1、深圳市達盛五金有限公司倉庫管理員作業規范一、目的為使倉庫管理工作規范化，保證倉庫和庫存物料的安全完整，更好地為公司經營管理服務。二、適用范圍適用于本公司的倉庫管理，供倉管人員的學習和管理人員的監督。三、職責與權限3.1 職責3.1.1 負責倉庫的日常管理維護事務。3.1.2 按規定工作流程進行物料的收發清點，按倉庫管理制度查驗數量。3.1.3 將QC驗收好的物料按指定位置予以存放。3.1.4 依據發料指令配備物料和發放物料。3.1.5 每日物料卡賬進出明細的記錄與定期盤存。3.1.6 各種相關單據的填寫。3.1.7 不良物料及呆廢料的定期上報處理。3.1.8 物料入倉倉儲位的籌劃與擺放。3.1

2、.9 盤點工作的具體執行，月總結報告。3.2 權限3.2.1 對不符合質量標準的原材料有停用的建議權。3.2.2 對不符合質量標準的材料有停止入庫的建議權。3.2.3 庫存準確性改進計劃及庫位優化建議權。四、規范內容驗收入庫 4.1.1 采購物料抵庫后，倉管員要按照已核準的“采購單”現場核對物料的品名、規格、型號、數量及外包裝是否完好無損。4.1.2 公司內部物料入庫時，倉管員要查驗是否有檢驗員確認合格標識或簽字等判定信息，未檢驗、不合格品和疑是不合格品不可接收入庫。4.1.3 核對無誤后開具“入庫單”辦理入庫手續，采購人員和倉庫管理人員雙方簽字確認4.1.4 注意事項：1. 倉管員依據清單上

3、所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。 2. 如發現物料不符、或其他質量問題，要及時向質檢員、采購部反映。 3. 對入庫物料核對、清點后，倉管員及時填寫入庫單，生產單位（或供應商）、倉管員、財務部各持一聯做帳。4. 倉管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 1) 未經總經理或采購經理批準的采購。2) 與訂單計劃或請購單不相符的物料。3) 與生產要求不符合的物料。 5. 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物料，倉管員要到現場核對驗收，并及時補填入庫單。物料的保管和日常管理4.2.1 物料入庫后，需按不同的型號、類別、性能、特點和用途分類分

4、區碼放，做到二齊、三清、四號定位。 a） 二齊：物料擺放整齊、庫容干凈整齊。 b） 三清：定置倉位清、標識清、數量清。 c） 四號定位：定區、定架、定排、定位，對物料歸類存放、登記建賬。 物料卡上載明物料名稱、生產單號、規格/型號、入庫時間、入庫數量或供應商等信息。隨時掌握庫存狀態，保證貨物的及時供應。4.2.3 倉管員對常用或每日有變動的物料要隨時、不定期的盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正，以保證賬、物、卡相符，收、發、存數量一致。a) 隨時掌握庫存狀態并及時更新電腦臺賬，保證貨物的及時供應。b) 貨物出入倉時，倉管員應依據進倉單、提貨單核準出入物料的名稱、型號、數量、批次，準確地收發貨

5、，收發完畢后，應立即填寫掛在物料上的“貨物收撥存卡”并立即入帳。c) 成品貨物做到入庫打卡，出庫打單，做好記錄。d) 對于在倉庫存放半年以上的呆滯物料應每月及時統計,上報處理。4.2.4 庫存信息次月5號前呈報財務部。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。 4.2.5 積極配合財務部門做好全面盤點和抽點工作，定期與財務部門對帳，保證帳表、帳物相符。 4.2.6 做好倉庫安全保衛、防火及衛生工作，確保倉庫物料的安全，保持庫容整潔。1. 每天一次檢查倉庫區內、外的防火、防盜設施，發現問題要立即整改并向主管報告。2. 每天下班前對各庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確

6、無隱患后才可離崗下班。3. 每周檢查一次庫房建筑物，發現漏雨、滲水等異常情況要及時各主管報告。4. 上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。5. 每天打掃庫內地面衛生，各種器材要擺放整齊。應定期打掃庫房內天花板、墻壁上的蜘蛛網及擦窗玻璃。6. 儲存環境要按照相關規定保持庫內合理干濕度并作好記錄，發現干濕度超過規定，即時開門通風，保證物資完整，不易變質。其部成品存放環境 之標準如下： a) 溫度：攝氏0攝氏35。 b) 濕度：45%75%。 c) 倉庫人員需將溫濕度記錄于倉庫“溫濕度記錄表”上。定期對庫房進行整理，保持貨物整齊美觀，使物資設備分類排列，存放整齊

7、，數量準確。4.2.9 完成上級交辦的其他工作任務。4.3 物料的領發及出庫 4.3.1 倉管員憑領料人所在部門主管簽發的領料單如實領發，不辦理出庫手續者（不開單、簽單），倉管員有權拒發物料。 4.3.2 倉管員根據生產（進貨）時間必須遵守“推陳儲新、先進先出、按量供應、節約用料”的原則發料；發料堅持“一盤底，二核對，三發料，四減數”的原則。4.3.4 領料人員所需物料無庫存，倉管員應及時通知物料需求部門負責人，由物料需求部門填寫采辦申請單進行采買。成品出貨：倉庫人員接到“發貨通知單”后，即按需求數量備料并核對貨品與上述單據無誤后，將成品移至出貨待檢區，待OQC檢驗合格后出貨。 4.3.6 任

8、何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物料，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權制止和糾正其行為。 4.3.7 開據出庫單時要認真填寫物料的規格型號，數量等，書寫工整，字跡清楚，每日業務終了，及時匯總出入庫明細及現有庫存明細。 4.4 物料退庫 由于生產計劃更改引起領用的物料剩余時，應及時退庫并開出紅字領料單，辦理退庫手續，做好項目余料統計。呆滯物料的管理呆廢物料 呆料：系指耗用量極小，庫存周轉率極低(六個月以上未曾異動)之物料或儲存時間超過三個月以上、未曾異動之成品。 廢料：指報廢的物料，即經過使用本身已殘破不堪或磨損過甚或已超過使用壽命年限，以致失去原有功能而本身并無利用價值的物料。

9、 呆滯物料之提報：每月提報“呆滯物料申報表”，需明列名稱、型號、數量、入庫時間等內容給質保檢驗，經(副)總經理審核后，分發至相關部門。 呆滯物料之檢驗：呆滯物料之檢驗包括產品質量及必須符合最新版 的環境管理物質標準；檢驗結果務必有據可依，方式不限。 呆滯物料之處理： a) 倉庫將所提報之呆滯物料明細分發至銷售主管及（副）總經理，且在每月月報中體現部品呆滯物料之金額及其在總庫存金額中所占之比率及成品呆滯物料數量及其在總庫存數量中所占之比率。 b) 質保部在呆滯物料申報表開出后一周月內完成檢驗。c) 質保部需將檢驗結果通知生產部, 如經品保判定不合格之產品需申請報廢或是作其它處理(其它處理是指篩選、降級使用、特采、重 工、轉賣客戶等)，必要時需召集銷售部、技術部、生產部、質保部、財務部及相關人員開會討論呆滯物料之處理對策。 d) 生產部就呆滯物料之處理對策向（副）總經理呈報。 e) 生產部需積極尋求呆滯物料消化之途徑(折價賣給供貨商或是改作他用)，業務人員需配合資材人員進行呆滯物料處理工作；應盡量尋求呆滯物料之第二使用途徑。4.6 物料報廢4.6.1 倉管員應對倉庫內的呆滯物料、不合格物料提報質保部處理。4.6.2 需要報廢的物料必須經質保部等相關