1、                                                  

2、             公司管理與審批流程體系流程圖、管理表單及流程說明1、 審簽流程圖2、 審簽流程表3、 流程說明±àÖÆ£º×ܲðìÉóºË£º¶­Ê»áÅú×¼£º

3、¶­Ê³¤ ×ÜÒ³Êý£º132目錄 1.²úÆ·Éè¼Æ¡¢Ê©¹¤Í¼Éè¼Æ¡¢¿±Ì½²âÁ¿¡¢É

4、3;ͼÀàºÏͬÉóÇ©Á÷³Ì . 7  1£©²úÆ·Éè¼Æ¡¢Ê©¹¤Í¼Éè¼Æ¡¢¿±Ì½²â

5、Á¿¡¢ÉóͼÀàºÏͬÉóÇ©Á÷³Ìͼ . 7  2£©²úÆ·Éè¼Æ¡¢Ê©¹¤Í¼Éè¼Æ&#

6、161;¢¿±Ì½²âÁ¿¡¢ÉóͼÀàºÏͬÉóÇ©Á÷³Ì±íµ¥ . 8  3£©²úÆ·Éè¼Æ¡¢

7、2;©¹¤Í¼Éè¼Æ¡¢¿±Ì½²âÁ¿¡¢ÉóͼÀàºÏͬÉóÇ©Á÷³Ì˵Ã÷Êé . 9 2.  

8、; 產品設計、施工圖設計、勘探測量、審圖類合同付款流程. 10  1£©²úÆ·Éè¼Æ¡¢Ê©¹¤Í¼Éè¼Æ¡¢¿±Ì½²âÁ¿¡¢ÉóͼÀàºÏ

9、5;¬¸¶¿îÁ÷³Ìͼ . 10  2£©²úÆ·Éè¼Æ¡¢Ê©¹¤Í¼Éè¼Æ¡¢¿±Ì½²âÁ¿¡¢É

10、;óͼÀàºÏͬ¸¶¿îÁ÷³Ì±íµ¥ . 11  3£©²úÆ·Éè¼Æ¡¢Ê©¹¤Í¼Éè¼Æ¡¢¿

11、±Ì½²âÁ¿¡¢ÉóͼÀàºÏͬ¸¶¿îÁ÷³Ì˵Ã÷Êé . 12 3.  工程建造類合同審簽流程 . 13  1£©¹¤³Ì&#

12、189;¨ÔìÀàºÏͬÉóÇ©Á÷³Ìͼ . 13  2£©¹¤³Ì½¨ÔìÀàºÏͬÉóÇ©Á÷³Ì±í

13、81;¥ . 14  3£©¹¤³Ì½¨ÔìÀàºÏͬÉóÇ©Á÷³Ì˵Ã÷Êé . 15 4.  工程建造類合同付款審簽流程 . 16  1£©¹

14、4;³Ì½¨ÔìÀàºÏͬ¸¶¿îÉóÇ©Á÷³Ìͼ . 16  2£©¹¤³Ì½¨ÔìÀàºÏͬ¸¶¿î

15、;ÉóÇ©Á÷³Ì±íµ¥ . 17  3£©¹¤³Ì½¨ÔìÀàºÏͬ¸¶¿îÉóÇ©Á÷³Ì˵Ã÷Êé

16、 . 18 5.  工抵房合同審簽流程 . 19  1£©¹¤µÖ·¿ºÏͬÉóÇ©Á÷³Ìͼ . 19  2£©¹¤µÖ·¿ºÏͬÉó

17、;Ç©Á÷³Ì±íµ¥ . 20  3£©¹¤µÖ·¿ºÏͬÉóÇ©Á÷³Ì˵Ã÷Êé . 21 6.  項目開發合作協議審簽流程 . 22

18、60; 1£©ÏîÄ¿¿ª·¢ºÏ×÷ЭÒéÉóÇ©Á÷³Ìͼ . 22  2£©ÏîÄ¿¿ª·¢ºÏ×÷ЭÒ&#

19、233;ÉóÇ©Á÷³Ì±íµ¥ . 23  3£©ÏîÄ¿¿ª·¢ºÏ×÷ЭÒéÉóÇ©Á÷³Ì˵Ã÷Êé .&#

20、160;24 7.   工程類采購合同/供貨合同審簽流程. 25 1£©¹©»õ/²É¹ººÏͬÉóÇ©Á÷³Ìͼ . 25  2£©¹©»õ/²É¹ººÏÍ

21、2;ÉóÇ©Á÷³Ì±íµ¥ . 26  3£©¹©»õ/²É¹ººÏͬÉóÇ©Á÷³Ì˵Ã÷Êé . 27 8.  工程類采

22、購合同付款審簽流程 . 28  1£©¹¤³ÌÀà²É¹ººÏͬ¸¶¿îÉóÇ©Á÷³Ìͼ . 28  2£©¹¤³ÌÀà²É¹

23、;ººÏͬ¸¶¿îÉóÇ©Á÷³Ì±íµ¥ . 29  3£©¹¤³ÌÀà²É¹ººÏͬ¸¶¿îÉóÇ©Á

24、÷³Ìͼ . 30 9.  策劃、廣告及銷售代理合同審簽流程 . 31  1£©²ß»®¡¢¹ã¸æ¼°ÏúÊÛ´úÀíºÏͬÉóÇ©Á÷³

25、04;ͼ . 31  2£©²ß»®¡¢¹ã¸æ¼°ÏúÊÛ´úÀíºÏͬÉóÇ©Á÷³Ì±íµ¥ . 32  3£©

26、;²ß»®¡¢¹ã¸æ¼°ÏúÊÛ´úÀíºÏͬÉóÇ©Á÷³Ì˵Ã÷Êé . 33 10.  策劃廣告及銷售代理合同付款審簽流程 . 34  1

27、£©²ß»®¹ã¸æ¼°ÏúÊÛ´úÀíºÏͬ¸¶¿îÉóÇ©Á÷³Ìͼ . 34  2£©²ß»®¹ã&

28、#184;æ¼°ÏúÊÛ´úÀíºÏͬÉ󸶿îÇ©Á÷³Ì±íµ¥ . 35  3£©²ß»®¹ã¸æ¼°Ïú&#

29、202;Û´úÀíºÏͬÉ󸶿îÇ©Á÷³Ì˵Ã÷Êé . 36 11.  前期配套（拆遷、拆遷補償、大市政配套等）合同審簽流程 . 37  1£©Ç°ÆÚÅäÌ

30、×£¨²ðǨ¡¢²ðǨ²¹³¥¡¢´óÊÐÕþÅäÌ׵ȣ©ºÏͬÉóÇ©Á÷³Ìͼ . 37

31、60;  2 / 132   2£©Ç°ÆÚÅäÌ×£¨²ðǨ¡¢²ðǨ²¹³¥¡¢´óÊÐÕþÅäÌ׵ȣ©º&

32、#207;ͬÉóÇ©Á÷³Ì±íµ¥ . 38  3£©Ç°ÆÚÅäÌ×£¨²ðǨ¡¢²ðǨ²¹³¥¡¢´óÊ&#

33、208;ÕþÅäÌ׵ȣ©ºÏͬÉóÇ©Á÷³Ì±íµ¥ . 39 12.  前期配套(拆遷、拆遷補償、大市政配套等)合同付款審簽流程  . 40 . 1£©Ç°ÆÚÅäÌ&#

34、215;(²ðǨ¡¢²ðǨ²¹³¥¡¢´óÊÐÕþÅäÌ×µÈ)ºÏͬ¸¶¿îÉóÇ©Á÷³Ìͼ . 40

35、60; 2£©Ç°ÆÚÅäÌ×(²ðǨ¡¢²ðǨ²¹³¥¡¢´óÊÐÕþÅäÌ×µÈ)ºÏͬ¸¶¿îÉóÇ

36、;©Á÷³Ì±íµ¥ . 41  3£©Ç°ÆÚÅäÌ×(²ðǨ¡¢²ðǨ²¹³¥¡¢´óÊÐÕþÅäÌ×µ

37、;È)ºÏͬ¸¶¿îÉóÇ©Á÷³Ì˵Ã÷Êé . 42 13.  非項目開發類融資及相關合同審簽流程 . 43  1£©·ÇÏîÄ¿¿ª·¢ÀàÈ

38、;Ú×ʼ°Ïà¹ØºÏͬÉóÇ©Á÷³Ìͼ . 43  2£©·ÇÏîÄ¿¿ª·¢ÀàÈÚ×ʼ°Ïà¹

39、غÏͬÉóÇ©Á÷³Ì±íµ¥ . 44  3£©·ÇÏîÄ¿¿ª·¢ÀàÈÚ×ʼ°Ïà¹ØºÏͬÉ&

40、#243;Ç©Á÷³Ì˵Ã÷Êé . 45 14.  項目開發類融資及相關合同審簽流程 . 46  1£©ÏîÄ¿¿ª·¢ÀàÈÚ×ʼ°Ïà¹ØºÏÍ

41、72;ÉóÇ©Á÷³Ìͼ . 46  2£©ÏîÄ¿¿ª·¢ÀàÈÚ×ʼ°Ïà¹ØºÏͬÉóÇ©Á÷³Ì±

42、7;µ¥ . 47  3£©ÏîÄ¿¿ª·¢ÀàÈÚ×ʼ°Ïà¹ØºÏͬÉóÇ©Á÷³Ì˵Ã÷Êé . 48 15

43、.  項目公司商品房預(出)售合同、認購書樣本制定/修改流程.49  1£©Á÷³Ìͼ£º（無） . 49  2£©ÏîÄ¿¹«Ë¾ÉÌÆ··¿Ô¤(³ö)ÊÛºÏͬ¡

44、2;ÈϹºÊéÑù±¾Öƶ¨/ÐÞ¸ÄÁ÷³Ì±íµ¥ . 49  3£©ÏîÄ¿¹«Ë¾ÉÌÆ··¿Ô¤(³

45、46;)ÊÛºÏͬ¡¢ÈϹºÊéÑù±¾Öƶ¨/ÐÞ¸ÄÁ÷³Ì˵Ã÷Êé . 50 16.  一般類合同審簽流程  . 51 . 1£©&#

46、210;»°ãÀàºÏͬÉóÇ©Á÷³Ìͼ . 51  2£©Ò»°ãÀàºÏͬÉóÇ©Á÷³Ì±íµ¥ . 52

47、  3£©Ò»°ãÀàºÏͬÉóÇ©Á÷³Ì˵Ã÷Êé . 53 17  一般類合同付款流程  . 54 . 1£©Ò»°ãÀàºÏͬ

48、¸¶¿îÁ÷³Ìͼ . 54  2£©Ò»°ãÀàºÏͬ¸¶¿îÁ÷³Ì±íµ¥ . 55  2£©Ò»°ãÀà&#

49、186;Ïͬ¸¶¿îÉóÇ©Á÷³Ì˵Ã÷Êé . 56 18.  資產購置合同審簽流程 . 57  1£©×ʲú¹ºÖúÏͬÉóÇ

50、9;Á÷³Ìͼ . 57  2£©×ʲú¹ºÖúÏͬÉóÇ©Á÷³Ì±íµ¥ . 58  3£©×ʲú¹ºÖÃ

51、ºÏͬÉóÇ©Á÷³Ì˵Ã÷Êé . 59 19.  資產購置合同支付審簽流程 . 60  1£©×ʲú¹ºÖúÏ֧ͬ¸¶ÉóÇ

52、©Á÷³Ìͼ . 60  2£©×ʲú¹ºÖÃÖ§¸¶ÉóÇ©Á÷³Ì±íµ¥ . 61  3£©×ʲú¹ºÖ&#

53、195;Ö§¸¶ÉóÇ©Á÷³Ì˵Ã÷Êé . 62 20.  行政辦公用品購置申請審簽流程（適用于無合同資產及低值易耗品的采購）.63  1）行政辦公用品購置（適用于無合同資產及低值易耗品的采購）申請審簽流程圖.63  2£©ÐÐÕþ°ì¹«Ó&

54、#195;Æ·¹ºÖã¨ÊÊÓÃÓÚÎÞºÏͬ×ʲú¼°µÍÖµÒ׺ÄÆ·µÄ²É¹º£©ÉêÇëÉ&

55、#243;Ç©Á÷³Ì±íµ¥64  3£©ÐÐÕþ°ì¹«ÓÃÆ·¹ºÖã¨ÊÊÓÃÓÚÎÞºÏͬ×ʲú¼

56、76;µÍÖµÒ׺ÄÆ·µÄ²É¹º£©ÉêÇëÉóÇ©Á÷³Ì˵Ã÷Êé  . 66 21.  費用（含現金暫支、支票領用）申請審簽流程 . 67  1£

57、©·ÑÓ㨺¬ÏÖ½ðÔÝÖ§¡¢Ö§Æ±ÁìÓã©ÉêÇëÉóÇ©Á÷³Ìͼ . 67  2£©·&

58、#209;Ó㨺¬ÏÖ½ðÔÝÖ§¡¢Ö§Æ±ÁìÓã©ÉêÇëÉóÇ©Á÷³Ì±íµ¥ . 68  3£©·&#

59、209;Ó㨺¬ÏÖ½ðÔÝÖ§¡¢Ö§Æ±ÁìÓã©ÉêÇëÉóÇ©Á÷³Ì˵Ã÷Êé . 69 22.  費

60、用（含現金暫支及支票領用）報銷審簽流程 . 70   3 / 132   1£©·ÑÓ㨺¬ÏÖ½ðÔÝÖ§¼°Ö§Æ±ÁìÓ㩱¨ÏúÉóÇ

61、©Á÷³Ìͼ . 70  2£©·ÑÓ㨺¬ÏÖ½ðÔÝÖ§¼°Ö§Æ±ÁìÓ㩱¨ÏúÉóÇ©Á&

62、#247;³Ì±íµ¥ . 71  3£©·ÑÓ㨺¬ÏÖ½ðÔÝÖ§¼°Ö§Æ±ÁìÓ㩱¨ÏúÉóÇ©Á&#

63、247;³Ì˵Ã÷Êé . 72 23.  行政費用（適用于未經先申請程序而發生的行政類費用，含信用卡、現金）報銷流程.73  1£©ÐÐÕþ·ÑÓñ¨ÏúÁ÷³Ìͼ . 73  2）行政費用報銷流程表單 .74 

64、 3£©ÐÐÕþ·ÑÓñ¨ÏúÁ÷³Ì˵Ã÷Êé . 76 24.  土地出讓金/保證金/股權轉讓款/契稅及與土地相關費用的支付審簽流程.77  1£©ÍÁµØ³öÈýð/±

65、£Ö¤½ð/¹ÉȨתÈÿî/ÆõË°¼°ÓëÍÁµØÏà¹Ø·ÑÓõÄÖ§¸¶ÉóÇ©Á÷³Ì

66、5;¼ . .77  2£©ÍÁµØ³öÈýð/±£Ö¤½ð/¹ÉȨתÈÿî/ÆõË°¼°ÓëÍÁµØÏà¹Ø&

67、#183;ÑÓõÄÖ§¸¶ÉóÇ©Á÷³Ì±íµ¥ . .78  3£©ÍÁµØ³öÈýð/±£Ö¤½ð/¹ÉȨת

68、;Èÿî/ÆõË°¼°ÓëÍÁµØÏà¹Ø·ÑÓõÄÖ§¸¶ÉóÇ©Á÷³Ì˵Ã÷Êé.79 25.  還貸、利息、稅費及融資費用支付

69、審簽流程 . 80  1£©»¹´û¡¢ÀûÏ¢¡¢Ë°·Ñ¼°ÈÚ×Ê·ÑÓÃÖ§¸¶ÉóÇ©Á÷³Ìͼ . 80 

70、 2£©»¹´û¡¢ÀûÏ¢¡¢Ë°·Ñ¼°ÈÚ×Ê·ÑÓÃÖ§¸¶ÉóÇ©Á÷³Ì±íµ¥ . 81  3£©

71、;»¹´û¡¢ÀûÏ¢¡¢Ë°·Ñ¼°ÈÚ×Ê·ÑÓÃÖ§¸¶ÉóÇ©Á÷³Ì˵Ã÷Êé . 82 26.  人事（適

72、用于工資、社保、個稅和住房公積金繳納）類費用審簽流程.83  1£©ÈËÊÂÀà·ÑÓÃÉóÇ©Á÷³Ìͼ . 83  2£©ÈËÊÂÀà·ÑÓÃÉóÇ©Á÷

73、³Ì±íµ¥ . 84  3）人事類費用審簽流程說明書 .85 27.  賬戶開設、注銷申請審簽流程 . 86  1£©ÕË»§¿ªÉè¡¢×¢ÏúÉêÇëÉóÇ©Á÷³Ì

74、;ͼ . 86  2）賬戶開設、注銷申請審簽流程表單 . 87  3£©ÕË»§¿ªÉè¡¢×¢ÏúÉêÇëÉóÇ©Á÷³Ì˵Ã÷Êé .88 28.

75、60; 資金調撥（適用于公司內部單位間的調撥）申請審簽流程 . 89  1£©×ʽðµ÷²¦£¨ÊÊÓÃÓÚ¹«Ë¾ÄÚ²¿µ¥Î»¼äµÄµ÷²¦£©É&#

76、234;ÇëÉóÇ©Á÷³Ìͼ . 89  2£©×ʽðµ÷²¦ÉêÇëÉóÇ©Á÷³Ì±íµ¥ . 90  3£©×

77、2;½ðµ÷²¦ÉêÇëÉóÇ©Á÷³Ì˵Ã÷Êé . 91 29.  出差申請審簽流程  .92 . 1£©³ö²îÉêÇëÉóÇ©Á÷

78、³Ìͼ . 92  2£©³ö²îÉêÇëÉóÇ©Á÷³Ì±íµ¥ . 93  3£©³ö²îÉêÇëÉóÇ©Á÷&#

79、179;Ì˵Ã÷Êé . 94 30.  差旅費報銷審簽流程  . 95 . 1£©²îÂ÷ѱ¨ÏúÉóÇ©Á÷³Ìͼ . 95  2£©²îÂ

80、5;·Ñ±¨ÏúÉóÇ©Á÷³Ì±íµ¥ . 96  3£©²îÂ÷ѱ¨ÏúÉóÇ©Á÷³Ì˵Ã÷Êé .

81、0;97 31.  編制調整審簽流程  . 98 . 1£©±àÖƵ÷ÕûÉóÇ©Á÷³ÌÁ÷³Ìͼ . 98  2£©±àÖƵ÷ÕûÉóÇ&#

82、169;Á÷³Ì±íµ¥ . 99  3£©±àÖƵ÷ÕûÉóÇ©Á÷³Ì˵Ã÷Êé . 100 32.Çëµ÷ÐݼÙÉ&#

83、243;Ç©Á÷³Ì  . .101 . 1£©Çëµ÷ÐݼÙÁ÷³Ìͼ . 101  2£©Çëµ÷ÐݼÙÁ÷³Ì±íµ¥ 

84、;. 102  3£©Çëµ÷ÐݼÙÁ÷³Ì˵Ã÷Êé . 103   4 / 132  33.  人員錄用審簽流程  .104 . 1£©ÈËԱ¼ÓÃÉ

85、;óÇ©Á÷³Ìͼ . 104  2£©ÈËԱ¼ÓÃÉóÇ©Á÷³Ì±íµ¥ . 105  3£©ÈËԱ¼ÓÃÁ

86、;÷³Ì˵Ã÷Êé . 106 34.  （非合同類文件）用印申請審簽流程 . 107  1£©ÓÃÓ¡ÉêÇëÁ÷³Ìͼ . 107  2£©ÓÃÓ¡ÉêÇ

87、;ëÁ÷³Ì±íµ¥ . 108  3£©ÓÃÓ¡ÉêÇëÁ÷³Ì˵Ã÷Êé . 109 35.  訂票申請審簽流程  . 110 . 1£©Á÷³Ìͼ£¨ÎÞ£©  . 110 . 2£©¶©Æ±