1、泓域咨詢 /蘇州熱熔膠項目可行性研究報告目錄第一章 項目背景分析8一、 熱熔膠細分行業發展現狀8二、 行業壁壘9三、 行業上、下游產業鏈關系11四、 項目實施的必要性13第二章 建設單位基本情況14一、 公司基本信息14二、 公司簡介14三、 公司競爭優勢15四、 公司主要財務數據16公司合并資產負債表主要數據16公司合并利潤表主要數據17五、 核心人員介紹17六、 經營宗旨19七、 公司發展規劃19第三章 行業發展分析21一、 行業的市場規模21二、 熱熔膠行業概述22三、 影響行業發展的重要因素23第四章 項目概況27一、 項目名稱及項目單位27二、 項目建設地點27三、 可行性研究范圍2

2、7四、 編制依據和技術原則27五、 建設背景、規模28六、 項目建設進度29七、 原輔材料及設備30八、 環境影響30九、 建設投資估算30十、 項目主要技術經濟指標31主要經濟指標一覽表31十一、 主要結論及建議33第五章 建筑物技術方案34一、 項目工程設計總體要求34二、 建設方案34三、 建筑工程建設指標35建筑工程投資一覽表36第六章 項目選址38一、 項目選址原則38二、 建設區基本情況38三、 創新驅動發展42四、 社會經濟發展目標43五、 產業發展方向45六、 項目選址綜合評價46第七章 產品規劃與建設內容47一、 建設規模及主要建設內容47二、 產品規劃方案及生產綱領47產品

3、規劃方案一覽表48第八章 SWOT分析49一、 優勢分析（S）49二、 劣勢分析（W）50三、 機會分析（O）51四、 威脅分析（T）51第九章 法人治理結構57一、 股東權利及義務57二、 董事59三、 高級管理人員64四、 監事66第十章 發展規劃分析68一、 公司發展規劃68二、 保障措施69第十一章 項目環境保護71一、 編制依據71二、 環境影響合理性分析71三、 建設期大氣環境影響分析72四、 建設期水環境影響分析73五、 建設期固體廢棄物環境影響分析74六、 建設期聲環境影響分析74七、 營運期環境影響75八、 環境管理分析76九、 結論及建議78第十二章 原輔材料供應、成品管理

4、80一、 項目建設期原輔材料供應情況80二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理80第十三章 項目節能方案81一、 項目節能概述81二、 能源消費種類和數量分析82能耗分析一覽表83三、 項目節能措施83四、 節能綜合評價84第十四章 勞動安全生產分析85一、 編制依據85二、 防范措施86三、 預期效果評價89第十五章 工藝技術方案90一、 企業技術研發分析90二、 項目技術工藝分析93三、 質量管理94四、 項目技術流程95五、 設備選型方案96主要設備購置一覽表97第十六章 項目投資分析99一、 投資估算的依據和說明99二、 建設投資估算100建設投資估算表102三、 建設期利息102建設

5、期利息估算表102四、 流動資金103流動資金估算表104五、 總投資105總投資及構成一覽表105六、 資金籌措與投資計劃106項目投資計劃與資金籌措一覽表106第十七章 經濟效益108一、 基本假設及基礎參數選取108二、 經濟評價財務測算108營業收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費用估算表110利潤及利潤分配表112三、 項目盈利能力分析112項目投資現金流量表114四、 財務生存能力分析115五、 償債能力分析115借款還本付息計劃表117六、 經濟評價結論117第十八章 項目招標、投標分析118一、 項目招標依據118二、 項目招標范圍118三、 招標要求118四、 招

6、標組織方式119五、 招標信息發布119第十九章 總結評價說明120第二十章 附表122主要經濟指標一覽表122建設投資估算表123建設期利息估算表124固定資產投資估算表125流動資金估算表125總投資及構成一覽表126項目投資計劃與資金籌措一覽表127營業收入、稅金及附加和增值稅估算表128綜合總成本費用估算表129固定資產折舊費估算表130無形資產和其他資產攤銷估算表130利潤及利潤分配表131項目投資現金流量表132借款還本付息計劃表133建筑工程投資一覽表134項目實施進度計劃一覽表135主要設備購置一覽表136能耗分析一覽表136本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告

7、產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 項目背景分析一、 熱熔膠細分行業發展現狀我國熱熔膠行業起步于1985年。1985年至1994年是我國熱熔膠行業發展的啟動時期。熱熔膠市場先驅者積極嘗試、探索、研究相關配方、設備及工藝，為我國熱熔膠市場的開拓和發展奠定了基礎，該時期行業發展緩慢、行業內企業生產規模普遍較小。1995年至2004年，我國熱熔膠進入了高速發展階段，產量從1994年的一萬噸增加到2004年的十三萬噸，各相關領域的應用都出現了井噴式增長。二十一世紀以來，熱熔膠行

8、業逐步走向成熟階段，進入了從規模擴張到品質提升、從要素驅動到創新驅動的轉變。近十年來，我國熱熔膠行業受益于膠粘劑行業快速、穩定增長以及下游領域的產業政策支持，成為發展最快的細分市場之一，逐漸從規模擴張向產業結構升級轉型，邁入市場成熟期。2007年中國大陸熱熔膠的年銷售量已達到21.75萬噸，銷售額達到38.88億元，此時中國大陸的熱熔膠市場已遠遠超出亞洲其他國家，約占亞洲熱熔膠總量的60%以上。2012年，中國大陸熱熔膠的市場年銷售量達到51.08萬噸，超過北美地區的50.30萬噸，成為全球最大的熱熔膠市場國家。2016年中國大陸熱熔膠的市場年銷售量（基于可獲取102家企業的統計數據）達到83

9、.35萬噸，銷售額達到了155.42億元，十年間復合增長率達到14.86%，占全球熱熔膠總規模的50%以上。2017年，我國熱熔膠粘劑總產量達到93.92萬噸，相比2016年大幅增長了12.68%，遠超過國家6.9%的GDP增速，成為名副其實的國家鼓勵發展的新材料產業和國民經濟新的增長點。當前我國經濟從高速增長進入“新常態”，熱熔膠粘劑行業總體上在經歷從高速發展期步入了成熟和轉型的階段。目前熱熔膠行業仍然在一定程度上存在行業集中度較低、低端產品產能過剩嚴重，市場壓價競爭激烈，技術創新難度加大，效益降低等不利因素的挑戰。但是隨著國內環保形勢趨緊、政府對于下游食品醫藥、電子電器、汽車制造、建筑建材

10、、新能源、軌道交通等多個國民經濟重要領域產業政策的大力支持，國內政策導向將為熱熔膠行業營造良好的發展環境，行業也將通過兼并整合等手段，加強產業鏈上下游共同協作，實現產能的規模化，未來熱熔膠行業仍將迎來巨大的發展機遇。二、 行業壁壘1、技術壁壘熱熔膠粘劑的生產配方及成熟工藝決定了產品的性能可靠性、質量穩定性、環保性，是熱熔膠粘劑企業生存和發展的基礎，也是新進入企業面臨的最大壁壘。熱熔膠粘劑等中高端膠粘劑產品的生產配方及生產工藝的研發、定型需要大量的資金、技術和時間投入，并通過產品使用者的反饋不斷改進既有產品，還需根據市場細化需求不斷擴展同類產品型號。因此，新進入企業難以在短期內形成自有產品配方和

11、成熟的生產工藝，更難以形成能夠快速適應市場細分需求的產品研發和生產能力。此外，熱熔膠粘劑產品存在明顯的先發優勢，技術領先者將獲得較大的市場份額。因此，只有少數具有技術優勢和技術創新能力的企業才可能參與中高端產品市場的競爭，保持持續的盈利能力。2、客戶壁壘目前，熱熔膠生產并無國家強制要求的資質認證，但高檔服飾襯布生產企業對于產品質量具有較高要求，出于產品質量及安全性等方面考慮，要求相應的熱熔膠材料供應商通過國內外第三方權威機構的認證或通過客戶自有認證體系的認證。在產品研發、生產過程中，根據客戶需求研發定制化熱熔膠產品，經過長時間小試、中試等測試程序并經客戶認證通過后，方可進行批量生產。因此，客戶

12、關系一旦確立，將保持長期穩定性，建立穩定的供應關系，新的競爭對手難以進入，從而形成有效的競爭壁壘。3、人才壁壘熱熔膠粘劑的研發、生產需要富有經驗的高水平研發團隊和生產管理團隊，以保證技術的先進性和產品的可靠性。目前，我國熱熔膠粘劑行業的人才主要靠相關生產企業自行培養。高素質的技術研發人員和管理人才較為短缺。新進入企業難以在短期內招聘或培養能夠滿足企業研發、生產所需的研發團隊和生產管理團隊，相較于成熟企業，新進入企業在人才培養上處于劣勢。4、資金壁壘熱熔膠粘劑的研發、生產需要較大規模的固定資產投資。同時，熱熔膠粘劑產品研發周期較長，研發過程伴隨著資金的持續性投入而經濟效益產出較低，后續產品升級和

13、開發也需投入大量資金，熱熔膠產品生產對企業資金流動性提出了較高的要求。因此，新進入企業必須具備較強的資金實力，導致中小投資者進入本行業存在一定的資金壁壘。三、 行業上、下游產業鏈關系近年來，服裝行業市場規模總體上保持增長趨勢，受原材料價格上漲、低端產能轉移等因素影響增長幅度逐漸回落。2017年服裝行業總體保持穩中有進的發展態勢，規模以上企業實現主營業務收入21,903.86億元，同比增長1.06%，總產量287.81億件，同比小幅下降2.62%，行業基本面總體平穩運行。熱熔膠粘合襯應用于服裝制作過程，可以簡化服裝制作、提高生產效率、降低生產成本。經過三十多年的發展，以熱熔膠粘合襯為代表的國內襯

14、布材料行業取得了顯著進步，目前已經成為世界上最大的襯布材料生產行業。由于行業基本面維持穩定，2017年服裝襯布細分行業總體也保持穩中有進的發展態勢，2017年襯布行業重點企業實現主營業務收入81.73億元，同比增長5.53%，產量10.81億米，同比增長2.42%。近年來，我國襯布行業規模效應、技術水平不斷提高，行業內已集聚一批具備生產規模、技術實力、自主品牌的骨干企業，能夠實現年產襯布約27億米，約占世界襯布總量80%以上。未來通過行業協同創新、質量提升、品牌建設，我國將逐步縮小與國外先進水平的差距，向襯布生產強國邁進。服裝襯布的產量直接決定著襯布用熱熔膠的需求量。2017年襯布用熱熔膠產量

15、仍保持增長趨勢，重點企業實現主營業務收入10.96億元，同比增長8.22%，產量4.07萬噸，同比增長0.88%。隨著世界經濟加快復蘇，國內經濟穩中向好，我國紡織品服裝出口和內銷市場總體保持“穩中向好、穩中提質”的發展態勢。與此同時，面對消費升級、綜合成本上升、市場競爭日趨激烈等多重壓力，我國服裝產業正處于產業結構升級的關鍵時期，整合資源、優化產品、提質增效成為服裝行業發展的主基調。高端化、品牌化、信息化和智能化將進一步推動服裝行業產業模式變革，進而培育市場發展新動能，未來我國服裝產量仍將保持一定速度的增長。作為應用于高端服飾襯布粘合材料的熱熔膠粘劑，其市場規模也必將跟隨下游行業的發展趨勢實現

16、穩定增長，受益于此，未來熱熔膠生產企業仍將維持良好的可持續經營能力和發展態勢。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第二章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx（集團）有限公司2、法定代表人：史xx3、注冊資本：710萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日

17、期：2015-8-257、營業期限：2015-8-25至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事熱熔膠相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司注重發揮員工民主管理、民主

18、參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。三、 公司競爭優勢（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（二）公司擁有技術研發

19、、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍，為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已

20、在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優勢；同時隨著行業的深度整合，行業集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9519.157615.327139.36負債總額4559.813647.853419.86股東權益合計4959.343967.473719.51公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入33494.7426795.7925121.06營業

21、利潤7151.755721.405363.81利潤總額6305.755044.604729.31凈利潤4729.313688.863405.10歸屬于母公司所有者的凈利潤4729.313688.863405.10五、 核心人員介紹1、史xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、程xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公

22、司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、陶xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。4、郝xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、朱xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、方xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2

23、006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。7、呂xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、余xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨自主創新，誠實

24、守信，讓世界分享中國創造的魅力。七、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和

25、技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。第三章 行業發展分析一、 行業的市場規模受益于國內宏觀經濟的穩定增長和政府對于下游產業政策的大力支持，近十年來我國熱熔膠行業得以迅速發展，從規模擴張向

26、產業結構升級轉型，逐步邁入市場成熟期。根據中國膠粘劑和膠粘帶協會數據統計，我國熱熔膠粘劑產量從2007年的21.75萬噸增長至2016年的83.35萬噸，復合增長率為14.38%；銷售額從2007年的38.88億元增長至2016年的155.42億元，復合增長率為14.86%，銷售額已經占到全球熱熔膠總規模的50%以上。2017年，我國熱熔膠粘劑總產量達到93.92萬噸，相比2016年大幅增長了12.68%，遠超過國家6.9%的GDP增速，熱熔膠粘劑成為名副其實的國家鼓勵發展的新材料產業和國民經濟新的增長點。根據預測，“十三五”期間我國膠粘劑產量有望實現8%的年均增長率，尤其是環保型和高新技術型

27、產品將有較大發展，到2020年末我國膠粘劑的總產量可達到1,034萬噸左右。由于熱熔膠屬于膠粘劑中兼具環保型和功能性的產品之一，“十三五”期間受益于整體膠粘劑行業的增長，熱熔膠產量將實現平穩增長。未來，隨著國內環保要求日益嚴格、政府對于下游產業政策的支持力度加大以及產業結構逐步升級，熱熔膠粘劑行業將發生積極轉變。新興市場的快速崛起，推動熱熔膠粘劑行業產品功能化、高端化；原材料創新及供應多元化，將提高行業盈利水平；安全、環保、節能減排將促進產業升級；同時，行業標準化體系的逐步完善，將以高標準引領、制約、規范行業發展；熱熔膠粘劑行業仍將迎來巨大的發展機遇。二、 熱熔膠行業概述熱熔膠粘劑是一種可塑性

28、高分子膠粘劑，在室溫下呈固態，加熱熔融成液態，在熱熔狀態進行涂布，借壓合、冷卻硬化實現快速粘接，由聚合物基體、增黏樹脂（增黏劑）、蠟類和抗氧劑等組合配置而成，不含溶劑，100%固含量，無毒、無味，被譽為“綠色膠粘劑”。根據熱熔膠粘劑產品形態的不同，熱熔膠粘劑主要可以分為膠粒、膠粉、網膜、膠膜等幾種類型。其中，熱熔膠網膜是一種無紡布狀的熱熔膠產品，可以方便地進行連續或間歇操作；熱熔膠膠膜是一種帶背紙或不帶背紙的膜類產品，可以方便地進行連續或間歇操作。熱熔膠粘劑具有粘接迅速、粘接范圍廣、可反復加熱多次粘接、性能穩定、便于貯存及運輸、無毒環保（不含溶劑）等優點，便于連續化、自動化高速作業，廣泛應用于

29、包裝、紡織、制鞋、建筑、木材加工、汽車、電子電器、裝飾、印刷裝訂、機械加工、醫療、涂料等領域。三、 影響行業發展的重要因素1、有利因素（1）產業政策大力支持國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要、國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）、國家“十三五”科學和技術發展規劃、產業結構調整指導目錄（2011年本，2013年修訂）等產業政策均明確將新型材料、環保材料作為未來科技與產業發展的方向，鼓勵投資者進入高性能環保膠粘劑行業，加速環保型熱熔膠替代溶劑型膠粘劑的進程，上述產業發展規劃為本行業的快速發展指明了發展方向、提供了有利的政策環境。（2）經濟結構深化調整目前熱熔膠行業在一定程度

30、上仍然存在著行業集中度低、技術力量分散、低端產品產能過剩等問題，但是隨著國內產業結構不斷調整，國家和終端消費者對產品環保要求的不斷提高，溶劑型膠粘劑等低端、非環保產品的市場將逐步萎縮，上述產品必將為性能更為優異、更為環保的熱熔膠粘劑產品替代，熱熔膠粘劑產品在傳統及新興領域的應用廣度和深度還將不斷擴大。伴隨產業結構調整，行業內將通過兼并整合等手段，加強產業鏈上下游共同協作，實現產能的規模化，未來熱熔膠行業仍將迎來巨大的發展機遇和市場空間。（3）下游行業強力支撐由于熱熔膠產品具有粘接性能優異、使用便捷、運輸方便的特性，使其應用領域不斷擴大。熱熔膠傳統應用范圍涵蓋包裝、紡織、制鞋、印刷裝訂等領域，上

31、述領域隨我國經濟發展呈現出良好的發展態勢，對熱熔膠產品的需求量不斷增加，為熱熔膠粘劑行業的發展打下了堅實的基礎。熱熔膠產品主要應用于下游服裝襯布行業，近年來，我國服裝襯布行業呈現出“穩中向好、穩中提質”的發展態勢，下游行業的穩定增長為熱熔膠企業可持續經營及發展提供了穩固的基礎。除上述傳統應用領域外，熱熔膠粘劑作為高性能、新型環保膠粘材料，其應用領域也在不斷擴展，建筑、汽車、電子電器、太陽能電池封裝、機械加工、醫療、涂料等領域對熱熔膠粘劑的需求也在不斷擴大，為熱熔膠粘劑行業的發展提供了廣闊的市場空間。（4）技術水平不斷進步國內熱熔膠生產企業經過多年發展，通過自主創新及引進國外先進的生產設備和生產

32、技術，行業技術水平有了很大的提高，已掌握了在部分細分領域的國內外先進技術并形成了自主知識產權，其產品開始逐步替代部分進口產品。國內熱熔膠企業技術水平和產品生產能力的提高為推動行業發展、縮小與國際知名化工企業的差距提供了必要的技術支持。2、不利因素（1）原材料價格波動較大行業產品的原材料主要為基礎化工原料，受安全環保宏觀政策、上游廠商設備檢修、物流成本上漲、供需關系等方面影響較大，原材料價格的波動更呈現出難以預測的態勢，原材料價格的大幅波動將加大行業生產企業成本控制和庫存維持的難度。自2016年底以來原材料價格持續上漲，致使行業內企業產品成本上升壓力增加，在一定程度上對于企業利潤造成擠壓效應。（

33、2）研發能力不足熱熔膠粘劑行業集中度低、中小規模企業數量眾多、技術水平和產品檔次偏低，多數中小規模企業不注重技術開發和產品升級，對技術開發投入不足，仍處于使用通用技術以價格換取市場的階段。同時企業內缺乏高素質的科研創新人才，導致行業整體研發、創新能力較弱。（3）行業競爭加劇我國熱熔膠粘劑行業集中度較低，企業規模普遍較小，具備自主研發能力的企業數量不多，行業平均技術水平與國際先進水平仍存在一定差距，國內熱熔膠企業在中低端產品市場競爭尤為激烈。同時，由于未來國內熱熔膠粘劑市場容量進一步增加，國際知名化工企業紛紛在中國設立合資企業或者開設工廠，在繼續保持規模、資金、技術和產品優勢的同時，進一步縮減生

34、產成本，對國內熱熔膠企業造成了較大的競爭壓力。第四章 項目概況一、 項目名稱及項目單位項目名稱：蘇州熱熔膠項目項目單位：xxx（集團）有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約56.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關部門對工程項目決策和建設提供可

35、靠和準確的依據。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、國民經濟和社會發展第十三個五年計劃綱要；2、投資項目可行性研究指南；3、相關財務制度、會計制度；4、投資項目可行性研究指南；5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件；6、根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料；7、可行性研究與項目評價；8、建設項目經濟評價方法與參數；9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。（二）技術原則為實現產業高質量發展的目標，報告確定按如下原則編制：1、認真貫徹國家和地方產業發展的總體思路：資源綜合利用、節約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執行國家、地方及主管部門制定的環保、

36、職業安全衛生、消防和節能設計規定、規范及標準。3、積極采用新工藝、新技術，在保證產品質量的同時，力求節能降耗。4、堅持可持續發展原則。五、 建設背景、規模（一）項目背景熱熔膠粘劑的生產配方及成熟工藝決定了產品的性能可靠性、質量穩定性、環保性，是熱熔膠粘劑企業生存和發展的基礎，也是新進入企業面臨的最大壁壘。熱熔膠粘劑等中高端膠粘劑產品的生產配方及生產工藝的研發、定型需要大量的資金、技術和時間投入，并通過產品使用者的反饋不斷改進既有產品，還需根據市場細化需求不斷擴展同類產品型號。因此，新進入企業難以在短期內形成自有產品配方和成熟的生產工藝，更難以形成能夠快速適應市場細分需求的產品研發和生產能力。此

37、外，熱熔膠粘劑產品存在明顯的先發優勢，技術領先者將獲得較大的市場份額。因此，只有少數具有技術優勢和技術創新能力的企業才可能參與中高端產品市場的競爭，保持持續的盈利能力。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積37333.00（折合約56.00畝），預計場區規劃總建筑面積61365.47。其中：生產工程44687.61，倉儲工程7651.77，行政辦公及生活服務設施4635.73，公共工程4390.36。項目建成后，形成年產xx噸熱熔膠的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計

38、、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚乙烯樹脂、氫化石油樹脂、礦物油、橡膠、蠟、碳酸鈣、抗氧化劑。（二）主要設備主要設備包括：投料罐、中間罐、攪拌罐、自動化包裝機、出料泵、中間泵、物料換熱器、出料頭、切刀、水槽、振篩、流化干燥床、輸送帶、真空吸盤機、包裝機、金檢機、封箱機、包裝箱噴碼機、紙箱成型機、稱量罐。八、 環境影響本項目的建設符合國家的產業政策，該項目建成后落實本評價要求的污染防治措施，認真履行“三同時”制度后，各項污染物均可實現達標排放，且不會降低評價區域原有環境質量功能級別。因而從環

39、境影響的角度而言，該項目是可行的。九、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資26352.62萬元，其中：建設投資21321.19萬元，占項目總投資的80.91%；建設期利息603.25萬元，占項目總投資的2.29%；流動資金4428.18萬元，占項目總投資的16.80%。（二）建設投資構成本期項目建設投資21321.19萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用18638.95萬元，工程建設其他費用2259.51萬元，預備費422.73萬元。十、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測

40、算，項目達產后每年營業收入53900.00萬元，綜合總成本費用42670.44萬元，納稅總額5343.14萬元，凈利潤8212.79萬元，財務內部收益率24.43%，財務凈現值13704.87萬元，全部投資回收期5.55年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積37333.00約56.00畝1.1總建筑面積61365.471.2基底面積22399.801.3投資強度萬元/畝368.222總投資萬元26352.622.1建設投資萬元21321.192.1.1工程費用萬元18638.952.1.2其他費用萬元2259.512.1.3預備費萬元422.732.2建

41、設期利息萬元603.252.3流動資金萬元4428.183資金籌措萬元26352.623.1自籌資金萬元14041.323.2銀行貸款萬元12311.304營業收入萬元53900.00正常運營年份5總成本費用萬元42670.44""6利潤總額萬元10950.39""7凈利潤萬元8212.79""8所得稅萬元2737.60""9增值稅萬元2326.37""10稅金及附加萬元279.17""11納稅總額萬元5343.14""12工業增加值萬元18434.80&

42、quot;"13盈虧平衡點萬元18750.77產值14回收期年5.5515內部收益率24.43%所得稅后16財務凈現值萬元13704.87所得稅后十一、 主要結論及建議此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩妥可靠、經濟合理、低耗優質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。第五章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求（一）工程設計依據建筑結構荷載規范建筑地基基礎設計規范砌體結構設計規范混凝土結構設計規范建筑抗震設防分類標準（二）工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:安全

43、等級二級，結構重要性系數1.0；辦公樓：安全等級二級，結構重要性系數1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結構重要性系數1.0。二、 建設方案（一）混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）之規定，確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環境類別為一類，本工程上部主體結構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用C30級，基礎混凝土墊層為C15級，基礎墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構件為HPB300。2

44、、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環境保護和節能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應符合GB50003規范要求：多孔磚強度MU10.00，砂漿強度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據建（構）筑物的特點和所處的環境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T5

45、0476）規定執行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積61365.47，其中：生產工程44687.61，倉儲工程7651.77，行政辦公及生活服務設施4635.73，公共工程4390.36。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程12767.8944687.615750.001.11#生產車間3830.3713406.281725.001.22#生產車間3191.9711171.901437.501.33#生產車間3064.2910725.031380.001.44#生產車間2681.269384.401207.502倉儲工程6271.947651.

46、77772.792.11#倉庫1881.582295.53231.842.22#倉庫1567.981912.94193.202.33#倉庫1505.271836.42185.472.44#倉庫1317.111606.87162.293辦公生活配套1133.434635.73721.203.1行政辦公樓736.733013.22468.783.2宿舍及食堂396.701622.51252.424公共工程2239.984390.36458.08輔助用房等5綠化工程6596.74110.64綠化率17.67%6其他工程8336.4629.577合計37333.0061365.477842.28第六章

47、 項目選址一、 項目選址原則1、符合城鄉建設總體規劃，應符合當地工業項目占地使用規劃的要求，并與大氣污染防治、水資源和自然生態保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件，水源、電力、運輸等生產要素供應充裕，能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷，有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩，便于排除雨水

48、和生產、生活廢水。8、應與居民區及環境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建設區基本情況蘇州位于長江三角洲中部、江蘇省東南部，地處東經119°55121°20，北緯30°4732°02之間，東傍上海，南接浙江，西抱太湖，北依長江，總面積8657.32平方公里。全市地勢低平，境內河流縱橫，湖泊眾多，太湖水面絕大部分在蘇州境內，河流、湖泊、灘涂面積占全市土地面積的36.6%，是著名的江南水鄉。蘇州屬亞熱帶季風海洋性氣候，2019年平均氣溫17.5，降水量1216.2毫米。四季分明，氣候溫和，雨量充沛，土地肥沃，物產豐富，自然條件優越。主要種植水稻、麥子、油菜、

49、林果等。低洼塘田較多，出產蓮藕、芡實、茭白等水生作物。特產有鴨血糯、白蒜、柑橘、枇杷、板栗、梅子、桂花、碧螺春茶等。長江刀魚、陽澄湖大閘蟹和太湖白魚、銀魚、白蝦等為著名水產品。預計實現地區生產總值1.93萬億元，增長6%。一般公共預算收入2221.8億元，增長4.8%。社會消費品零售總額6090億元，增長6%。投資保持較快增長，完成固定資產投資4920億元，增長8%，其中工業投資1200億元，增長8.9%。工業經濟穩中向好，規模以上工業總產值3.34萬億元，工業增加值率提高0.5個百分點；新興產業產值占規上工業總產值比重達到53.4%，提高1個百分點；新一代信息技術、生物醫藥、納米技術應用、人

50、工智能四大先導產業產值占比達到21%，生物醫藥產業入選國家戰略性新興產業集群。深化制造業與互聯網融合發展試點，新增省級工業互聯網平臺9個、特色基地2家，啟動建設國家級工業互聯網平臺應用創新體驗中心。2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，是“強富美高”新江蘇建設再出發的起步之年，承前啟后、繼往開來，做好今年工作責任重大、意義深遠。當前，雖然國內外風險挑戰明顯上升，但我國經濟長期向好的基本趨勢沒有改變，“一帶一路”倡議和長江經濟帶、長三角一體化和自貿試驗區建設等國家戰略疊加實施給我市帶來了重大歷史機遇。我們要保持戰略定力，善于把外部壓力轉化為創新發展、率先發展的強大動力。我們要著眼

51、長遠發展，圍繞“現代國際大都市、美麗幸福新天堂”愿景，推動思想再解放、開放再出發、目標再攀高，再創一個激情燃燒、干事創業的火紅年代，奮力走在高水平開放最前沿、高質量發展最前列。全市經濟社會發展的主要預期目標是：地區生產總值增長6%左右，一般公共預算收入增長4%左右，固定資產投資保持增長，社會消費品零售總額增長6%以上，進出口總額總體穩定，全社會研究與試驗發展經費支出占地區生產總值的比重達到3.3%左右，企業研究與試驗發展經費投入增長10%左右，萬人有效發明專利擁有量達到60件，全員勞動生產率增長6%左右，工業增加值率高于上年，居民人均可支配收入增速高于地區生產總值增幅，居民消費價格總水平漲幅控

52、制在3.5%左右，城鎮登記失業率控制在3%以內。從國際看，全球經濟在再平衡中實現艱難復蘇。全球經濟版圖深度調整，經濟重心持續向亞太地區移動，中國國際地位快速提升。全球科技和產業變革孕育新的突破，新一輪產業轉移漸次展開。國際環境總體有利于蘇州實施創新驅動發展戰略，有利于深層次轉變經濟發展方式，實現經濟社會轉型發展。同時，全球經濟依然處于后危機時代，全球投資貿易規則主導權爭奪日益加劇，發達經濟體加速推進的TPP、TTIP、BIT等投資貿易協議談判將引發世界經貿格局發生新一輪調整。發達國家實施工業4.0和再工業化戰略，貿易保護主義抬頭，綠色低碳經濟正在開啟一個新的時代。外部環境更趨復雜，對兼具外貿依

53、存度高、工業經濟為支柱和高碳結構的蘇州，可能產生較大的壓力和難以估量的不利影響。面對發達國家和其他發展中國家“雙向擠壓”的嚴峻挑戰，蘇州必須放眼全球，加緊戰略轉型，加快固本培元，化挑戰為機遇，搶占新一輪競爭制高點。從國內看，中國經濟步入新常態，經濟增長從高速轉為中高速，“三期疊加”矛盾凸顯，投資和出口增速明顯放緩，全要素生產率出現下滑，產能過剩有所加劇，社會矛盾逐步累積，蘇州整個經濟社會發展的壓力也將不斷增大。在此背景下，提出了“一帶一路”、京津冀協同發展、長江經濟帶等重大戰略舉措；同時，提出中國制造2025、“互聯網”行動計劃、“大眾創業、萬眾創新”等行動綱領，這將進一步推動體制機制變革，深

54、層次激發市場活力。蘇州只有緊跟國家戰略步伐，才能推動經濟社會發展邁上新臺階。從全局看，蘇州已經具備轉型升級的堅實基礎和先導優勢。進入改革發展新的關鍵時期，蘇州所具有的戰略區位優勢、國際制造優勢、開放平臺優勢、歷史人文優勢、生態本底優勢等方面的核心優勢將進一步體現，為成功謀求“二次創業”發揮積極作用。但同時也必須清醒的看到，蘇州經濟社會發展中仍存在不少瓶頸制約和突出問題。創新驅動內生乏力，經濟增長支撐不足，城市功能有待提升，空間結構亟待優化，人口老齡化程度加劇，社會矛盾壓力增大，各種要素對經濟增長的約束進一步顯現。所有這些表明，傳統發展模式已不可持續，保增長、調結構、轉方式、促創新任務仍然艱巨，

55、因此，深刻把握國際國內發展基本趨勢，謀劃戰略轉型新定位、新目標將是致勝關鍵。三、 創新驅動發展大力實施開放提升戰略，堅持區域協調、內外聯動，更好地統籌國際國內兩個市場、兩種資源、兩類規則。主動融入“一帶一路”、國家推進國際產能和裝備制造合作戰略，積極參與長江經濟帶建設，積極爭創開放創新轉型新格局，加快建立起雙向互動與深層融合的開放型經濟體系。（一）主動對接國家對外開放戰略布局積極呼應“一帶一路”建設，加快完善物流新通道，創新貿易合作方式，擴大貿易合作領域。堅持面向全球、互利共贏、優進優出，實施國際國內雙向開放戰略，探索構建開放型經濟新體制，大力提升國際競爭力水平。（二）深度融入區域經濟一體化發展加快融入長三角經濟一體化進程，參與國家長江經濟帶建設，實現優勢互補、共同發展。加快對接中國（上海）自由貿易試驗區、上海全球科技創新中心和上海國際航運中心，共同打造全球城市區域，積極謀求創新轉型新格局。（三）不斷優化涉外投資體制機制堅持“引進來”與“走出去”相結合，主動承接國內外產業轉移，擴大對外投資力度和領域，不斷優化投資貿易體制機制。四、 社會經濟發展目標經濟強。以質量效益為中心推進“經濟強”，經濟發展保持中高