 CO2 傳感器懸掛在巷道頂部， 懸掛 位置錯誤。（六）瓦斯防治工作中存在的問題1. 12118軌道順槽（川）啟封密閉措施

6、中受排放氣體影 響撤人范圍未包括12118 （川）切眼掘進工作面作業(yè)人員；未預 計巷道內積聚氣體含量，未計算排放時間。（七）水害防治工作中存在的問題1.12118皮帶順槽（川）局部巷道內排水不及時， 積水較多， 影響人員通行。2. 井底泵房排水系統(tǒng)圖未填寫吸水井數(shù)量。3. 井底水倉入水口的水文觀測監(jiān)控探頭、 照明燈、 水位標尺， 安裝在水倉入水口處柵欄里側。4. 礦井關于成立地測科的通知文件未明確相應的地質、 測量、防治水專職人員，防治水管理網絡圖不完善，缺少地測科 及相應專職技術人員。5. 礦井水文地質類型劃分報告缺少集團公司審批意見。6. 礦井涌水量與各種相關因素動態(tài)曲線圖標注不全，缺少對

7、 采動降深影響曲線的標注。7. 礦井水文地質剖面圖缺少對礦井積水區(qū)的標注。8. 12303 軌道順槽掘進工作面地質說明書對區(qū)域地層等 要素敘述不完善， 12310 采煤工作面回采地質說明書缺少編 號 23-12 的地質鉆孔情況。（八）防滅火管理中存在的問題1. 井上消防材料庫缺少 Mgcl2 材料。2. 礦井防滅火專項設計說明書缺少會審人員簽字，設計 說明書中缺少工作面末采回撤期間防滅火技術方案內容。（九）防塵管理工作中存在的問題1.12118（川）切眼掘進工作面耙裝機卸料槽噴霧頭方向未正對卸料口。（十）頂板管理中存在的問題1.12116 采煤工作面中部過老巷處老空區(qū)有碎矸竄入工作面 材料道，

8、未及時清理，該處一棵單體支柱初撐力為 6MPa, 達不到 作業(yè)規(guī)程規(guī)定的 11.5MPa 。（十一）機電運輸中存在的問題1. 一采區(qū)回風巷（皮帶巷）中部地段巷道積煤多，未及時清 理，該處一個皮帶托輥損壞，未及時更換。2.12303 聯(lián)絡巷 11.4kw 絞車配電點處保護接地不規(guī)范 ,局部接地極上部未露出底板 ,接地銅線未壓制線鼻。3. 井下供電系統(tǒng)圖中開關二次側未標注負荷功率。4. 礦井 12310 采煤工作面設備安裝后無絕緣電阻搖測和接 地電阻搖測記錄（現(xiàn)場已檢測） 。5. 西翼膠帶輸送機保護檢查維護記錄內容不全；北翼皮帶巷 膠帶輸送機檢查維護記錄缺少皮帶使用地點和名稱的內容。6. 北翼皮帶

9、巷架空乘人裝置未設置乘人間距提示。7. 礦井運輸系統(tǒng)圖未標注運輸距離、軌道型號等參數(shù)；主井 井筒裝備檢查記錄中缺少曲軌檢修項目的相關內容。8. 北翼軌道巷上車場變坡點下使用臥閘代替擋車欄。9. 北翼軌道巷巷道中部為傾斜井巷串車提升，使用的兩輛礦 車防脫銷裝置損壞。10.12118皮帶順槽（川）掘進工作面（3月份施工）正常工 作和備用局部通風機 3 月 1 日-3 日未按要求每天進行一次自動切 換試驗。（十二）應急處置與救援中存在的問題1. 井下消防材料庫缺少消防水帶與消防支管連接的專用快速 接頭。2. 12116 采煤工作面過原皮帶順槽老巷安全技術措施中 原皮帶順槽老巷超前支護 20 米末端未

10、明確人員嚴禁入內及懸掛 警示標識。3. 一采區(qū)避難硐室入口處氣幕及噴淋水幕未與壓風管及供水管連接。4.2017 年火災應急救援演練方案中無會審人員簽字。5.2016 年雨季停產撤人專項演練方案未明確應急演練指揮 部人員具體名單。6.2016 年井下火災應急救援演練方案未明確災害地點發(fā)生 火災時的避災路線。7.2017 年火災應急救援演練方案未明確火災發(fā)生后應首先 撤出作業(yè)地點人員的內容。三、隱患問題查處情況通過此次全面安全“體檢” ，共發(fā)現(xiàn)隱患問題 41 條，其中一 般隱患 41 條，重大隱患 0 條，未發(fā)現(xiàn)“五假五超”違法違規(guī)行 為。對礦井存在的“ （一 ）北翼軌道巷上車場變坡點下使用臥閘代

11、 替擋車欄；北翼軌道巷巷道中部為傾斜井巷串車提升，使用的兩 輛礦車防脫銷裝置損壞；（二）12118皮帶順槽（川）掘進工作面 （3 月份施工）正常工作和備用局部通風機 3 月 1 日-3 日未按要 求每天進行一次自動切換試驗” 2 起違法違規(guī)行為進行立案調查， 分別罰款 3 萬元、 2 萬元，共計 5 萬元。針對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的 41 條違法違規(guī)行為責令改正。 本次體檢共下達執(zhí)法文書共計 13 份，分別為國家煤礦安全 監(jiān)察檢查方案 ;國家煤礦安全監(jiān)察現(xiàn)場檢查筆錄 ;國家煤礦安全監(jiān) 察現(xiàn)場處理決定書 ; 國家煤礦安全監(jiān)察立案決定書 ; 國家煤礦安 全監(jiān)察調查取證筆錄 （3 份 ）;國家煤礦安全監(jiān)察行

12、政處罰告知書 （2 份）; 國家煤礦安全監(jiān)察行政處罰決定書 （2 份 ）;國家煤礦安全監(jiān)察 送達收執(zhí) ; 國家煤礦安全監(jiān)察案件處理呈報書。四、提出的措施、對策和建議（一）加強職工培訓教育， 提高職工的技術水平和安全意識。 礦井要進一步加強職工安全教育培訓工作，提高安全生產管 理人員及現(xiàn)場作業(yè)人員綜合素質，要通過安全教育培訓向職工灌 輸安全生產法律、法規(guī)，增強職工的安全意識，提高職工的安全 技術素質、實際操作水平和處置應急事件的能力，使職工牢固樹 立生產必須安全的觀念，從而防止事故的發(fā)生，保障安全生產。（二）完善安全管理制度，構建安全責任體系 礦井要按照山東煤礦安全生產責任監(jiān)察辦法要求建立健 全

13、各類崗位、工種的安全生產責任制，以“職責定位職責范圍 職責清單”模式完善安全生產責任清單，構建責任體系，并根 據礦井生產安全工作的實際情況進行細化，做到職責明確且全覆 蓋。（三）為保障礦井合理的生產接續(xù)，提高掘進機械化生產水平礦井開采煤層厚度較小， 運輸環(huán)節(jié)多且距離長， 采煤機械化、 運輸機械化使用程度較高，但掘進機械化使用程度較低（ 4 個掘 進工作面全為炮掘） ，為保障礦井合理的生產接續(xù)， 減輕工人的勞 動強度，下一步應逐步推廣提高礦井掘進機械化生產水平。（四）嚴格對標新煤礦安全規(guī)程 ，認真抓好規(guī)程落實 新煤礦安全規(guī)程實施以來，礦井在對標落實方面還存在 差距，要組織全體人員認真學習、扎實落

14、實、快速整改，確保達 標合規(guī)。對現(xiàn)場存在的與新煤礦安全規(guī)程要求不一致的，要 抓緊對標整改，對于規(guī)程明令禁止使用的設備、工藝要立即停止 使用。要進一步明確整改標準，對照新規(guī)程和執(zhí)行說明等配 套文件，對比新規(guī)程中變動的條款，結合煤礦實際情況，對標查 擺、對標整改、對標落實；要開展對照檢查，以“體檢”組發(fā)現(xiàn) 的問題為牽引，積極對標排查、切實整改存在的違反新規(guī)程的問 題。（五）嚴格落實安全體檢查出的各項事故隱患的整改，全面提 高礦井的安全管理水平和保障能力。通過體檢活動，對礦井的生產安全現(xiàn)狀進行了一次全面的排 查，但由于礦井生產現(xiàn)場動態(tài)性和不確定性，要舉一反三對體檢 組和自查出的事故隱患認真分析其產生

15、的原因，制定可靠的治理 措施，加對強重點專業(yè)和薄弱環(huán)節(jié)的管理，全面提高礦井的安全 管理水平和保障能力，構建安全生產長效機制。五、應報告的其他內容。無。六、附件表 1 ：安全“體檢”基本情況表表 2 ：正常生產煤礦安全“體檢”內容基礎表（2 份 ）（4 份 ）表 3 ：采煤工作面安全“體檢”內容基礎表表 4 ：掘進工作面安全“體檢”內容基礎表安全“體檢”基本情況表企業(yè)名稱滕州市東大礦業(yè)有限責任公司企業(yè)類別正常生產煤礦經營性質地方國有設計能力45萬噸/年檢查時間4月25日至4月27日參與安全“體檢”人員名單姓名單位職稱/職務專業(yè)簽名正常生產煤礦安全“體檢”內容基礎表序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋

16、題整改要求備注一、證照情況1安全牛產許可證取得安全生產許可證，并在有效期內。主要 負責人、隸屬關系、企業(yè)名稱變更后以及改 （擴）建工程驗收合格后，按照煤礦企業(yè) 安全生產許可證實施辦法第20條、第21 條的規(guī)定，及時變更安全生產許可證。無2采礦許可證取得米礦許可證，并在有效期內。無3主要負責人安 全生產知識和 管理能力考核合格證主要負責人取得安全生產知識和管理能力 考核合格證，符合安全生產法第24條、 煤礦安全規(guī)程第9條的規(guī)定。無二、機構和人員1安全牛產管理機構和人員配設置安全生產管理機構，配齊專職安全生產管理人員，符合安全生產法第 21條、無序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題整改要求備注備第2

17、4條和煤礦企業(yè)安全生產許可證實施 辦法第6條規(guī)定。2防突機構及人員配備煤與瓦斯突出礦井設置防突機構和人員，符 合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第 4條、第 27條規(guī)定。非突出礦井3防治水機構及人員配備設立地測部門，配備專業(yè)技術人員，符合煤 礦安全規(guī)程第22條規(guī)定；配備滿足工作 需要的防治水專業(yè)技術人員，水文地質條件 復雜、極復雜的礦井設立專門的防治水機構，符合煤礦安全規(guī)程第283條規(guī)定。礦井關于成立地測科的通 知文件未明確相應的地質、 測量、防治水專職人員，防 治水管理網絡圖不完善，缺 少地測科及相應專職技術人 員。責令改正4防沖擊構有沖擊地壓礦井設置專門的防沖機構， 符合煤礦安全規(guī)程第228條規(guī)定。非

18、沖擊礦井5人員培訓主要負責人培訓時間符合 生產經營單位安 全培訓規(guī)定第9條規(guī)定。安全生產管理人 員經培訓合格后上崗，符合煤礦安全規(guī)程 第9條的規(guī)定，培訓時間符合生產經營單 位安全培訓規(guī)定第9條規(guī)定。其他從業(yè)人礦井關于印發(fā) < 安全培訓工 作實施意見 > 的通知東大礦 業(yè)201719號文中，第5 節(jié)第6條證件管理第(4 )款“志愿辭職，因其他原因解責令改正序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題整改要求備注員經培訓合格后上崗，符合煤礦安全規(guī)程 第9條、安全生產法第25條的規(guī)定，培 訓時間符合生產經營單位安全培訓規(guī)定 第11條、第13條規(guī)定。煤與瓦斯突出礦 井有關人員接受防突知識的培訓，經考

19、試合 格后上崗，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定 第32條的規(guī)定。除或終止勞動合同的，證件 由安全科培訓中心統(tǒng)一管 理，定期銷毀，不發(fā)給本 人?！?，違反特種作業(yè)人員 安全技術培訓考核規(guī)疋第35條。6特種作業(yè)人員特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)操作資格證并 持證上崗，特種作業(yè)操作資格證在有效期 內，符合安全生產法第27條、煤礦安 全規(guī)程第9條、特種作業(yè)人員安全技術 培訓考核管理規(guī)定第5條的規(guī)定，特種作 業(yè)人員按規(guī)定進行復審，符合特種作業(yè)人 員安全技術培訓考核管理規(guī)定第 21條規(guī)定。無三、管理制度和責任制落實1管理制度按照有關法律法規(guī)，結合本礦實際，建立健 全并嚴格落實安全生產目標管理、投入、獎無序號檢杳項目檢查

20、內容及依據存在冋題整改要求備注懲、技術措施審批、培訓、安全辦公會議制 度，安全檢查制度，事故隱患排查、治理、 報告制度，事故報告與責任追究制度，地質 災害普查制度，井下勞動組織定員制度，礦 領導帶班下井制度，井工煤礦入井檢身與出 入井人員清點制度等各項規(guī)早制度；制疋本 單位的作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程，符合安全生 產法第4條、煤礦安全規(guī)程第4條、 煤礦企業(yè)安全生產許可證實施辦法第 6 條規(guī)定。2責任制建立健全并嚴格落實主要負責人、實際控制 人、分管負責人、安全生產管理人員、職能 部門、各工種崗位安全生產責任制，符合安 全生產法第4條、第19條、第43條，煤 礦安全規(guī)程第4條、煤礦企業(yè)安全生產 許可證實

21、施辦法第6條規(guī)定。無3托管煤礦管理托管煤礦要嚴格安全管理，按照國家安全 監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局關于加強托管煤非托管煤礦序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題整改要求備注礦安全監(jiān)管監(jiān)察工作的通知安監(jiān)總煤監(jiān)201515號要求落實安全責任4生產計劃落實情況下達的本年度生產計劃不得超能力。無5技術管理建立以總工程師為首的技術管理體系，落實 技術管理職責。礦井生產需要的資料、圖紙 齊全，并及時更新。無6現(xiàn)場管理加強現(xiàn)場管理，實現(xiàn)質量標準化達標，符合 煤礦安全質量標準化基本要求及評分方 法（試行）規(guī)定。無四、開拓部署與米掘生產1開拓系統(tǒng)井筒數(shù)目及功能設施、主要巷道和專用回風 巷、主要硐室布置合理；滿足通風、運

22、輸、 行人等相關規(guī)定要求。井筒數(shù)目及功能設施 符合煤礦安全規(guī)程第87條、第145條 規(guī)定；符合煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范3.1.7 的規(guī)定；主要巷道布置符合煤礦安全規(guī)程 第86條、第88條、第90條、第91條、無序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題整改要求備注第92條、第195條、第231條、第262 條、第307條規(guī)定；符合防治煤與瓦斯突 出規(guī)定第16條規(guī)定；符合煤炭工業(yè)礦 井設計規(guī)范3.3規(guī)定；主要硐室符合煤 礦安全規(guī)程第231條、第256條、第312 條、第313條、第331條、第332條、第 333條、第456條、第457條、第458條、 第458條規(guī)定；符合煤礦防治水規(guī)定第 59條、第60條

23、、第68條；符合煤炭工 業(yè)礦井設計規(guī)范4.3的規(guī)定。2采區(qū)巷道采區(qū)巷道布置合理，符合煤礦安全規(guī)程第149條、第195條；第231條規(guī)定；符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第16條、第23條規(guī)定。無3開采順序煤層和工作面開米順序滿足瓦斯治理、防治 水、防煤層自然發(fā)火要求，符合煤礦安全 規(guī)程第95條、第111條、第149條、第192條、第231條、第263條、第306條無序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題整改要求備注規(guī)定；符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第 22條規(guī)定；符合煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范3.4.2的規(guī)定。4米掘工作面礦井米掘工作面數(shù)量符合煤礦安全規(guī)程 第95條規(guī)定、關于加強煤礦井下生產布局 管理控制超強度生產

24、的意見（發(fā)改運行 2014893號）、煤炭工業(yè)礦井設計規(guī) 范5.1.2的規(guī)定。無5米煤方法淘汰巷米等洛后米煤方法，米用有利于瓦 斯、水害和煤層自然發(fā)火防治的采煤方法， 符合煤礦安全規(guī)程第97條、第113條、 第114條、第115條、第116條、第196 條、第263條規(guī)定；符合防治煤與瓦斯突 出規(guī)定第19條規(guī)定；符合煤炭工業(yè)礦 井設計規(guī)范5.2.1規(guī)定。12310米煤工作面地質說明 書中所附液壓支架選型依據 的煤層傾角參數(shù)與頭際不 符。責令改正6超能力生產礦井月產量按月度計劃組織生產；沒有月度 計劃的，不得超過礦井核定（設計）生產能力 的1/12，符合煤礦生產能力管理辦法無序號檢杳項目檢查內容

25、及依據存在冋題整改要求備注第18條規(guī)定。災害嚴重礦井重新進行生產 能力核定，符合國家安全監(jiān)管總局等4部門關于開展火害嚴重煤礦生產能力核疋工 作的通知（安監(jiān)總煤行201598號） 規(guī)定。7四個煤量開拓煤量、準備煤量、回采煤量及安全（抽 采、超前治理）煤量平衡，無“剃頭下山” 開采情況。四個煤量的開采期符合煤礦生 產能力核定標準第23條規(guī)定、煤礦瓦斯 抽采達標暫行規(guī)定第11條和第13條規(guī)定。無8圖紙采掘工程平面圖、通風系統(tǒng)圖等圖紙按規(guī)定 填繪，能反映實際情況，符合煤礦安全規(guī) 程第14條規(guī)定。礦井水文地質剖面圖缺少對礦井積水區(qū)的標注。責令改正9采礦許可依法在米礦許可證規(guī)定的范圍內開米， 井巷煤柱留設

26、符合煤礦安全規(guī)程第 95條、 第123條規(guī)定。無10回采工藝及設回米工藝及米掘設備先進、適用、可靠，符無序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題整改要求備注備合煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范522、523 的規(guī)定。11循環(huán)作業(yè)堅持正規(guī)循環(huán)作業(yè)，確定合理的推進度，采 掘進度與支護、通風、防突等工序相協(xié)調， 保證各輔助環(huán)節(jié)及時跟進到位。無五、通風系統(tǒng)1通風系統(tǒng)礦井通風系統(tǒng)能力滿足礦井安全生產需要， 通風能力核定符合煤礦安全規(guī)程第139 條規(guī)定。礦井、采區(qū)、采掘工作面、硐室通 風系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，符合煤礦安全規(guī)程第146條、第147條、第148條、第152條、第153條、第155條規(guī)定。生產水平和采 （盤）區(qū)實行分區(qū)通

27、風，符合煤礦安全規(guī)程第149條規(guī)定。突出礦井通風系統(tǒng)符合 防治煤與瓦斯突出規(guī)定第23條規(guī)定。專用回風巷設置符合煤礦安全規(guī)程第149條規(guī)疋。米掘工作面、硐室無不合理的 串聯(lián)、擴散通風，符合煤礦安全規(guī)程第礦井4月份需風量計算時 未按照煤礦企業(yè)風量計算辦 法規(guī)定驗算井下爆炸物品庫 及主要機電硐室風量，掘進 百米漏風率系數(shù)選取不符合 要求（應選取4%，實際選取 2% ）。責令改正序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題整改要求備注150條、第168條規(guī)定。米區(qū)變電所、井下 爆炸材料庫、井下充電室實現(xiàn)獨立通風，符 合煤礦安全規(guī)程第166條、第167條、 第168條規(guī)定；井下機電設備硐室、瓦斯抽 采泵站應設在新

28、鮮風流中，符合煤礦安全 規(guī)程第168條規(guī)定。采空區(qū)及時封閉，符 合煤礦安全規(guī)程第154條規(guī)定。采掘工 作面空氣溫度超過煤礦安全規(guī)程第 655 條規(guī)定時，應采取相應的降溫措施。2通風設備主要通風機的安裝和使用符合煤礦安全規(guī) 程第158條的規(guī)定。主要通風機反風設施 和各類保護符合煤礦安全規(guī)程第159條、第160條和煤礦主要通風機站設計規(guī) 范5.0.5、5.0.6、5.0.7 的規(guī)定。無3通風設施風門、風窗、風橋、風筒、密閉等井上下通 風設施安全可靠，施工位置、構筑質量和使 用管理符合煤礦安全規(guī)程第144條、第 155條規(guī)定，能滿足防災抗災要求。1.礦井密閉施工措施未按照AQ1044-2007 的技

29、術要求， 對安裝設計位置、施工安全 措施作出明確規(guī)定。2.責令改正序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題整改要求備注密閉墻應編號建檔，符合煤礦安全規(guī)程 第278條規(guī)定。12116原皮帶順槽密閉啟 封和排放措施中2處軌道 聯(lián)絡巷沒有標注清楚風流經 過路線。4風量礦井和米掘工作面、硐室及其他地點風量， 符合煤礦安全規(guī)程第138條規(guī)定，應滿 足排放瓦斯及其他有害氣體和降溫需要。礦井總進風量必須大于實際需要風量 15% , 符合礦井通風安全質量標準化標準及考核 評分辦法規(guī)定。無5風速井巷中的風速符合煤礦安全規(guī)程第136 條的規(guī)定。無6通風阻力礦井通風阻力應符合煤礦井工開米通風技 術條件(AQ1028-20

30、06 )。排風量在2 萬立方米/分鐘以下的風井系統(tǒng)，通風負壓 不應超過2940Pa。排風量大于2萬立方米/分鐘的風井系統(tǒng)，通風負壓不應超過3920Pa。無序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題整改要求備注定期進行礦井通風阻力測定，符合煤礦安 全規(guī)程第156條規(guī)定。7局部通風局部通風機和風筒安裝應符合煤礦安全規(guī) 程第164條規(guī)定。局部通風機供電須實現(xiàn)“三專兩閉鎖”，主 備風機自動切換，對旋風機兩極均要實現(xiàn)瓦 斯電、風電閉鎖；采用2臺局部通風機同時 供電的掘進工作面，須同時實現(xiàn)“三專兩閉 鎖”。突出煤層和石門揭煤掘進工作面須實 現(xiàn)“雙風機、雙電源”。臨時停工掘進工作面的通風管理，符合煤 礦安全規(guī)程第1

31、65條規(guī)定。12118 （川）切眼掘進工 作面巷道貫通安全技術措 施中對待貫通的12118軌 道順槽（川）通風管理及瓦 斯檢查措施未作出明確規(guī) 定，措施中筑建擋風墻時間 前后不符。責令改正8通風管理通風報表、記錄、圖紙齊全完善，符合煤 礦安全規(guī)程第140條、第142條、第143 條、第157條規(guī)定。通風檢測儀表齊全，檢 驗、調校，符合煤礦安全規(guī)程及煤礦 安全規(guī)程執(zhí)行說明第141條規(guī)定，風表、 光干涉甲烷測定器、催化式甲烷檢測報警儀無序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題整改要求備注及傳感器、直讀式粉塵濃度測定儀、井下粉 塵采樣器等由相應資質的檢驗單位檢驗。六、安全監(jiān)控及人員位置監(jiān)測1安全監(jiān)控系統(tǒng)

32、及人員位置監(jiān) 測系統(tǒng)建立健全安全監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所 瓦斯等相關數(shù)據進行實時監(jiān)測，并可實現(xiàn)對 礦井相關設備的自動化控制。監(jiān)控系統(tǒng)功能 完善。符合煤礦安全規(guī)程第489條、第 490條規(guī)定和煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀 器使用管理規(guī)范(AQ1029 2007 ) 4、9 的規(guī)定。2安全監(jiān)控裝備監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設 備齊全，安裝設置符合煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng) 及檢測儀器使用管理規(guī)范(AQ1029 2007 ) 5的規(guī)定。無3傳感器甲烷傳感器報警值、斷電值、復電值應準確， 監(jiān)控中心能實時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實 狀態(tài)。甲烷傳感器(便攜儀)的設置地點， 報警、斷電、復電濃度和斷電范圍符合煤一

33、米區(qū)避難硐室入口處 CO2 傳感器懸掛在巷道頂部，懸 掛位置錯誤。責令改正序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題整改要求備注礦安全規(guī)程第498條、第499條、第500 條、第501條規(guī)定和煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及 檢測儀器使用管理規(guī)范(AQ1029 2007 ) 6的規(guī)定。其他各類傳感器設置符合煤礦 安全規(guī)程第503條規(guī)定和煤礦安全監(jiān)控 系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范(AQ1029 2007 ) 7的規(guī)定。4瓦斯抽采管道 參數(shù)監(jiān)測瓦斯抽米管道監(jiān)測數(shù)據應聯(lián)網，管道監(jiān)測傳 感器齊全，設置位置合理，按時調校，符合煤礦安全規(guī)程第503條規(guī)定和煤礦安 全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范(AQ1029 2007 ) 7.

34、2 的規(guī)定。無5安全監(jiān)控系統(tǒng) 運行安全監(jiān)控系統(tǒng)能夠正常運行；模擬傳感器報 警、斷電運行正常；開關傳感器設置和運行 正常，故障斷電正常。具備實時上傳監(jiān)控數(shù) 據。符合煤礦安全規(guī)程第491條、第 495條規(guī)定和煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范(AQ1029 2007 ) 8.4無序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題整改要求備注的規(guī)定。6安全監(jiān)控系統(tǒng)維護安全監(jiān)控系統(tǒng)設備的維修、調校、測試符合 煤礦安全規(guī)程第492條、第493條、 第496條規(guī)定。中心站值班員和井下安全監(jiān) 測工必須24小時值班，監(jiān)控系統(tǒng)維護、管 理符合煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用 管理規(guī)范(AQ1029 2007 ) &

35、9的規(guī)定。無7安全監(jiān)控系統(tǒng)管理及時繪制、更新安全監(jiān)控布置圖和斷電控制 圖、人員位置監(jiān)測系統(tǒng)圖，定期對監(jiān)測數(shù)據 進行備份和保存，監(jiān)控系統(tǒng)管理制度與技術 資料管理符合煤礦安全規(guī)程第488條規(guī) 定和煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范(AQ1029 2007 ) 10的規(guī)定。安全監(jiān)控斷電控制圖未標注 相關聯(lián)斷電的具體機電設 備，電纜用途標注不清。責令改正8人員位置監(jiān)測 系統(tǒng)設置下井人員必須攜帶標識卡。各個人員出入井 口、重點區(qū)域出入口、限制區(qū)域等地點應當 設置讀卡分站。無9人員位置監(jiān)測 系統(tǒng)運行人員位置監(jiān)測系統(tǒng)的標識卡和讀卡分站工 作正常，正常監(jiān)視人員位置等信息。序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題

36、整改要求備注七、瓦斯防治1瓦斯地質查明生產、準備、開拓區(qū)域瓦斯地質情況， 符合煤礦安全規(guī)程第29條、第31條 規(guī)定。無2瓦斯等級鑒定按規(guī)定開展礦井瓦斯等級鑒定，符合煤礦安 全規(guī)程第170條、瓦斯等級鑒定暫行辦 法第13條規(guī)定。無3瓦斯檢查嚴格執(zhí)行瓦斯檢查制度和瓦斯管理規(guī)定，嚴 格按規(guī)定檢查瓦斯，符合煤礦安全規(guī)程 第180條規(guī)定。12118軌道順槽（川）啟 圭寸密閉措施中受排放氣體 影響撤人范圍未包括12118（川）切眼掘進工作面作業(yè) 人員；未預計巷道內積聚氣 體含量，未計算排放時間。責令改正4瓦斯日報瓦斯日報表嚴格落實審簽制度，符合煤礦 安全規(guī)程第180條規(guī)定。無5預警分析處置建立健全并嚴格落

37、實瓦斯超限和防突預警 分析處置制度，瓦斯涌出異?；蚍劳恢笜水?常時，立即撤出人員，分析異常原因，采取無序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題整改要求備注措施進行處理，符合煤礦安全規(guī)程第172條、第173條、第174條、175條規(guī)疋6瓦斯超限處理瓦斯超限及追查處理符合煤礦瓦斯防治工 作“十條禁令”第6條和關于進一步加 強煤礦瓦斯防治工作的若干意見（國辦發(fā)201126號）第19條要求。無7抽采系統(tǒng)達到抽米條件的礦井必須進行瓦斯抽米，符 合煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定 第7條規(guī) 疋。咼瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井必須建 立地面固定抽采瓦斯系統(tǒng)。同時具有煤層瓦 斯預抽和采空區(qū)瓦斯抽米方式的礦井， 根據 需要分別

38、建立高、低負壓抽采瓦斯系統(tǒng)。煤 礦應當加強瓦斯抽采現(xiàn)場管理，確保瓦斯抽 采系統(tǒng)的正常運轉。符合煤礦瓦斯抽采達 標暫行規(guī)定第14條、第17條規(guī)定。非高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井8抽采泵站抽采泵站布置合理，配套設施配備齊全，滿 足煤礦安全規(guī)程第182條規(guī)定。抽采泵非高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題整改要求備注和備用泵能力滿足需要，符合煤礦瓦斯抽 米達標暫行規(guī)疋第15條的相關規(guī)疋。9抽采管路抽米管路布置合理，主要管路氣體流速需在 經濟流速范圍內，符合煤礦瓦斯抽放規(guī)范 5.4的規(guī)定。非高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井10抽米規(guī)劃礦井在編制生產發(fā)展規(guī)劃和年度生產計劃 時，必須按

39、要求同時組織編制相應的瓦斯抽 采達標規(guī)劃和年度實施計劃，確保“抽、掘、 采平衡”。非高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井11瓦斯抽米工程瓦斯抽米工程必須按要求進行施工設計，施 工設計包括抽采巷道、鉆場、鉆孔布置圖、 參數(shù)表、安全技術措施等；施工設計相關文 件應當由煤礦技術負責人批準。瓦斯抽采工 程必須嚴格按設計施工，并應當進行驗收， 竣工驗收資料應當由相關責任人簽字。 符合煤礦瓦斯抽米達標暫行規(guī)定第18條、 第19條規(guī)定。非高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井12圭寸孔質量突出礦井的突出煤層預抽瓦斯時，鉆孔封堵非高瓦斯礦井和煤與瓦斯突序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題整改要求備注必須嚴密，穿層鉆孔的封孔段長度

40、不得小于 5m，順層鉆孔的圭寸孔段長度不得小于 8m。應當做好每個鉆孔施工參數(shù)的記錄及抽米 參數(shù)的測定。預抽瓦斯?jié)舛鹊陀?30%時， 應當采取改進封孔的措施，提高封孔質量， 符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第 50條規(guī)定。瓦斯抽采鉆孔封堵必須嚴密，封孔長度和封 孔質量滿足煤礦瓦斯抽放規(guī)范7.5規(guī)定。 預抽瓦斯鉆孔的孔口負壓不得低于 13kPa， 卸壓瓦斯抽采鉆孔的孔口負壓不得低于5kPa。出礦井13抽采計里抽米瓦斯計量儀器儀表設置合理，并應當符 合相關計量標準要求；計量測點布置應當滿 足瓦斯抽采達標評價的需要，在泵站、主管、 干管、支管及需要單獨評價的區(qū)域分支、鉆 場等布置測點，符合煤礦瓦斯抽采達標暫

41、 行規(guī)定第16條要求。非高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題整改要求備注14抽米達標應當對瓦斯抽米基礎條件和抽米效果進仃評 判。工作面米掘作業(yè)前，應編制瓦斯抽米達標 評判報告，并由礦井總工程師和主要負責人批 準，確保抽米達標，符合煤礦瓦斯抽米達標 暫行規(guī)定第21條規(guī)定。非高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井15防突設計突出礦井的新水平、新米區(qū)，應編制防治突 出煤層突出的設計；突出煤層的每個煤巷掘 進工作面和采煤工作面都應編制工作面專 項防突設計；石門揭穿突出煤層前，應編制 防突設計；符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定 第14條、第62條、第67條要求。礦井必 須對防突措施的技術參數(shù)和效

42、果進行實際 考察確定。非煤與瓦斯突出礦井16瓦斯參數(shù)及防突基礎資料按規(guī)疋測疋瓦斯基本參數(shù)。犬出礦井開米的 非突出煤層和高瓦斯礦井的開采煤層， 在延 深達到或超過50m或開拓新采區(qū)時，須測 定煤層瓦斯壓力、瓦斯含量以及與突出危險 性相關的瓦斯放散初速度、堅固性系數(shù)、瓦非高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題整改要求備注斯吸附常數(shù)、透氣性系數(shù)、鉆孔抽米半徑等 參數(shù)，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第 18條規(guī)定。突出礦井必須編制并及時更新礦井瓦斯地 質圖，更新周期不得超過一年，符合煤礦 安全規(guī)程第200條規(guī)定。開采保護層的應對保護范圍及保護效果進 行考察，付合保護層開采技術規(guī)范8.

43、1、 8.2的規(guī)定。17突出煤層鑒定按規(guī)定進行煤層突出危險性鑒定，鑒定未完 成前，應當按照突出煤層管理，符合煤礦 安全規(guī)程第189條規(guī)定。鑒定由煤礦企業(yè)委托具有突出危險性鑒定 資質的單位進行。鑒定結果報省級煤炭行業(yè) 管理部門、煤礦、煤礦安全監(jiān)察機構備案。非高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井18突出危險性預測和區(qū)域驗證對突出煤層進行區(qū)域突出危險性預測和工 作面突出危險性預測。經區(qū)域預測后，突出 煤層劃分為突出危險區(qū)和無突出危險區(qū)。經非煤與瓦斯突出礦井序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題整改要求備注工作面預測后劃分為突出危險工作面和無 突出危險工作面。符合防治煤與瓦斯突出 規(guī)定第33條、第59條規(guī)定。經開

44、拓后區(qū)域預測或者經區(qū)域措施效果檢 驗后為無突出危險區(qū)的煤層進行揭煤和采 掘作業(yè)時，必須采用工作面預測方法進行區(qū) 域驗證，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第 39條規(guī)定。只要有一次區(qū)域驗證為有突出危險或超前 鉆孔等發(fā)現(xiàn)了突出預兆，則該區(qū)域以后的采 掘作業(yè)均應當執(zhí)行局部綜合防突措施，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第 58條規(guī)定。19區(qū)域防突措施突出礦井應米取開米保護層和預抽瓦斯等 區(qū)域防突措施。開采保護層、預抽瓦斯應符 合保護層開采技術規(guī)范(AQ1050-2008 )、煤礦瓦斯抽米達標暫 行規(guī)定防治煤與瓦斯突出規(guī)定煤礦安 全規(guī)程等相關規(guī)章、標準的要求。非煤與瓦斯突出礦井序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題整改要求

45、備注20區(qū)域防突措施 效果檢驗區(qū)域防突措施效果檢驗應直接測定殘余瓦 斯含量和殘余瓦斯壓力指標，符合防治煤 與瓦斯突出規(guī)定第51條、第52條、第 55條規(guī)定。非煤與瓦斯突出礦井21采煤工作面防突保護層工作面米空區(qū)內不得留設煤(巖)柱， 被保護層工作面須布置在有效保護范圍內， 否則須對未保護區(qū)域采取預抽煤層瓦斯區(qū) 域防突措施。開采保護層時必須最大限度地抽采被保護 層的瓦斯，編制被保護層工作面區(qū)域性消除 突出危險性評定報告，符合保護層開采技術規(guī)范(AQ1050-2008 ) 9.2的規(guī)定。采煤工作面應采用超前排放鉆孔、預抽瓦 斯、松動爆破、注水濕潤等防突措施，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第95條、第96

46、 條、第97條規(guī)定。非煤與瓦斯突出礦井22掘進工作面防突有下列條件之一的突出煤層，不得將在本巷 道施工順煤層鉆孔預抽煤巷條帶瓦斯作為非煤與瓦斯突出礦井序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題整改要求備注區(qū)域防突措施：（一）新建礦井的突出煤層。（二）歷史上發(fā)生過突出強度大于 500t/次 的。（三）開米范圍內煤層堅固性系數(shù)小于 0.3的; 或者煤層堅固性系數(shù)為0.30.5,且埋深大 于500m的;或者煤層堅固性系數(shù)為0.5 0.8,且埋深大于600m的;或者煤層埋深大 于700m的;或者煤巷條帶位于開米應力集中區(qū)的。23石門揭煤防突突出煤層煤巷掘進工作面前方遇落差超過煤 層厚度的斷層，應按石門揭煤的措

47、施執(zhí)行，符 合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第88條規(guī)定。 所有突出煤層頂?shù)装逑锏木蜻M巷道（包括鉆場 等）距離突出煤層的法距小于10m時（在地 質構造破壞帶為小于20m時），須先探后掘， 符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第21條規(guī)定; 法距小于或等于7m時，執(zhí)行石門揭煤有關規(guī)非煤與瓦斯突出礦井序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題整改要求備注定，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第49條 規(guī)定。石門揭煤采用預抽瓦斯、排放鉆孔、水力沖 孔、金屬骨架、煤體固化等防突措施，符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第82條、第83 條、第84條、第85條規(guī)定。24工作面措施效 果檢驗石門揭煤防突措施效果檢驗孔數(shù)不得少于 5 個，分別位于石門的上部、

48、中部、下部和兩 側；對煤巷掘進工作面的檢驗孔數(shù)不得少于 3個，深度應小于或等于防突措施鉆孔；采 煤工作面應每隔10-15m布置一個檢驗鉆 孔，深度應小于或等于防突措施鉆孔。工作 面防突措施效果檢驗要符合防治煤與瓦斯 突出規(guī)定第99條、第100條、第101條 規(guī)定。非煤與瓦斯突出礦井25安全防護措施采取的安全防護措施符合防治煤與瓦斯突出規(guī)定第102條、第103條、第104條、 第105條、第106條規(guī)定。非煤與瓦斯突出礦井序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題整改要求備注26突出礦井評估未列入化解過剩產能計劃的9-30萬噸/年 煤與瓦斯突出礦井，按要求開展安全評估。非煤與瓦斯突出礦井八、水害防治1排

49、水系統(tǒng)配備與礦井涌水量相匹配的水泵、排水管 路、配電設備和水倉等，并滿足煤礦安全 規(guī)程第311條、第313條的規(guī)定。井底泵房排水系統(tǒng)圖未填寫 吸水井數(shù)量。責令改正2防治水管理制 度建立健全水害防治岡位責任制、水害防治技 術管理制度、水害預測預報制度和水害隱患 排查治理制度。礦井水文地質類型劃分報告 缺少集團公司審批意見。責令改正3礦井水文地質 類型劃分礦井應當對本單位的水文地質情況進行研 究，編制礦井水文地質類型劃分報告，確疋 本單位的礦井水文地質類型，并符合煤礦 安全規(guī)程第284條第二款及煤礦防治水 規(guī)定第11條、第12條、第13條的規(guī)定。礦井水文地質剖面圖缺少對礦井積水區(qū)的標注。責令改正4

50、圖件和基礎臺賬編制5種必備圖件，建立14種基礎臺賬， 并符合煤礦安全規(guī)程第287條及煤礦 防治水規(guī)定第15條、第16條的規(guī)定。礦井涌水量與各種相關因素 動態(tài)曲線圖標注不全，缺少 對采動降深影響曲線的標 注。責令改正序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題整改要求備注5探放水設備和 作業(yè)隊伍配齊專用探放水設備，建立專門的探放水作 業(yè)隊伍。無6隱蔽致災地質 因素普查結合實際情況開展隱蔽致災地質因素普查， 編制煤礦隱蔽致災地質因素普查報告， 并經礦總工程師組織審定。無7水淹區(qū)下米煤受水淹區(qū)積水威脅的區(qū)域，必須在排除積 水、消除威脅后方可進行采掘作業(yè)；如果無 法排除積水，開采傾斜、急傾斜煤層的，必 須按照建

51、筑物、水體、鐵路及主要井巷煤 柱留設與壓煤開采規(guī)程中有關水體下開采 的規(guī)定，編制專項開米設計，由煤礦企業(yè)主 要負責人審批后進行。嚴禁開米地表水體、強含水層、米空區(qū)水淹 區(qū)下且水患威脅未消除的急傾斜煤層。無8老空資料調查對本礦開米有影響的古井、老窯、小煤礦、 本礦井米空區(qū)進仃調查，標繪在井上下對照 圖和礦井充水性圖上，并符合煤礦防治水 規(guī)定第23條的規(guī)定。無序號檢杳項目檢查內容及依據存在冋題整改要求備注9頂板水害防治煤層頂板存在富水性中等及以上含水層或 者其他水體威脅時，實測垮落帶、導水裂隙 帶發(fā)冃咼度，進行專項設計，確疋防隔水煤 （巖）柱尺寸。當導水裂隙帶范圍內的含水 層或者老空水等水體影響采掘安全時，超前 進行鉆探疏放或者注漿改造含水層，并待疏 放水完畢或者注漿改造等工程結束、消除突 水威脅后，進行采掘活動。無10帶壓開米安全措施當承壓含水層與開采煤層之間的隔水層能 夠承受的水頭值小于實際水頭值時，采取疏 水降壓、注漿加固底板改造含水層或者充填 開采等措施，有條件的礦井應優(yōu)先采用地面 區(qū)域治理，并進行效果檢驗，制定專項安全 技術措施，報企業(yè)技術負責人審批。無11有掘必探水文地質條件復雜、極復雜的礦井，在地面 無法查明礦井水文地質條件和充水因素時， 應當堅持有掘必探的原則，加強探放水工