1、產品監視和測量控 制程序文件編碼.:QSP-020版本：B/00_ _貞俏:1of 8制定：日期2017.2.25標準化審核：日期2017.2.25審核：日期2017.2.25批準：日期2017.2.25文件變更記錄修訂序號生效日期變更前敘述變更后敘述修改人A/012011-1-15NA分發部門名稱更改A/022011-6-20按 ISO/9001 標準編寫增加ISO/TS16949標準A/032011-9-16符合公司組織架構公司組織結構調整，部門名稱修改。A/042012-8-15原版刪除下列表單Degas 首件表（三線）QF-QSP-020-34ADegas 首件表（四線）QF-QSP-

2、020-36A軟包卷繞線正極制片首件確認表QF-QSP-020-38A軟包卷繞線負極制片首件確認表QF-QSP-020-39A軟包卷繞線卷繞首件確認表QF-QSP-020-40A軟包卷繞線封裝首件確認表QF-QSP-020-41A軟包卷繞線注液首件確認表QF-QSP-020-42A軟包卷繞線注液數據記錄表QF-QSP-020-43A疊片電芯數據記錄表QF-QSP-020-44ADegas稱重過程記錄表QF-QSP-020-45A疊片電芯烘烤記錄QF-QSP-020-46A增加下列表單生產車間溫濕度記錄QF-QSP-020-52A分切過程記錄QF-QSP-020-53A沖切首件確認表QF-QSP

3、-020-54AA/052012-12-4符合公司原組織架構1. 公司組織結構調整，部門名稱修改。2. 增加以下表單超聲波焊接機首件確認表QF-QSP-020-55A超聲焊接檢查記錄表 QF-QSP-020-56ABaking 烘烤記錄 QF-QSP-020-57A外觀抽檢記錄 QF-QSP-020-58A巡檢檢查記錄表 QF-QSP-020-59AA062013-6-17NA增加5.2.4轉序檢驗增加 5.3.2.15.3.2.3 ,A/072014-3-17無事前控制和原材料監視要 求，精簡部分表 單，符合架構1、刪除下列表單日報QF-QSP-020-49A設備每日報修記錄QF-QSP-0

4、20-50A生產車間溫濕度記錄QF-QSP-020-52A電芯拆解確認表QF-QSP-020-20A水份測試記錄表QF-QSP-020-18A2、增加制造m iv部3、 增加5.1事前控制和細化5.2原材料監視(原5.1 進料控制)4、 增加5.4.2成品可靠性測試，細化 OQGB貨控制5.4.3.45、 修改板式和調整內容的序號增加5.1使原5.1變為5.2 ,其它也都順延增加。6、調整職責，將控制計劃由制造部編制變更為品 質部編制。7、增加5.9外協件、工裝夾具等控制要求。A/082014-11-10有簡短描述1、對5.8/5.9的描述進行適當調整，使之更加明確2、修訂：因品質人員調整，變

5、更 5.3.4轉序檢驗3、增加表單：() 工序不良率P-管制圖QF-QSP-020-67A品質配組巡檢記錄表QF-QSP-020-67AA/092016-6-305.3.4轉序產品需要生產班長和PQC®行雙重抽檢5.3.4取消生產班長對轉序產品的抽檢要求，維持PQC對轉序電池的抽檢要求。B/002017-2-25增加條款3.4.3 ; 5.11 ; 5.12產品監視和測量控 制程序文件編碼.:QSP-020版本：B/00_ _貞俏:2 of 8制程序頁碼：一2 - Of -8-產品監視和測量控 制程序文件編碼.:QSP-020版本：B/00_ _貞俏:3 of 81. 目的建立產品的

6、監視和測量控制，對材料、外協件、半成品、成品的特性進行監視和測量，以確保未 經檢驗或未經驗證合格的材料、外協件、半成品、成品的非預期使用、流轉和發貨。2. 適用范圍適用于產品的進貨、過程及最終監視和測量控制。3. 職責與權限3.1制造各部：3.1.1負責填寫本部門監視與測量所需使用的表單。3.1.2負責生產制造過程中產品的自檢，并按檢驗結果對產品進行處置、入庫等工作。3.2品質保證部：3.2.1負責外協/外購件、生產過程中首檢的確認，巡檢及車間轉序抽檢。3.2.2授權檢驗員及有權放行產品交付顧客的人員，確保所有的監視和測量按要求完成。3.2.3負責編制監視與測量 QC使用的表單。3.2.4電池

7、外部認證。3.3供應鏈管理部：3.3.1負責按要求及時提供供方、外協方的材質證明及監視和測量結果的相關證據。3.4 工藝設備部：3.4.1 負責制定試產/量產控制計劃、監視和測量所需的技術標準、規范、圖樣，并明確控制方法及制訂相關的作業指導書；3.4.2 負責編制監視與測量由制造部填寫的表單。3.4.3 負責制造過程能力評估。3.5小型/動力電池開發部：3.5.1 負責樣品和樣件的控制計劃的制定，樣品制作過程中相關表格的編制并形成記錄。3.5.2 小型電池開發部負責廠內IT/LEV電芯各項性能的測試，并形成報告。3.5.3 動力電池開發部負責廠內動力電芯/電池組各項性能的測試，并形成報告。3.

8、6相關部門：3.6.1 負責本部門監事與測量使用的表單。4. 術語和定義無5. 內容5.1事前控制：5.1.1生產作業準備：產品在投產時必須具備工藝文件、作業指導書等技術文件及產品相應的檢驗規范;制造部根據生產計劃到倉庫領取相應物料，并檢查各項所需設備及檢測工具是否良好。5.1.2所有參與產品制作的人員需培訓合格后方可上崗（生產緊急時須使用試用期員工須進行充分和適宜的監督）；各部門應定期或不定期的向本部員工灌輸質量意識。產品監視和測量控 制程序文件編碼.:QSP-020版本：B/00_ _貞俏:4 of 85.1.3生產車間應對設備進行日常保養和維護，以保證其加工精度和穩定性等。5.1.4品質

9、保證部應對計量儀器進行校準。5.1.5所有來料檢驗控制均須按相應的進貨檢驗標準進行，不合格物料未經評審不可投入使用。5.2原材料監視測量：進貨檢驗按照來料檢驗控制程序及來料檢驗標準實施。5.2.1倉庫管理員通過資財系統對來料進行報驗，IQC按進貨檢驗標準對原材料進行檢驗并核對來料檢驗報告，按照檢驗標準進行檢驗，檢驗報告按編號分類存檔。5.2.2 IQC根據檢驗結果粘貼相應的標識，投入生產線使用的物料應有溯源碼，對在生產過程發現的物 料批次性不良，由 PQCB知IQC現場確認，并將可疑材料退回倉庫。退庫的材料經IQC確認后，粘貼相應標識。5.2.3供應鏈管理部倉庫發放物料按先進先出的原則，對于超

10、過保質期的材料按來料檢驗控制程序 規定執行，IQC按檢驗標準進行檢驗。5.3過程檢驗：5.3.1 首件檢查1 ）每天開班前，制造各部依據相應型號的控制計劃和相應的型號的PI文件、WI文件，進行作業準備驗證和首件檢查，自檢合格后并提交給PQ以相關授權人，確認后合格后，方可正式投入生產.2 ）首件檢驗時機參考首件檢驗及保存管理規定。5.3.2 巡回檢查品質PQQK據相應型號的控制計劃要求的頻次和數量，對生產過程進行巡檢，并將巡檢的結果 記錄于相應的記錄表上。5.3.3 自檢、全檢制造各部依據相應型號的控制計劃對生產過程及產品進行檢查確認。5.3.4 轉序檢驗5.3.4.1 生產車間轉序時，生產人員

11、必須通知PQC寸該批轉序產品做抽檢，抽檢合格并蓋章。然后方可轉入下工序。5.3.4.2 PQC抽檢不合格需生產員工全檢。5.3.4.3 返檢合格后，生產人員重新報驗，重復 5.3.4.1,5.3.4.2 流程。5.3.4.4 流程單無PQC檢驗章流轉到下工序，出現質量問題，轉出工序和接收工序的生產負責人承 擔責任。5.4 成品檢驗5.4.1 成品的可靠性測試，依據可靠性測試標準手冊及測試項的WI作業指導書執行，有品質保證部PQ*樣給小型電池開發部，小型電池開發部進行批次電性能、環境性能和安全性能測試，并出具檢測報告，同時將批次檢測結果以郵件的方式返饋給OQC不合格的OQ方準出貨。5.4.2 P

12、QC檢測尺寸、容量和外觀，不合格時及時開出制程品質異常單，并跟蹤異常處置結果。5.4.3 制造各部將成品與入庫檢驗申請單一起交由OQC金驗員5.4.4出貨時OQC確認實物產品與出貨要求是否相符，并核實可靠性測試結果，合格后依據相應型號的 oqC金驗指示及xx檢驗標準進行成品檢驗。5.4.4.1 OQCA員對入庫產品做抽檢，抽檢產品合格后，在生產入庫單據上簽字確認，并蓋QC的Pass章，然后方可入庫。產品監視和測量控 制程序文件編碼.:QSP-020版本：B/00_ _貞俏:5 of 85.4.4.2 OQC抽檢不合格的，OQC金驗人員在入庫檢驗申請單寫明不良類別和數量，并簽字確認，將該批產品全

13、部退回生產進行返檢；同時，OQC金驗人員將檢驗結果，錄入電子檔抽檢記錄表，記錄不合格項目、不合格數量，用于分析統計。5.4.4.3 返檢合格后，生產人員重新報驗，重復 5.4.4.1,544.2 流程。5.4.4.4 出貨時OQCt包裝、發貨數量標識、發貨標識進行最終確認是否合格，并按要求進行抽檢，出具出貨檢驗報告，合格后加蓋OQC勺Pass章，制造部交供應鏈管理部包裝發貨。5.5 只有經過了品質保證部檢驗并判定為合格的產品才能放行至下一工序，對于不合格品的處理，按照不合格品控制程序執行。5.6 除非顧客或相關人員批準，品質保證部應保證所有檢查過程都已完成，才能放行產品或交付服務。5.7 監視

14、和測量狀況反饋：5.7.1 首件檢驗不合格時，制造各部應會同相關部門及時進行改善，待重檢合格后方可生產。5.7.2 制程巡檢過程中，檢驗員若發現外觀問題應立即找相關的責任人追查原因并采取糾正或預防措施，措施應記錄于“品質問題記錄表”上，若發現性能聽寸問題，除通知責任人外，還應通知質量工程師到現場解決問題。并啟動控制計劃中的反應計劃5.7.3 制程異常對產品品質有嚴重不良影響時，質量授權人應立即停止生產，開出停線通知，由相關人 員進行原因分析提出改善對策后方可繼續生產。5.7.4 成品檢驗不合格時，按報驗批次返回生產全檢或返修，再次報驗合格后方可入庫。5.7.5品質保證部應通過使用相應的統計技術

15、，對檢驗結果作相應的分析和采取相應的行動，具體請參照統計技術與數據分析控制程序執行。5.8 監視和測量狀態5.8.1 每一檢查點通常應包括以下幾種狀態：待檢、檢測合格、檢測不合格。5.8.2 每月由庫管人員對倉庫物料包括成品電池，原材料，輔料，進行盤查，組織對呆滯、超期、優先 使用和不合格等狀態的進行通報生產管理部等相關部門進行處理。5.9 對與產品有關或與加工產品有關的外協件、工裝夾具等，需由設計部門確認是否符合設計規格要求，符 合后，再經制造部、工藝設備部和品質保證部等相關人員在線驗證，確認合格后，才可正常投入使用。5.10 對于電芯和電池組認證方面的監視與測量，按產品認證流程管理規定執行

16、。5.11 過程能力評估5.11.1 每月工藝設備部要依據 控制計劃要求或顧客要求對關鍵制造過程能力進行評估，當過程能力不足或不穩定時要采取遏制計劃，同時制定改善計劃，必要時改善計劃要由客戶批準。5.11.2 當制造過程發生變更時 （包括新線體、新設備、產線調整等），要對過程能力進行驗證，按照變更控制程序執行。5.12本過程風險識別及管理需要依照風險和機遇管理控制程序實施。6. 相關文件6.1產品標識和可追溯性管理程序QSP-0146.2不合格品控制程序QSP-0226.3糾正與預防措施程序QSP-0256.4OQC金驗規范QAI-XXX-0046.5LEV電心產叩可靠性測試標準手朋QAI-X

17、XX-0366.6«電池組產品可靠性測試標準手冊QAI-XXX-037產品監視和測量控 制程序文件編碼.:QSP-020版本：B/00_ _貞俏:6 of 86.7控制計劃CP-XXX系列6.8工藝文件PI-XXX系列6.9作業指導書WI-XXX系列6.10首件檢驗及保存管理規定xxxxxxxxxxxx6.11產品認證流程管理規定WI-020-366.12風險和機遇管理控制程序QSP-0337.相關記錄7.1制膠制漿檢查記錄表QF-QSP-020-01B7.2涂布檢查記錄表QF-QSP-020-03C7.3碾壓檢查記錄表QF-QSP-020-04C7.4分切檢查記錄表QF-QSP-0

18、20-05C7.5制袋疊片檢查記錄表QF-QSP-020-06C7.6焊接檢查記錄表QF-QSP-020-07B7.7 CCD Hi-Pot 檢測檢查QF-QSP-020-08A7.8封裝檢查記錄表QF-QSP-020-09A7.9注液檢查記錄表QF-QSP-020-10B7.10預充檢查記錄表QF-QSP-020-11A7.11冷熱壓檢查記錄QF-QSP-020-13B7.12預充化成分容檢查記錄QF-QSP-020-14B7.13轉序抽樣記錄QF-QSP-020-16A7.14粉塵記錄表QF-QSP-020-19C7.15制片檢查記錄表（I ）QF-QSP-020-21C7.16卷繞檢查記

19、錄（I ）QF-QSP-020-22C7.17封裝檢查記錄表（I ）QF-QSP-020-23C7.18 Degas檢查記錄表（I ）QF-QSP-020-25B7.19巡檢檢查表QF-QSP-020-26B7.20品質問題記錄表QF-QSP-020-27B7.21制膠過程記錄QF-QSP-020-28A7.22制漿過程記錄QF-QSP-020-29B7.23勻漿物料烘干記錄QF-QSP-020-30A7.24涂布首件記錄表QF-QSP-020-31A7.25碾壓首件記錄表QF-QSP-020-32A7.26首件確認表QF-QSP-020-33-XX7.27異常反饋單QF-QSP-020-35