1、信息部管理制度總則1為了保護(hù)公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全，規(guī)范信息系統(tǒng)管理，合理利用系統(tǒng)資源，推進(jìn) 公司信息化建設(shè)， 促進(jìn)計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和發(fā)展， 保障公司信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行， 充分發(fā)揮信息 系統(tǒng)在公司管理中的作用， 更好地為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)。 根據(jù)中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息 系統(tǒng)安全保護(hù)條例及有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。2本制度所稱的信息系統(tǒng)，是指由計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施（含網(wǎng)絡(luò) ）構(gòu)成的，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則對(duì)信息進(jìn)行采集、加工、存儲(chǔ)、傳輸、檢索等處理的人機(jī) 系統(tǒng)。3信息系統(tǒng)的安全保護(hù)，應(yīng)當(dāng)保障計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施（含網(wǎng)絡(luò) ）的安全， 運(yùn)行環(huán)境的安全，

2、保障信息的安全，保障計(jì)算機(jī)功能的正常發(fā)揮，保障應(yīng)用系統(tǒng)的正 常運(yùn)行，以維護(hù)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行。二、硬件1按照誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，落實(shí)責(zé)任人，負(fù)責(zé)保管所用的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和線路的完好。 兩人以上的用戶，必須明確一人負(fù)責(zé)。2計(jì)算機(jī)設(shè)備的日常維護(hù)由各部門負(fù)責(zé)。計(jì)算機(jī)設(shè)備和軟件發(fā)生故障或異常情況，由 局域網(wǎng)相關(guān)管理人員統(tǒng)一進(jìn)行處理。3按照作息時(shí)間準(zhǔn)時(shí)開關(guān)機(jī)，及時(shí)處理有關(guān)文件，嚴(yán)禁使用公司計(jì)算機(jī)在工作時(shí)間玩 游戲、聽音樂、看影碟等。4計(jì)算機(jī)操作人員應(yīng)保持計(jì)算機(jī)環(huán)境清潔，下班之前退出所有程序關(guān)閉計(jì)算機(jī)，切斷 插板電源后方可下班離開。5各負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)計(jì)算機(jī)定時(shí)殺毒，對(duì)外來不明軟盤（U 盤等存儲(chǔ)設(shè)備） ，必須經(jīng)

3、過嚴(yán)格的病毒監(jiān)測(cè)，方可使用；三、軟件1根據(jù)責(zé)任制，各部門配備的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備根據(jù)使用者落實(shí)到人，各責(zé)任人對(duì)于計(jì)算機(jī)的 系統(tǒng)登陸必須設(shè)置帳號(hào)密碼，嚴(yán)格控制非使用人員使用計(jì)算機(jī)2責(zé)任人對(duì)自己的計(jì)算機(jī)要經(jīng)常進(jìn)行病毒檢測(cè)與殺毒，嚴(yán)禁外單位人員操作信息系統(tǒng)，嚴(yán)禁使用外來盤片，以防泄密和病毒侵入。3操作計(jì)算機(jī)時(shí)不得使用一些危險(xiǎn)性的命令，嚴(yán)禁使用分區(qū)及格式化硬盤等操作。4計(jì)算機(jī)操作人員不得隨意在各終端及局域網(wǎng)上安裝任何與工作無關(guān)的軟件程序，各 單位所使用的計(jì)算機(jī)和軟件系統(tǒng)，除審批通過的管理軟件外。四、網(wǎng)絡(luò)1連接局域網(wǎng)內(nèi)的任何一臺(tái)計(jì)算機(jī)需連接互聯(lián)網(wǎng)需要使用信息部網(wǎng)絡(luò)管理專員設(shè)定的IP 地址，實(shí)現(xiàn) TP 地址和電腦一

4、對(duì)一的綁定。2嚴(yán)禁公司服務(wù)器連接國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)，根據(jù)工作需求，遠(yuǎn)程連接服務(wù)器需要部門經(jīng)理批 準(zhǔn)，嚴(yán)格與互聯(lián)網(wǎng)分開，該計(jì)算機(jī)上使用的移動(dòng)外設(shè)（U 盤，移動(dòng)硬盤，軟盤）必須在經(jīng)殺毒檢測(cè)過后方能使用。五、機(jī)房管理1機(jī)房由網(wǎng)絡(luò)管理負(fù)責(zé)管理，其他人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入機(jī)房。 2機(jī)房電腦由操作員專人操作，其他人員嚴(yán)禁使用。3嚴(yán)格遵守開關(guān)機(jī)操作規(guī)程。4加強(qiáng)計(jì)算機(jī)的保管和維護(hù)，不隨意拆卸機(jī)器。發(fā)現(xiàn)故障立即關(guān)機(jī)，在技術(shù)員的指導(dǎo) 下，進(jìn)行檢查維修。5堅(jiān)持定期檢查，每日早上，檢查設(shè)備運(yùn)行情況并進(jìn)行一次全面殺毒。 6禁止利用機(jī)房電腦上網(wǎng)及玩游戲。六、數(shù)據(jù)備份1嚴(yán)格按照保密要求操作，所有涉及信息系統(tǒng)操作的管理人員由公司統(tǒng)一發(fā)

5、放系統(tǒng)登 陸帳號(hào)，帳號(hào)專人專用，嚴(yán)禁泄漏口令和機(jī)密。2建立雙備份制度，對(duì)重要資料除在電腦貯存外，還應(yīng)拷貝到軟盤或光盤上，以防病 毒破壞或意外而遺失。3備份數(shù)據(jù)必須定期、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)儲(chǔ)到不可更改的介質(zhì)。 4備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負(fù)責(zé)保管，在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場(chǎng)所保管。5根據(jù)數(shù)據(jù)的保密規(guī)定和用途，機(jī)房管理員應(yīng)確定使用人員的存取權(quán)限、存取方式和 審批手續(xù)。6任何人員未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)信息。 7機(jī)房管理員應(yīng)做好數(shù)據(jù)的備份并異地存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時(shí)能夠快速恢復(fù)，備份數(shù)據(jù)不得更改。8備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負(fù)責(zé)保管，由管理人員按規(guī)定的方法同數(shù)據(jù)保管員進(jìn)行數(shù) 據(jù)的交接。

6、備份數(shù)據(jù)應(yīng)在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場(chǎng)所保管。9備份數(shù)據(jù)資料保管地點(diǎn)應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施。七、計(jì)算機(jī)病毒防范與安全管理1機(jī)房管理員應(yīng)具備堅(jiān)強(qiáng)的病毒防范意識(shí)，定期進(jìn)行病毒檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并 通知管理部門或?qū)Ｂ毴藛T。2采用國(guó)家許可的正版防病毒軟件并及時(shí)更新軟件版本。 3未經(jīng)許可，機(jī)房管理員不得在服務(wù)器上安裝新軟件。如果確為需要安裝相關(guān)軟件， 安裝前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測(cè)，并告知上級(jí)管理人員。4經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過檢測(cè)確認(rèn)無病毒后方可使用。 5機(jī)房管理員應(yīng)隨時(shí)監(jiān)控中心設(shè)備運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即上報(bào)和詳細(xì)記錄。 6嚴(yán)格執(zhí)行密碼管理規(guī)定，對(duì)操作密碼定期更改，

7、超級(jí)用戶密碼由機(jī)房管理員掌握。7機(jī)房管理人員應(yīng)恪守保密制度，不得擅自泄露中心各種信息資料與數(shù)據(jù)。八、信息部人員管理制度 1信息部日常行政管理工作由信息部經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體技術(shù)設(shè)備管理按崗位分工操作； 當(dāng)數(shù)據(jù)管理或設(shè)備管理上發(fā)生問題時(shí)， 應(yīng)向部門經(jīng)理匯報(bào)， 再由部門經(jīng)理決定向公司領(lǐng)導(dǎo)匯 報(bào)。2未經(jīng)信息部設(shè)備維護(hù)人員同意，嚴(yán)禁拆卸、移動(dòng)機(jī)房各類硬件設(shè)備，嚴(yán)禁私自接駁 外來硬件設(shè)備。3未經(jīng)信息部系統(tǒng)管理人員同意，嚴(yán)禁安裝外來軟件、使用外來盤片；如因業(yè)務(wù)需要，必須使用外來盤片的， 需經(jīng)信息部系統(tǒng)管理人員同意及查毒后才可以使用； 在使用完成后應(yīng) 立即刪除外來文件。4信息部人員在沒有得到信息部主管的同意情況下

8、，不得進(jìn)行業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入、 修改、刪除等由業(yè)務(wù)部門人員操作的工作，否則將追究責(zé)任。5信息部人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行數(shù)據(jù)保密制度，不得超越權(quán)限向無關(guān)人員提供業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；公 司所需的報(bào)表經(jīng)財(cái)務(wù)信息部經(jīng)理審核后方可分發(fā)。6必須堅(jiān)持每日工作日清制，記錄、檢查每天的修改、刪除、增補(bǔ)的內(nèi)容及程序；做 好交接工作。7做好機(jī)房安全保衛(wèi)工作。晚班人員下班前應(yīng)檢查門窗是否關(guān)好，不工作的PC機(jī)應(yīng)關(guān)閉電源。&保持機(jī)房的清潔衛(wèi)生、無塵。9 非信息部人員不得擅自進(jìn)出電腦室，沒經(jīng)過機(jī)房人員的同意不得操作機(jī)房電腦。各部門需調(diào)閱相關(guān)數(shù)據(jù)，需經(jīng)財(cái)務(wù)信息部經(jīng)理同意后，由信息部專人調(diào)閱或打印。九、工作日志制度1 信息部員工每天必須填寫工作日志，做到事事有記錄。2 信息部員工必須定期把工作日志交到上級(jí)主管部門審閱并備案。十、機(jī)房設(shè)備運(yùn)行維護(hù)管理1 未經(jīng)所在單位責(zé)任人批準(zhǔn)，任何人不得在機(jī)房設(shè)備上編寫、修改、更換各類軟件系 統(tǒng)及更改設(shè)備參數(shù)配置。2 各類軟件系統(tǒng)的維護(hù)、增刪、配置的更改，各類硬件設(shè)備的添加、更換必需經(jīng)所在單位責(zé)任人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行；同時(shí)，必須按規(guī)定進(jìn)行詳細(xì)登記和記錄，對(duì)各類軟件、現(xiàn)場(chǎng)資料、檔案整理存檔。3嚴(yán)格按照每日預(yù)制操作流程進(jìn)行作業(yè)，對(duì)新上業(yè)務(wù)及特殊情況需要變更流程的應(yīng)事 先進(jìn)行詳細(xì)安排并書面報(bào)相關(guān)單位責(zé)任人批準(zhǔn)簽字后方可執(zhí)行。4機(jī)房管理人員應(yīng)密切監(jiān)視中心設(shè)備運(yùn)行狀況以及各網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行情況，確保安全、