1、XX公司程序文件版本：ACP-19米購控制程序修訂：第0次Versio n版次Update 修訂Page頁碼Update/Modify Reaso n制訂/修訂原因Author修訂者Date日期Compile編制Dept.部門：Check審核Dept.部門：Approve批準Dept.部門：Name姓名：Name姓名：Name姓名：Date日期：Date日期：Date日期：Co-Sig nature會簽Dept.部門：Name姓名：Date日期：XX公司程序文件版本：ACP-19米購控制程序修訂：第0次1. 目的:要以企業的發展為目標，以公司的品質要求為標準，以市場的信息為宗旨，進一步 提高業

2、務水平，全力為生產部做好后勤保障。2. 適用范圍適用于生產用原輔材料的采購管理3. 工作程序:3.1供應商評估和選擇3.2可通過以下途徑了解潛在供應商信息：公司內相關人員推薦；其它公司人員推薦；網上查詢得知；參加相關行業博覽會了解等。3.3選擇新供應商之前采購部門需先作調查。管理部采購組向潛在供應商發出供應商調 查表，要求供應商如實填寫并回復。3.4根據回復的供應商調查表采購部門進行初步評估篩選，符合以下條件者優先考慮：A. 企業獲得IS09001質量體系或其他質量體系認證；B. 公司質量體系建立前有多年業務往來并且結果滿意者；C. 一般友廠、同業或市場反應評價優良者。XX公司程序文件版本：A

3、CP-19米購控制程序修訂：第0次3.5對初步選定的供應商采購單位需作進一步評選。根據具體情況組織生產部門、質檢部門對供應商進行實地評鑒或供應商送樣檢測試用評鑒，評鑒結果記錄于供應商 實地評鑒表或供應商樣品評鑒表。合格者呈部門主管批準，作為合格供應商。3.6對于客戶指定的供應商直接納入合格供應商。3.7所有合格供應商采購單位編制合格供應商清單，并及時更新。3.8所有供應商均應通過IS09001或類似質量管理體系認證，尚未通過認證的供應商應提 交計劃，限期通過。所有供應商都應以通過 TS16949認證為目標，并制定認證計劃。4. 采購4.1物料需求由倉庫管理部門根據目前庫存狀況、產能、訂單要求等

4、綜合情況提出，開具購物申請單。4.2采購單位根據購物申請單結合正常采購周期等情況制作訂購單，經相關權責人員審批后進行采購。供應商選擇原則上必須是合格供應商。當有特殊情況需 臨時向非合格供應商采購時，應征得部門主管批準。4.3采購單位應做好訂購單跟催工作，確保采購的物料如期交貨。如出現交貨異常應及時 協調處理。結果記錄于訂單跟催記錄表4.4采購產品驗證4.5產品驗證參照進料檢驗規范執行。4.6供應商定期評審4.7采購部應每月對供應商進行定期評審。組織生產、質檢、倉庫管理等部門對供應商的產品質量、交付情況、價格因素、配合度和技術支持5個方面進行考核。考核標準如下：A. 產品質量包括：供應商批次合格

5、率，等于合格的批次 /總的交貨批次X100%B. 交付情況按時交貨率，等于按時交貨的批次/總的交貨批次X100%XX公司程序文件版本：ACP-19米購控制程序修訂：第0次C. 價格因素主要包括供應商的報價、價格下調的周期和幅度及付款條件。D. 配合度包括工程變更的反饋速度，質量問題的反饋速度，報價的反應速度和檢驗報 告的提交等。E. 技術支持當發生問題時，供應商分析問題和解決問題的速度和能力。后三項標準分四個評定等級：不能滿足要求/缺乏競爭力（D,等同于40%）正在逐步改善以滿足要求/有一些競爭力（C,等同于60%）滿足要求/有競爭力（B,等同于80%）超越期望/處于行業領先地位（A , 等同于100%）4.8考核結果記錄于供應商月度評審記錄表。對于綜合得分低于60分的供應商要求其提交改善報告，連續兩次得分低于 60分可取消其合格供應商資格。4.9供應商資格的取消。當發生下列情況時取消合格供應商資格：客戶要求取消；無正當理由拒絕接受訂單；報價或議價時故意造成疏漏或錯誤行為；訂購原材料一再拖延交貨或以劣質品交貨致使本公司蒙受重大損失； 再三不履行交貨；拒絕于規定的時間內更換本公司不能接受之物料；不守商業道德有欺詐行為；考核不合格。5. 記錄表單5.1供應商調查表5.2供應商實地評鑒表5.3供應商樣品評鑒表5.4