1、過程審核檢查表no品名規格審核過程供方/采購審核員審核日期序 號審核 項口審核內容審核情況記錄（分）備注10740nb1供方產品所需材料是否從經評定合格的供方采購？供方是否具有足夠的質量保證能力？供方能力不足時，是否要求其采取并落實所要求 的改進措施？2采購是否按計劃實施采購，供方能否準時交貨，是否 進行了連續監視？進廠材料是否按要求置于合適的待檢區域，并標 識？是否對用于制造加工的材料進行了進貨驗證？3驗證材料的驗證過程有無規定，以明確頻率、樣本、 被檢特性等？材料驗證的結果是否符合要求（合格）？不符合要求的材料是否能確保不投入使用，是否 按規定進行了處理？4儲存材料的庫存量是否能滿足生產制

2、造要求？材料在倉庫和車間現場是否進行了適當標識？材料在倉庫和車間現場是否進行了適當防護？是否對顧客財產按要求進行了接收、貯存、使用、 界常報告？fr820203 b/0過程審核檢查表no品名規格審核過程交付/服務審核員中核口期序 號審核 項目審核內容市核情況記錄（分）備注10740nb1終檢 包裝對最終產品是否進行了驗證（檢驗和試驗），是否符 合顧客或訂單要求？員工是否熟悉并執行包裝規范，是否明確包裝要求？產品包裝質量是否符合要求，是否進行了檢查？2交付是否確定了與顧客保持聯絡的顧客代表？交付時產品是否滿足了所有顧客要求？產站岀庫是否符合程序或文件規定，手續是否齊全？交付是否按合同要求進行，是

3、否滿足100%準時？在交付至目的地期間，是否對產品進行了防護？3服務交付后是否保證了對顧客的服務？是否采用顧客要求的方式溝通冇關質量信息？對顧客的反饋是否能迅速反應，并確保產品供應？服務資源是否充分，服務人員有無經培訓并能勝任？是否對顧客抱怨或意見進行了及吋處理和采取了對 策，顧客是否滿意？fr820203 b/0過程審核檢查表no品名規格審核過程工序審核員審核日期序 號審核 項目審核內容審核情況記錄（分）備注10740nb1控制計 劃檢查控制計劃對該過程質量控制活動的安排是否存在 漏洞或不當z處？檢查過程操作人員是否掌握了該過程的質量控制要 求？（聽取他們對木過程質量控制的意見）與控制計劃配

4、套的技術、管理文件與質量控制文件是否 齊全？是否是有效版本？有無不明確不恰當之處？控制計劃中有無產品和過程特殊特性的控制要求？是 否執行？控制計劃中的反應計劃是否得到實施？綜合評價控制計劃的可行性與正確性？2/1過程/人的因素是否持證上崗？有無經驗？技能如何？上崗前是否接受過上個崗培訓？有無過程質量控制的 知識？是否熟悉木崗位的作業文件并能掌握其要求？是否能認真執行作業文件的規定？作業效率高低如何？冇無問題意識？質雖意識？安全生產意識？環境保護 意識？工作安置是否合適？能否正確使用與工作有關的設備和測量裝置？對設備和測量裝置的h常保養做得如何？能否h覺維護生產環境的整齊與清潔？質量意識和工作責

5、任心、積極性如何？人員是否充足？有無人員定額要求？生產過程中有無臨時替崗人員？如何處理？是否開展了個人提案制度？有無員工獎勵制度？是否給員工經常培訓的機會？2/2過程/設備因索過程所用設備的選擇、使用是否恰當？對特殊過程使用的設備，是否預先進行了設備能力確 認？是否進行連續的過程參數監控？有無生產能力？有無工序能力？設備上冇無安全保護裝置？現場檢查設備、工裝精度是否滿足要求？有無設備、工裝使用方面的作業指導文件？設備有無界常聲音？2/2過程/設 備因索配置是否適宜？數量是否充足？設備的維修保養和管理情況如何？ 口常保養、定期保養 是否按規定執行？整理、整頓是否良好？設備點檢是否充分？有無做好設

6、備易損件、備件的準備工作和管理工作？工裝設計是否適宜？工裝檢定、維護保養情況如何？工位器具、模具等管理情況如何？不用的工位器具、模具等如何管理？是否有設備界常預警系統？如何控制？作業者是否熟悉設備、工裝的使用？2/3過程/材 料因索材料、外購外協件、半成品等是否合格？如有因生產急需來不及驗證而放行材料的情況，是否對 這些材料進行了明確標識和記錄？有無防止混料、混批的控制措丿施？不合格品如何處理？廢品、余料、返修件如何管理？冇無隔離區、標識、返 修工位等？是否防止物料搬運、貯存時磕碰、劃傷、損壞或變質？對過程用內的輔助材料有無管理措施？物料的流動是否通暢？產品標識與檢驗/試驗狀態標識是否符合要求

7、？能否對物料做到適當的追溯？有無浪費問題？材料是否合用？是否變于取拿？是否配置得當？2/4過程/作 業方法是否冇切實可行的工藝操作規程？評審工藝文件上的工藝參數是否合理/優化？是否與控 制計劃保持一致？対產品和過程的特殊特性的控制，工藝文件冇無體現？包裝作業有無指導書？現場使用的工藝文件是否齊全、統一、清晰？是否為有 效版本？能否防止文件誤用？修訂狀態是否得到識別？操作方法是否安全？是否是制造優質產品的方法？是否是高效率的方法？而、后工序的銜接是否良好？選用的控制圖是否正確？是否明確控制圖的使用？是否按文件止確操作？2/5過程/環 境因素當過程對壞境的溫度、濕度、噪聲、通風、清潔度、照 明等有

8、要求時，是否符合要求？通道、地面、材料堆放、工位器具是否符合過程控制要 求？車間環境是否適于產品與丁作，以免污染、損傷、混批 /料或發生差錯？對文明生產有哪些規定？做的如何？安全防護措施是否有效？有無定置管理的規定？效杲如何？預防保護措施（如防止磕碰劃傷、銹等）是否有效？對質量特性起重要作用的輔助設施。如牛產用的水、壓 縮空氣、電、化學用品等的控制是否規范？過程有無特殊的環境耍求？是否得到合理控制？2/6過程/測 最因素檢測手段的配置是否符合過程質量的要求？過程所川測量裝置的檢定、校準是否按規定周期實施？是否帶有表明其校準狀態的合適標志？檢測裝置是否正確使用、保管？與特殊特性有關的測最系統暗示

9、法進行了 msa分析？是否按檢驗文件的規定進行檢驗工作？一口發現過程所用的檢測裝置失準時，是否評定經其監 測結果的有效性？2/7過程管 理車間管理層是否定期檢査工藝紀律、現場文明生產、設 備保養狀況等？是否建立了不合格評審處置、糾正預防措施冇效性的控 制要求？執行情況如何？是否對控制圖數據進行了分析？管理層是否清楚過程 的能力和牛產能力？有無過程生產定額數據和過程物料消耗定額數據？ppap實施情況如何？是否對生產過程中的質量問題采取了糾正措施？是否建立了生產數據分析系統，并利用分析結果采取預 防措施?是否對設備維修記錄、過程能力分析記錄、spc控制圖 記錄、停工待料記錄、記錄、不合格記錄、出貨拖延記 錄、物料報廢記錄等進行了分析，并利用分析結果采取 了預防措施？批次管理如何進行？牛產現場有無實施看板管理？生產現場有無100%交付能力？由應急措施？如何控制人員岀勤、缺勤率？如何控制牛產成本？不良質量成本？3質量記 錄控制質量記錄是否齊全？記錄的字跡是否清晰、真實？是否按要求正確填寫？是否存在隨意涂改情況？是否對質量記錄進行進行整