1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上信息安全評(píng)估報(bào)告(管理信息系統(tǒng))二零一六年一月專心-專注-專業(yè)1 目標(biāo)××單位信息安全檢查工作的主要目標(biāo)是通過(guò)自評(píng)估工作，發(fā)現(xiàn)本局信息系統(tǒng)當(dāng)前面臨的主要安全問(wèn)題，邊檢查邊整改，確保信息網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)的安全。2 評(píng)估依據(jù)、范圍和方法2.1 評(píng)估依據(jù)根據(jù)國(guó)務(wù)院信息化工作辦公室關(guān)于對(duì)國(guó)家基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知（信安通200615號(hào)）、國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)關(guān)于對(duì)電力行業(yè)有關(guān)單位重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知（辦信息200648號(hào)）以及集團(tuán)公司和省公司公司的文件、檢查方案要求, 開展××單位的信息安全評(píng)估。2.2

2、評(píng)估范圍本次信息安全評(píng)估工作重點(diǎn)是重要的業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等，管理信息系統(tǒng)中業(yè)務(wù)種類相對(duì)較多、網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，在檢查工作中強(qiáng)調(diào)對(duì)基礎(chǔ)信息系統(tǒng)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行安全性評(píng)估，具體包括：基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)器、關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)、現(xiàn)有安全防護(hù)措施、信息安全管理的組織與策略、信息系統(tǒng)安全運(yùn)行和維護(hù)情況評(píng)估。2.3 評(píng)估方法采用自評(píng)估方法。3 重要資產(chǎn)識(shí)別對(duì)本局范圍內(nèi)的重要系統(tǒng)、重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、重要服務(wù)器及其安全屬性受破壞后的影響進(jìn)行識(shí)別，將一旦停止運(yùn)行影響面大的系統(tǒng)、關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)設(shè)備和安全設(shè)備、承載敏感數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)的服務(wù)器進(jìn)行登記匯總，形成重要資產(chǎn)清單。資產(chǎn)清單見(jiàn)附表1。4 安全事件對(duì)本局半年內(nèi)發(fā)生的

3、較大的、或者發(fā)生次數(shù)較多的信息安全事件進(jìn)行匯總記錄，形成本單位的安全事件列表。安全事件列表見(jiàn)附表2。5 安全檢查項(xiàng)目評(píng)估5.1 規(guī)章制度與組織管理評(píng)估5.1.1 組織機(jī)構(gòu) 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)信息安全組織機(jī)構(gòu)包括領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)。 現(xiàn)狀描述本局已成立了信息安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，但尚未成立信息安全工作機(jī)構(gòu)。 評(píng)估結(jié)論完善信息安全組織機(jī)構(gòu)，成立信息安全工作機(jī)構(gòu)。5.1.2 崗位職責(zé) 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)崗位要求應(yīng)包括：專職網(wǎng)絡(luò)管理人員、專職應(yīng)用系統(tǒng)管理人員和專職系統(tǒng)管理人員；專責(zé)的工作職責(zé)與工作范圍應(yīng)有制度明確進(jìn)行界定；崗位實(shí)行主、副崗備用制度。 現(xiàn)狀描述我

4、局沒(méi)有配置專職網(wǎng)絡(luò)管理人員、專職應(yīng)用系統(tǒng)管理人員和專職系統(tǒng)管理人員，都是兼責(zé)；專責(zé)的工作職責(zé)與工作范圍沒(méi)有明確制度進(jìn)行界定，崗位沒(méi)有實(shí)行主、副崗備用制度。 評(píng)估結(jié)論本局已有兼職網(wǎng)絡(luò)管理員、應(yīng)用系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)管理員，在條件許可下，配置專職管理人員；專責(zé)的工作職責(zé)與工作范圍沒(méi)有明確制度進(jìn)行界定，根據(jù)實(shí)際情況制定管理制度；崗位沒(méi)有實(shí)行主、副崗備用制度，在條件許可下，落實(shí)主、副崗備用制度。5.1.3 病毒管理 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)病毒管理包括計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度、定期升級(jí)的安全策略、病毒預(yù)警和報(bào)告機(jī)制、病毒掃描策略（1周內(nèi)至少進(jìn)行一次掃描）。 現(xiàn)狀描述本局使用Syma

5、ntec防病毒軟件進(jìn)行病毒防護(hù)，定期從省公司病毒庫(kù)服務(wù)器下載、升級(jí)安全策略；病毒預(yù)警是通過(guò)第三方和網(wǎng)上提供信息來(lái)源，每月統(tǒng)計(jì)、匯總病毒感染情況并提交局生技部和省公司生技部；每周進(jìn)行二次自動(dòng)病毒掃描；沒(méi)有制定計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度。 評(píng)估結(jié)論完善病毒預(yù)警和報(bào)告機(jī)制，制定計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度。5.1.4 運(yùn)行管理 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行管理應(yīng)制定信息系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計(jì)匯報(bào)制度、運(yùn)維流程、值班制度并實(shí)行工作票制度；制定機(jī)房出入管理制度并上墻，對(duì)進(jìn)出機(jī)房情況記錄。 現(xiàn)狀描述沒(méi)有建立相應(yīng)信息系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計(jì)匯報(bào)制度、運(yùn)維流程、值班制

6、度，沒(méi)有實(shí)行工作票制度；機(jī)房出入管理制度上墻，但沒(méi)有機(jī)房進(jìn)出情況記錄。 評(píng)估結(jié)論結(jié)合本局具體情況，制訂信息系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計(jì)匯報(bào)制度、運(yùn)維流程、值班制度，實(shí)行工作票制度；機(jī)房出入管理制度上墻，記錄機(jī)房進(jìn)出情況。5.1.5 賬號(hào)與口令管理 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)制訂了賬號(hào)與口令管理制度；普通用戶賬戶密碼、口令長(zhǎng)度要求符合大于6字符，管理員賬戶密碼、口令長(zhǎng)度大于8字符；半年內(nèi)賬戶密碼、口令應(yīng)變更并保存變更相關(guān)記錄、通知、文件，半年內(nèi)系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后應(yīng)及時(shí)對(duì)其賬戶進(jìn)行變更或注銷。 現(xiàn)狀描述沒(méi)有制訂賬號(hào)與口令管理制度，普通用戶賬戶密碼、口令長(zhǎng)度要求大

7、部分都不符合大于6字符；管理員賬戶密碼、口令長(zhǎng)度大于8字符，半年內(nèi)賬戶密碼、口令有過(guò)變更，但沒(méi)有變更相關(guān)記錄、通知、文件；半年內(nèi)系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后能及時(shí)對(duì)其賬戶進(jìn)行變更或注銷。 評(píng)估結(jié)論制訂賬號(hào)與口令管理制度，完善普通用戶賬戶與管理員賬戶密碼、口令長(zhǎng)度要求；對(duì)賬戶密碼、口令變更作相關(guān)記錄；及時(shí)對(duì)系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后對(duì)其賬戶進(jìn)行變更或注銷。5.2 網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)安全評(píng)估5.2.1 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)局域網(wǎng)核心交換設(shè)備、城域網(wǎng)核心路由設(shè)備應(yīng)采取設(shè)備冗余或準(zhǔn)備備用設(shè)備，不允許外聯(lián)鏈路繞過(guò)防火墻，具有當(dāng)前準(zhǔn)確的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖。 現(xiàn)狀描述局域網(wǎng)核心交換設(shè)備準(zhǔn)備

8、了備用設(shè)備，城域網(wǎng)核心路由設(shè)備采取了設(shè)備冗余；沒(méi)有不經(jīng)過(guò)防火墻的外聯(lián)鏈路，有當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖。 評(píng)估結(jié)論局域網(wǎng)核心交換設(shè)備、城域網(wǎng)核心路由設(shè)備按要求采取設(shè)備冗余或準(zhǔn)備備用設(shè)備，外聯(lián)鏈路沒(méi)有繞過(guò)防火墻，完善網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖。5.2.2 網(wǎng)絡(luò)分區(qū) 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間進(jìn)行分區(qū)，VLAN間的訪問(wèn)控制設(shè)置合理。 現(xiàn)狀描述生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間沒(méi)有進(jìn)行分區(qū)，VLAN間的訪問(wèn)控制設(shè)置合理。 評(píng)估結(jié)論對(duì)生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間進(jìn)行分區(qū)，VLAN間的訪問(wèn)控制設(shè)置合理。5.2.3 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配

9、置有備份，網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵點(diǎn)設(shè)備采用雙電源，關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)設(shè)備HTTP、FTP、TFTP等服務(wù)，SNMP社區(qū)串、本地用戶口令強(qiáng)健（>8字符，數(shù)字、字母混雜）。 現(xiàn)狀描述網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置沒(méi)有進(jìn)行備份，網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵點(diǎn)設(shè)備是雙電源，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備關(guān)閉了HTTP、FTP、TFTP等服務(wù)，SNMP社區(qū)串、本地用戶口令沒(méi)達(dá)到要求。 評(píng)估結(jié)論對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置進(jìn)行備份，完善SNMP社區(qū)串、本地用戶口令強(qiáng)健（>8字符，數(shù)字、字母混雜）。5.2.4 IP管理 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)有IP地址管理系統(tǒng)，IP地址管理有規(guī)劃方案和分配策略，IP地址分配有記錄。 現(xiàn)狀描述沒(méi)有IP地址管理系統(tǒng)，正在

10、進(jìn)行對(duì)IP地址的規(guī)劃和分配，IP地址分配有記錄。 評(píng)估結(jié)論建立IP地址管理系統(tǒng)，加快進(jìn)行對(duì)IP地址的規(guī)劃和分配，IP地址分配有記錄。5.2.5 補(bǔ)丁管理 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)有補(bǔ)丁管理的手段或補(bǔ)丁管理制度，Windows系統(tǒng)主機(jī)補(bǔ)丁安裝齊全，有補(bǔ)丁安裝的測(cè)試記錄。 現(xiàn)狀描述通過(guò)手工補(bǔ)丁管理手段，沒(méi)有制訂相應(yīng)管理制度；Windows系統(tǒng)主機(jī)補(bǔ)丁安裝基本齊全，沒(méi)有補(bǔ)丁安裝的測(cè)試記錄。 評(píng)估結(jié)論完善補(bǔ)丁管理的手段，制訂相應(yīng)管理制度；補(bǔ)缺Windows系統(tǒng)主機(jī)補(bǔ)丁安裝，補(bǔ)丁安裝前進(jìn)行測(cè)試記錄。5.2.6 系統(tǒng)安全配置 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)對(duì)操作系統(tǒng)的安全配

11、置進(jìn)行嚴(yán)格的設(shè)置，刪除系統(tǒng)不必要的服務(wù)、協(xié)議。 現(xiàn)狀描述沒(méi)有對(duì)操作系統(tǒng)的安全配置進(jìn)行嚴(yán)格的設(shè)置，部分系統(tǒng)刪除不必要的服務(wù)、協(xié)議。 評(píng)估結(jié)論對(duì)操作系統(tǒng)的安全配置進(jìn)行嚴(yán)格的設(shè)置，刪除系統(tǒng)不必要的服務(wù)、協(xié)議。5.2.7 主機(jī)備份 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)重要的系統(tǒng)主機(jī)采用雙機(jī)備份并進(jìn)行熱切換或者故障恢復(fù)的測(cè)試。 現(xiàn)狀描述重要的系統(tǒng)主機(jī)采用了雙機(jī)備份，進(jìn)行過(guò)熱切換或者故障恢復(fù)的測(cè)試。 評(píng)估結(jié)論重要的系統(tǒng)主機(jī)采用了雙機(jī)備份，進(jìn)行熱切換或者故障恢復(fù)的測(cè)試。5.3 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)與應(yīng)用系統(tǒng)評(píng)估 5.3.1 WWW服務(wù)器 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)WWW服務(wù)用戶賬戶

12、、口令應(yīng)健壯（查看登錄），信息發(fā)布進(jìn)行了分級(jí)審核，外部網(wǎng)站有備份或其他保護(hù)措施。 現(xiàn)狀描述沒(méi)有WWW服務(wù)。 評(píng)估結(jié)論考慮按上述標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)WWW服務(wù)。5.3.2 電子郵件服務(wù)器 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)對(duì)近三個(gè)月的郵件數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，有專門針對(duì)郵件病毒、垃圾郵件的安全措施，郵件系統(tǒng)管理員賬戶/口令應(yīng)強(qiáng)健，郵件系統(tǒng)的維護(hù)、檢查應(yīng)有審計(jì)記錄。 現(xiàn)狀描述OA系統(tǒng)郵件數(shù)據(jù)進(jìn)行一星期備份，有專門針對(duì)郵件病毒、垃圾郵件的趨勢(shì)防病毒軟件系統(tǒng)，但該軟件存在問(wèn)題比較多，郵件系統(tǒng)管理員賬戶/口令設(shè)置合理，郵件系統(tǒng)的維護(hù)、檢查沒(méi)有審計(jì)記錄。 評(píng)估結(jié)論對(duì)OA系統(tǒng)郵件數(shù)據(jù)

13、進(jìn)行三個(gè)月備份，關(guān)注解決趨勢(shì)防病毒軟件系統(tǒng)問(wèn)題；郵件系統(tǒng)管理員賬戶/口令設(shè)置合理，對(duì)郵件系統(tǒng)的維護(hù)、檢查審計(jì)進(jìn)行記錄。5.3.3 遠(yuǎn)程撥號(hào)訪問(wèn) 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)有限制遠(yuǎn)程撥號(hào)訪問(wèn)的管理措施，用于業(yè)務(wù)系統(tǒng)維護(hù)的遠(yuǎn)程撥號(hào)訪問(wèn)采取身份驗(yàn)證、訪問(wèn)操作記錄等措施。 現(xiàn)狀描述沒(méi)有遠(yuǎn)程撥號(hào)訪問(wèn)。 評(píng)估結(jié)論遠(yuǎn)程撥號(hào)訪問(wèn)設(shè)置按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.3.4 應(yīng)用系統(tǒng) 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用系統(tǒng)的角色、權(quán)限分配有記錄；用戶賬戶的變更、修改、注銷有記錄（半年記錄情況）；關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)功能操作進(jìn)行審計(jì)并進(jìn)行長(zhǎng)期存儲(chǔ)；對(duì)關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)有應(yīng)急預(yù)案；關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)管理員賬戶、用戶賬戶口令定期

14、進(jìn)行變更；新系統(tǒng)上線前進(jìn)行安全性測(cè)試。 現(xiàn)狀描述營(yíng)銷系統(tǒng)的角色、權(quán)限分配有記錄，其余系統(tǒng)沒(méi)有；用戶賬戶的變更、修改、注銷沒(méi)有記錄；關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)功能操作沒(méi)有進(jìn)行審計(jì)；沒(méi)有針對(duì)關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)急預(yù)案；關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)管理員賬戶、用戶賬戶口令有定期進(jìn)行變更；有些新系統(tǒng)上線前沒(méi)有進(jìn)行過(guò)安全性測(cè)試。 評(píng)估結(jié)論完善系統(tǒng)的角色、權(quán)限分配有記錄；記錄用戶賬戶的變更、修改、注銷（半年記錄情況）；關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)功能操作進(jìn)行審計(jì)；制定針對(duì)關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)急預(yù)案；關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)管理員賬戶、用戶賬戶口令定期進(jìn)行變更；新系統(tǒng)上線前應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安全性測(cè)試。5.4 安全技術(shù)管理與設(shè)備

15、運(yùn)行狀況評(píng)估5.4.1 防火墻 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)中的防火墻位置部署合理，防火墻規(guī)則配置符合安全要求，防火墻規(guī)則配置的建立、更改有規(guī)范申請(qǐng)、審核、審批流程，對(duì)防火墻日志進(jìn)行存儲(chǔ)、備份。 現(xiàn)狀描述網(wǎng)絡(luò)中的防火墻位置部署合理，防火墻規(guī)則配置符合安全要求，防火墻規(guī)則配置沒(méi)有建立、更改有規(guī)范申請(qǐng)、審核、審批流程，對(duì)防火墻日志沒(méi)有進(jìn)行存儲(chǔ)、備份。 評(píng)估結(jié)論網(wǎng)絡(luò)中的防火墻位置部署合理，防火墻規(guī)則配置符合安全要求，防火墻規(guī)則配置的建立、更改要有規(guī)范申請(qǐng)、審核、審批流程，對(duì)防火墻日志應(yīng)進(jìn)行存儲(chǔ)、備份。5.4.2 防病毒系統(tǒng) 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)防病毒系統(tǒng)覆蓋所有服務(wù)器及客

16、戶端（覆蓋率至少應(yīng)大于90），對(duì)服務(wù)器的防病毒客戶端管理策略配置合理（自動(dòng)升級(jí)病毒代碼、每周掃描），有專責(zé)人員負(fù)責(zé)維護(hù)防病毒系統(tǒng)并及時(shí)發(fā)布病毒通告。 現(xiàn)狀描述防病毒系統(tǒng)覆蓋所有客戶端（覆蓋率大于90），服務(wù)器端除了OA服務(wù)器有防病毒系統(tǒng)外其余沒(méi)有；有兼責(zé)人員負(fù)責(zé)維護(hù)防病毒系統(tǒng)，但基本沒(méi)有發(fā)布病毒通告。 評(píng)估結(jié)論防病毒系統(tǒng)覆蓋所有客戶端（覆蓋率大于90），服務(wù)器端除了OA服務(wù)器有防病毒系統(tǒng)外其余沒(méi)有，考慮以后實(shí)施；考慮配置專責(zé)人員負(fù)責(zé)維護(hù)防病毒系統(tǒng)，并及時(shí)發(fā)布病毒通告。5.4.3 入侵檢測(cè)系統(tǒng) 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)入侵檢測(cè)系統(tǒng)部署合理、覆蓋主要網(wǎng)絡(luò)邊界與主要服務(wù)器

17、，定期對(duì)審計(jì)信息進(jìn)行分析，定期更新入侵檢測(cè)的規(guī)則與升級(jí)。 現(xiàn)狀描述沒(méi)有部署入侵檢測(cè)系統(tǒng)。 評(píng)估結(jié)論按上述部署、配置入侵檢測(cè)系統(tǒng)。5.4.4 安全技術(shù)管理 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)部署身份認(rèn)證系統(tǒng)、安全管理平臺(tái)，采用漏洞掃描系統(tǒng)，重要系統(tǒng)一年內(nèi)進(jìn)行信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，部署針對(duì)安全設(shè)備的日志服務(wù)器。 現(xiàn)狀描述沒(méi)有部署身份認(rèn)證系統(tǒng)、安全管理平臺(tái)，沒(méi)有漏洞掃描系統(tǒng)，重要系統(tǒng)沒(méi)有進(jìn)行信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，沒(méi)有部署針對(duì)安全設(shè)備的日志服務(wù)器。 評(píng)估結(jié)論按標(biāo)準(zhǔn)部署身份認(rèn)證系統(tǒng)、安全管理平臺(tái)、針對(duì)安全設(shè)備的日志服務(wù)器，采用漏洞掃描系統(tǒng)，重要系統(tǒng)一年進(jìn)行一次信息安全

18、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。5.5 存儲(chǔ)備份系統(tǒng)評(píng)估 5.5.1 備份策略 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)建立明確、合理的備份策略，嚴(yán)格按照備份策略對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份（查看備份策略文件、查看備份記錄或查看備份工具配置）。 現(xiàn)狀描述建立了明確、合理的備份策略并嚴(yán)格按照備份策略對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。 評(píng)估結(jié)論建立明確、合理的備份策略，嚴(yán)格按照備份策略對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。5.5.2 恢復(fù)預(yù)案 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)建立明確的恢復(fù)預(yù)案（查看文件），定期進(jìn)行恢復(fù)演練。 現(xiàn)狀描述沒(méi)有建立明確的恢復(fù)預(yù)案，也沒(méi)有定期進(jìn)行恢復(fù)演練。 評(píng)估結(jié)論建立明確的恢復(fù)預(yù)案并定期進(jìn)行恢復(fù)演練。5.

19、5.3 備份介質(zhì)管理 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)建立介質(zhì)管理制度和廢棄介質(zhì)處理制度，儲(chǔ)存介質(zhì)存放在安全環(huán)境，有嚴(yán)格的介質(zhì)存取控制，有專人對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行定期檢查。 現(xiàn)狀描述沒(méi)有建立介質(zhì)的管理制度和廢棄介質(zhì)的處理制度，儲(chǔ)存介質(zhì)存放在安全環(huán)境，沒(méi)有嚴(yán)格的介質(zhì)存取控制，沒(méi)有對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行定期檢查。 評(píng)估結(jié)論建立介質(zhì)管理制度和廢棄介質(zhì)處理制度，儲(chǔ)存介質(zhì)存放在安全環(huán)境，嚴(yán)格介質(zhì)存取控制，對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行定期檢查。5.6 介質(zhì)及物理環(huán)境安全評(píng)估5.6.1 機(jī)房?jī)?nèi)部安全防護(hù) 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)主機(jī)房安裝門禁、監(jiān)控與報(bào)警系統(tǒng)。 現(xiàn)狀描述主機(jī)房沒(méi)有安裝門禁、監(jiān)控系統(tǒng)，有消防

20、報(bào)警系統(tǒng)。 評(píng)估結(jié)論主機(jī)房安裝門禁、監(jiān)控與報(bào)警系統(tǒng)。5.6.2 機(jī)房供、配電 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)有詳細(xì)的機(jī)房配線圖，機(jī)房供電系統(tǒng)將動(dòng)力、照明用電與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)供電線路分開，機(jī)房配備應(yīng)急照明裝置，定期對(duì)UPS的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢測(cè)（查看半年內(nèi)檢測(cè)記錄）。 現(xiàn)狀描述沒(méi)有詳細(xì)的機(jī)房配線圖，機(jī)房供電系統(tǒng)將動(dòng)力、照明用電與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)供電線路是分開的，機(jī)房沒(méi)有配備應(yīng)急照明裝置，有定期對(duì)UPS的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢測(cè)但沒(méi)有檢測(cè)記錄。 評(píng)估結(jié)論補(bǔ)全機(jī)房配線圖，機(jī)房供電系統(tǒng)將動(dòng)力、照明用電與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)供電線路分開，機(jī)房配備應(yīng)急照明裝置，定期對(duì)UPS的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢測(cè)和記錄。5.

21、6.3 機(jī)房環(huán)境防護(hù) 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)采用氣體防火措施，空調(diào)系統(tǒng)定期進(jìn)行檢查，機(jī)房溫度控制在攝氏26度以下。 現(xiàn)狀描述有手提干粉滅火器，沒(méi)有采用氣體防火措施，空調(diào)系統(tǒng)定期進(jìn)行檢查，機(jī)房溫度控制在攝氏26度以下。 評(píng)估結(jié)論采用氣體防火措施，空調(diào)系統(tǒng)定期進(jìn)行檢查，機(jī)房溫度控制在攝氏26度以下。5.6.4 介質(zhì)管理 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)有介質(zhì)管理規(guī)定，U盤、移動(dòng)硬盤等存儲(chǔ)介質(zhì)有資產(chǎn)記錄和責(zé)任人，磁盤、光盤等存儲(chǔ)介質(zhì)有專人保管，筆記本使用有明確的管理制度。 現(xiàn)狀描述有相應(yīng)的介質(zhì)管理規(guī)定，U盤、移動(dòng)硬盤等存儲(chǔ)介質(zhì)有資產(chǎn)記錄和責(zé)任人，磁盤、光盤等存儲(chǔ)介質(zhì)有專人保管，筆記本使用沒(méi)有明確的管理制度。 評(píng)估結(jié)論有相應(yīng)的介質(zhì)管理規(guī)定，U盤、