1、騰克鎮(zhèn)怪勒哈德水上碼頭旅游渡假村項目可行性研究報告第一章 總論一、項目名稱： 騰克鎮(zhèn)怪勒哈德水上碼頭旅游渡假村項目二、項目申請單位： 莫力達瓦達斡爾族自治旗騰克鎮(zhèn)怪勒村三、項目申請單位概況 莫力達瓦達斡爾族自治旗騰克鎮(zhèn)怪勒村位于騰克鎮(zhèn)南部，由原怪勒村和宜斯爾村組成，緊鄰111國道，距離尼爾基水庫僅一公里，全村總面積75平方公里，現(xiàn)有耕地面積1.85萬畝，草地360畝，人口833人，屬溫帶氣候，全年無霜期100天，封凍期由每年的十一月開始至次年的四月中旬，全年降水量在470毫米左右，四季分明，是一個夏天避暑、冬季休閑旅游佳地。全村主要由達斡爾族、鄂溫克、鄂倫春、朝鮮、蒙古、漢

2、等多民族組成的村落，各民族都保留著自己的民族文化特色，蘊藏了深厚的民族文化資源。四、項目投資規(guī)模 項目總投資為488萬元，其中申請上級投資458萬元，地方自籌30萬元。第二章 項目提出的背景和必要性第一節(jié) 地區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景隨著近些年來國內(nèi)旅游市場的不斷升溫，作為內(nèi)蒙古自治區(qū)唯一一塊保護良好的草原風情的城市呼倫貝爾市，成為許多游客的旅游目的地，在呼倫貝爾市北部是帶有俄羅斯風情的滿州里口岸旅游，在中西部是海拉爾地區(qū)和陳巴爾虎旗開展的草原風情的生態(tài)旅游項目，而處于內(nèi)蒙古自治區(qū)和黑龍江省交界處上的莫力達瓦達斡爾族自治旗作為呼倫貝爾市東部地區(qū)重要的交通樞紐和旅游集散地，一直重視本地區(qū)旅游資源開發(fā)和

3、基礎設施的改造工作上，2006年10月尼爾基水利樞紐的建成并投入使用，水庫的上游地區(qū)出現(xiàn)了風景怡人的平湖景色，而且就在這能夠眺望平湖景色的北岸的達瓦山上，莫旗投巨資興建了一座綜合了旅游、渡假、休閑于一體的民族風情主題的公園，自2005年以來，莫旗每年都在公園內(nèi)舉行盛大的具有達斡爾族特色的“斡包會”活動。同時隨著國家曲棍球基地的建成和首屆國際曲棍球邀請賽的圓滿舉辦，使莫旗的知名度得以迅速提升，也使旅游業(yè)進入了快速發(fā)展階段。在旅游資源的積極開發(fā)的同時，全旗內(nèi)的基礎設施改造方面也取得了巨大的成就，截至2006年，國道111線的改造的完成，使全旗公路體系進入了圍繞國道111線為主干道的村村通公路的“快

4、車道”格局，旗內(nèi)擁有3星級的賓館一座，2星級賓館一座，中等水平的賓館5座，年接待能力可達8萬人次，以上的基礎條件都為莫旗旅游業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎，2006年接待游客18萬人次，旅游總收入達3350萬元，主要客源來自北京，上海，廣東等地區(qū)。第二節(jié) 項目提出的必要性1、項目提出的國家政策條件國家在“十二五”規(guī)劃中，明確了文化產(chǎn)業(yè)作為我國支柱性產(chǎn)業(yè)的地位，并且出臺了一系列鼓勵發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)的積極政策。而在文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中旅游業(yè)作為了重點發(fā)展的行業(yè)，依托本地優(yōu)勢，積極發(fā)展旅游業(yè)，成為來各級地方政府經(jīng)濟發(fā)展的共識。而早在2004年5月內(nèi)蒙古自治區(qū)就下發(fā)了內(nèi)蒙古自治區(qū)旅游發(fā)展總體規(guī)劃（2003-2020）

5、中就把發(fā)展達斡爾族民俗與歷史開發(fā)列入了重點項目，呼倫貝爾市旅游發(fā)展總體規(guī)劃中也把莫旗作為具有地方特色的旅游品牌進行重點開發(fā)建設，這些都為本項目的提出準備了充足的政策條件。2、項目提出的資源條件莫力達瓦達斡爾族自治旗是我國唯一的達斡爾族自治旗，保留了完整的民族文化習俗，具有獨特的開發(fā)價值。同時依托尼爾基水庫形成的自然資源優(yōu)勢，豐富的原生態(tài)的動植物資源，以及優(yōu)越的移民新村的基礎設施條件，都為項目的實施提供了得天獨厚的資源條件。3、項目提出的組織條件鑒于莫旗的旅游業(yè)的不斷升溫，旗黨委決定組建以旗旅游局為基礎下轄兩個分支機構的旅游集團，總部設在尼爾基鎮(zhèn)，分支機構分別設在沿嫩江沿岸的登特科和騰克鎮(zhèn)，并于

6、2007年5月成立了北方旅行社專門從事接待外來旅游團隊和散客旅游工作。以上列舉的各項條件，都為項目的實施提供了基礎性的保證，同時也充分的驗證的項目提出的必要性。第三章 編制依據(jù)和原則第一節(jié) 編制依據(jù)1、國務院關于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見（國發(fā)200617號）2、內(nèi)蒙古自治區(qū)旅游發(fā)展總體規(guī)劃（2003-2020）3、內(nèi)蒙古自治區(qū)大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展五年規(guī)劃（2011-2015）編制指導意見4、莫旗大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展五年規(guī)劃（2011-2015）編制工作大綱5、莫旗發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要6、項目單位提供的經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀資料及基礎數(shù)

7、據(jù)第二節(jié) 編制原則1、符合國家和自治區(qū)以及旗委旗政府的相關產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃。2、按照標準建設規(guī)范和招投標程序進行項目的工程建設。3、結合項目單位的實際情況和資源狀況，合理的設計項目內(nèi)容，使之成為休閑旅游與民俗生態(tài)結合優(yōu)秀項目的典范。第四章 項目設計方案第一節(jié) 項目建設的未來游程內(nèi)容安排怪勒哈德水上碼頭旅游渡假村項目在游程上的安排主要以民俗旅游為主，輔助安排由休閑娛樂、暢游尼爾基湖等內(nèi)容的主題旅游，游程共設置了4個參觀段，3個休閑娛樂段，2個體驗段，1個暢游尼爾基湖主題段等旅游項目，具體游程內(nèi)容安排如下：1、4個參觀段：主要以民俗文化參觀為主題的旅游段，內(nèi)容有達斡爾族游牧文化參觀、鄂溫克族漁獵文化參

8、觀、鄂倫春族山地捕獵文化參觀以及薩滿教文化參觀。2、3個休閑娛樂段：主要以休閑健身、娛樂表演為主的自主旅游段，游程內(nèi)容包括假日釣魚、器械健身、桑拿餐飲等項目的休閑健身旅游段和民族歌舞表演、篝火晚會等項目的娛樂表演旅游段。3、2個體驗段：主要以民族生活體驗為主要內(nèi)容的旅游段，包括有達斡爾族、鄂倫春、鄂溫克、蒙古族等民族服飾試穿、民族儀式體驗和達斡爾族、鄂溫克、鄂倫春、蒙古族等民族飲食文化體驗、游牧圍獵生產(chǎn)生活體驗等內(nèi)容的民族風情體驗旅游段。4、1個暢游尼爾基湖主題段：主要以游覽尼爾基湖為主題的水上旅游段，包括夏季水上景色游覽和水上快艇體驗、冬季冰上捕撈體驗和滑冰娛樂體驗等內(nèi)容。第二節(jié) 項目理念

9、怪勒哈德水上碼頭旅游渡假村項目是一個集達斡爾族、鄂倫春、鄂溫克等“三少民族文化觀賞、休閑娛樂享受、民族風情體驗和尼爾基湖主題旅游于一體的多方位滿足游客心理需求的綜合旅游項目。項目堅持以民族文化為主題的設計理念來建設這個項目的。第三節(jié) 項目的市場定位怪勒哈德水上碼頭旅游渡假村項目的市場定位主要是瞄準了本地休閑旅游和外地民族文化體驗為主要目的的游客，這樣定位的主要理由如下：第一，隨著本地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展，人民生活水平的提高，本地市場對于休閑娛樂方面的旅游產(chǎn)品需求不斷高漲，所以為了滿足市場需求，開放了以休閑娛樂為主題的本地旅游開發(fā)項目；第二，鑒于本地區(qū)的民族文化和多民族風情融合的深厚文化底蘊在外部旅游市

10、場開發(fā)中具有很強的競爭力，所以集多民族組合方式推出的捆綁式的旅游產(chǎn)品對于整個地區(qū)及周邊地區(qū)的開發(fā)都具有深遠意義。第五章 資源現(xiàn)狀分析 項目所具備的旅游資源主要有三方面的資源構成：一、民族資源 莫力達瓦達斡爾族自治旗是全國唯一的達斡爾族民族自治地方，這里保留了完整的達斡爾族民族文化藝術傳統(tǒng)，同時怪勒村還有鄂溫克、鄂倫春、蒙古等少數(shù)民族聚居，他們本民族的民俗民風都為開展民族特色旅游提供了先決必備的條件；二、基礎設施資源 緊鄰111國道的便利的交通條件，移民安置區(qū)全新的電力、供水、通訊設施保障，同時怪勒村已經(jīng)完成了由數(shù)棟達斡爾族傳統(tǒng)民居為為主體的旅游度假村的初步建設，這些都為項目的實施提供最基本的條

11、件準備；三、自然資源 國家針對嫩江流域的保護措施的實施，使處于嫩江西岸的騰克村保留大片的連綿的丘陵山丘和草甸，同時尼爾基水利樞紐工程的建成，也使原來的嫩江變成了一座平湖，這樣一個碧水連連、綠草依依的自然環(huán)境給本地開發(fā)旅游項目提供了一個良好的地理環(huán)境。第六章 游憩方式的設計與評價一、景觀游賞的設計原則 景觀以發(fā)掘、搶救、保護為目的的民族文化傳統(tǒng)弘揚，開發(fā)人文資源和自然資源的旅游價值為設計原則。二、游賞方式游賞方式主要有游覽觀賞、體驗互動等方式。三、綜合評價 由項目的游憩設計項目來看，充分的體現(xiàn)了該項目的民族文化主題的設計理念，同時在整個游程安排來看，內(nèi)容充實緊湊、富有參與性，使游客真正的能夠體驗

12、民族文化的魅力和休閑健康游玩的樂趣。第七章 市場分析與預測第一節(jié) 市場現(xiàn)狀調(diào)查隨著我國改革開放進程的完成，人民生活日益富足，人民用于除生活必需品以外的消費量逐年增加，特別是在旅游方面，我們以2009年五一黃金周為例，“2009年五一黃金周期間，全國共接待旅游者2.59億人次，比2008年五一黃金周增長22.7%；實現(xiàn)旅游收入1068億元，比2008年同期增長25.8%；旅游者人均花費支出412元。39個重點旅游城市實現(xiàn)旅游收入391億元；其他旅游城市和景區(qū)實現(xiàn)旅游收入677億元。39個重點旅游城市監(jiān)測的184家商業(yè)企業(yè)，共實現(xiàn)銷售收入69.77億元，比2008年同期增長17.9%；監(jiān)測的173

13、家餐飲企業(yè)，共實現(xiàn)營業(yè)收入4.01億元，比2008年同期增長10.9%?！庇纱丝梢钥闯鰢鴥?nèi)旅游市場的火爆場面。而本地旅游市場自2005年初見規(guī)模以來，也在不斷的發(fā)展之中，呼倫貝爾市2006年度被評為“中國最具民族風情魅力城市”莫力達瓦旗自2005年開始的每年一度的“斡包會”以及達瓦山民族園的落成，以及“國際曲棍球節(jié)”“冰釣節(jié)”等大型活動的圓滿舉辦，都為本地區(qū)的旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的發(fā)展基礎，莫力達瓦旗將很快成為呼倫貝爾市東部地區(qū)主要的旅游目的地。第二節(jié) 客源市場分析及拓展戰(zhàn)略1、市場分析 本地區(qū)的客源市場主要由三部分構成：觀光度假型游客、商貿(mào)及會議型游客和探親型游客。主要的游客來自周邊地區(qū)

14、的訥河市和齊齊哈爾，而以京津以及遼寧和吉林的商貿(mào)型和探親型游客也在逐年增長。2、拓展戰(zhàn)略項目主要以本地區(qū)的休閑娛樂旅游的旅游散客市場和周邊地區(qū)民族文化旅游和尼爾基水庫水上旅游團隊市場為主要拓展對象，同時不斷拓展齊齊哈爾支線游的市場，使項目的知名度能夠不斷的提升，保證項目的未來良好的發(fā)展。第八章 場址選擇一、場址位置和占地面積怪勒哈德水上碼頭旅游渡假村主體建筑群位于怪勒村以東2公里的山地上，占地總面積20萬平方米。二、地形地貌氣象條件項目所在地為丘陵坡地地貌，由于距離水面較近，氣候條件比較濕潤多雨。三、工程地質(zhì)水文地質(zhì)條件項目所在地屬于多層的粘土和砂土混合構造地帶，便于工程地基的開挖和施工，由于

15、處于嫩江的上游地段，整體水面較窄，發(fā)生洪澇災害的幾率較小。四、交通運輸條件項目所在地緊鄰111國道，2006年底111國道完成了道路改造，使項目所在地到尼爾基鎮(zhèn)車程在40分鐘以內(nèi)，就交通條件來講，非常便利。第9章 工程工藝要求及方案選擇一、項目主要建筑物配置原則項目主要建筑物包括民俗建筑群及附屬設施建筑、休閑娛樂設施和水上旅游配套設備等，配置原則是能夠使整個旅游渡假村具備集吃、住、觀賞、活動功能于一體功能型接待場所。二、項目主要建筑物及設施配置投資項目數(shù)量建筑面積和設備參數(shù)建筑和設備結構三少民族民居建筑3棟每棟100m2傳統(tǒng)土木結構蒙古包5頂每頂60 m2傳統(tǒng)木結構綜合接待中心1棟2000m2

16、混凝土框架結構綜合活動室1處500m2磚混結構接待中心及活動室設備1套最大容納30人中型游船1艘最大容量20人玻璃鋼結構快艇5艘每艘最大容量4人玻璃鋼結構道路建設1條8公里油石路面供電線路1條4公里居民用電標準沙灘碼頭建設1座磚混結構第10章 項目投資估算和資金籌措第1節(jié) 投資估算1、投資估算依據(jù)1）國家計委、建設部建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）2）建設部全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額（土建工程）（GJD-101-95）3）本地區(qū)以及周邊地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平情況，以及國內(nèi)同類項目的建設成本支出情況，并根據(jù)自身項目的特殊性參考市場平均價格進行項目投資的估算。2、投資估算 項目總投資為488萬元，項目

17、具體的投資數(shù)據(jù)如下：1）建設投資投資項目數(shù)量單價投資金額（元）三少民族民居建筑3棟（每棟100m2）1200元/m2360000蒙古包5頂8000元/頂40000綜合活動室500m2500元/m2250000綜合接待中心2000m21600元/m2道路建設4公里25000元/公里100000供電線路4公里25000元/公里100000沙灘碼頭建設1座80000元/座80000合計2）設備投資和生產(chǎn)費用估算投資項目數(shù)量單價（元）投資金額（元）接待中心及活動室設備1套300000300000中型游船1艘100000100000快艇5艘50000250000人員培訓費用30000其他管理費用3000

18、0燃料及附屬費用40000合計750000第2節(jié) 資金籌措項目總投資為488萬元，其中申請上級投資454萬元，地方自籌34萬元。其中自籌部分，包括蒙古包5頂已經(jīng)建成，道路設施和供電設施建設費用以及人員培訓費用、其他管理費用、燃料及附屬費用等資金。第11章 項目投資效益分析與風險評估第一節(jié) 財務預測及評價1、收益估算項目設計年接待能力為6000人次。收益估算以年接待能力的60進行核算，以2009年五一黃金周的旅游人均消費412元的消費能力進行估算，則項目旅游全年銷售收入為：銷售收入6000×60×412148.32萬元2、成本費用估算成本費用主要包括人員培訓費用、管理費用和燃

19、料及附屬費用開支三塊，其中人員培訓費用為30000元/年，管理費用為30000元/年，燃料及附屬費用開支40000元/年3、經(jīng)濟效益分析項目總投資額為488萬元，銷售收入148.32萬元 1） 銷售成本：按銷售收入的2計算為3萬元2） 固定資產(chǎn)折舊：按建設投資和設備投資的合計金額的1計算為4.78萬元3） 利潤計算： 利潤銷售收入成本費用銷售成本固定資產(chǎn)折舊 130.54萬元 項目投資利潤率利潤/總投資額 134.54/48827.57第2節(jié) 環(huán)境影響評價1、影響環(huán)境因素分析整個項目中可能對自然環(huán)境造成影響的主要由生活廢物污染和水上項目的水體污染兩部分，而在項目施工地至今為止未發(fā)現(xiàn)有古代遺址，

20、同時也并非國家劃歸的列入保護項目的地域，所以就環(huán)境影響來看，該項目屬于低污染或無污染項目。2、 環(huán)境保護措施1） 針對于項目實施后產(chǎn)生的生活廢物污染，決定采取集中回收處理措施，來杜絕生活廢物給項目周邊環(huán)境造成的污染。2） 針對于水上項目可能出現(xiàn)的水體污染事故，項目制定緊急的處理預案，并在項目建成后在組織機構中設立水體污染緊急處理辦公室，以處理由水體污染引發(fā)的事故。第三節(jié) 社會效益評價1、促進民族民俗文化發(fā)揚傳承怪勒哈德水上碼頭旅游項目以民俗主題為核心文化旅游項目，有力促進了當?shù)囟嗝褡迕袼罪L貌的發(fā)揚和傳承，同時對于民族傳統(tǒng)文化的發(fā)掘和保護起到積極的作用。2、 促進社會主義新農(nóng)村建設的順利開展項目的實施有利于促進當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，在增加當?shù)鼐用竦慕?jīng)濟收入和保護當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境方面都起到了積極的作用，同時對于加快社會主義新農(nóng)村建設步伐，促進農(nóng)村基礎設施進一步改善，增強村屯經(jīng)濟發(fā)展后進都產(chǎn)生了巨大的影響。3、增加村級經(jīng)濟實體的經(jīng)濟種類和抗風險能力怪勒哈德水上碼頭旅游項目是一個集吃、住、觀賞、活動功能于一體綜合項目，涵蓋了從餐飲、娛樂、賓館服務、旅游服務等多個經(jīng)營種類，這不僅填補了當?shù)亟?jīng)濟的種類的空白，而且是整個項目的綜合抗風險能力提高。第十二章 項目實施組織保障和移民受益情況第一節(jié) 項目實施組織保障1、項目實施嚴格