1、推推 行行 展展 開開 的的 步步 驟驟收集數據研讀ISO-9000標準明訂政策,宣示要推動組成工作小組,賦與權責檢討現有品質系統和ISO9000標準比較決定補充/加強之處擬定工作項目及時間表文 件 制 作教育員工,照文件執行內 部 稽 核矯 正 改 善提 出 驗 證 申 請接 受 驗 證高層主管的支持高層主管的支持高層主管的支持內部審核計劃(范圍對照)表范例 單位單位ISO9001條文條文廠務部廠務部財務室財務室信息室信息室管制部管制部制造部制造部品質部品質部生產部生產部資材部資材部4.品質管理系統品質管理系統4.1總要求總要求4.2文件的總要求文件的總要求5.管理職責管理職責5.1管理承管

2、理承5.2以顧客為中心以顧客為中心5.3品質方針品質方針.說明說明1.本次內部審核計劃記錄追溯期間為本次內部審核計劃記錄追溯期間為_年年_月月_日起至日起至_年年_月月_日止日止2.本次內部審核計劃預定于本次內部審核計劃預定于_年年_月月_日起至日起至_年年_月月_日實施日實施,審核組長由審核組長由_擔任擔任.3.符號說明符號說明:代表主辦單位代表主辦單位 代表協辦單位代表協辦單位4. 4.流程流程: :內稽小組長制表內稽小組長制表管理代表審核管理代表審核公告分發公告分發存檔存檔內部審核查檢表范例依據相關之程依據相關之程序文件及條文序文件及條文編號編號審核審核來源來源依據依據第第_號號內部審核

3、計劃內部審核計劃(范圍對照范圍對照)表表_月月_日管理干部會議日管理干部會議_月月_日管理代表指定之項目日管理代表指定之項目記記錄錄追追溯溯期期間間年年 月月 日日起至年起至年 月月 日止日止審審核核執執行行時時間間月月 日日 時起時起至至 月月 日時日時止止審核內容審核內容無缺點無缺點次要缺點次要缺點嚴重缺嚴重缺點點觀察事項說明觀察事項說明流程流程:審核代表制表審核代表制表受審核單位受審核單位審查審查核準核準存檔存檔.內部審核缺點及改善報告書 范例受受稽稽單單位位填填寫寫依依據據第第_號內部審核查檢表號內部審核查檢表審核審核日期日期A:缺點項目及違反條文事實說明缺點項目及違反條文事實說明(受

4、稽單位主管應對以下缺點項目予收文后受稽單位主管應對以下缺點項目予收文后,一周內完成一周內完成B欄后交回欄后交回審核小組審核小組):本缺點屬本缺點屬:初犯初犯 _次重犯次重犯 審核代表審核代表: :B:改善措施改善措施:原因分析原因分析:暫定對策暫定對策:恒久對策恒久對策:上述暫定對策定會于上述暫定對策定會于_年年_月月_日完成日完成, 恒久對策定會于恒久對策定會于_年年_月月_日完成日完成,并請審核并請審核代表屆時進行改善確認代表屆時進行改善確認. 受稽單位主管受稽單位主管:改善情形確認改善情形確認:建議建議:1.配合窗體配合窗體:教育訓練記錄窗體號教育訓練記錄窗體號_,處分單號處分單號_, 其它其它_ 2. 本案完結本案完結. 3. 3.本案需再于本案需再于_年年_月月_日進行改善確認日進行改善確認. 審核代表審核代表:流程流程: 審核代表制表審核代表制表受稽單位受稽單位(主管主管)檢討會檢討會審核組長審核組長管理代表核準結案管理代表核準結案.內部審核