1、序號文件類別文件編號編制審核批準備注1質量手冊sc001體系部管理者代表總經理2程序文件cx001-cx022相關部門部門經理管理者代 表3通用管理文件gl001-gl999體系部部門經理管理者代 表4技術標準jb001-jb999技術部部門經理技術副總/ 總工3采購物資技術 要求cg001-jy999技術部主管工程師部門經理4檢驗作業指導 書jy001-jy999質檢部主管工程師部門經理5工藝規范gy001-gy999工程部主管工程師部門經理6設備操作規程cz001-cz999工程部主管工程師部門經理7校準作業指導 書jz001-cz999質檢部主管工程師部門經理8組織機構圖zz001行政部

2、管理者代表總經理9質量計劃zl001體系部部門管理管理者代 表10培訓計劃px001-px999行政部部門管理總經理11總裝圖紙另行規定技術部主管工程師技術副總/ 總工12其它圖紙另行規定技術部主管工程師部門經理13部門專用文件部門代號加流 水號相關部門部門主管部門經理14外來文件wl001-wl999部門經理確認后 使用 表碼: 編號:編制:日期:批準:日期:文件 級別2ff注 備1100冊 手 理 管 量 質一程序文件rew序 制 控 錄 記 量 質序 程 制 控 ml 理 管 源 資 力 人awaasbaswws0n文件 級別文件 類型序號文件名稱文件編號版本備注級管 理 制 度301技

3、術資料管理制度302技術資料圖紙發放流程303崗位工作標準304機動設備保養規程305設備保養項目、周期及保養方法306采購管理制度307倉庫管理制度308技術資料管理制度319技術資料圖紙發放流程320崗位工作標準321機動設備保養規程322設備保養項目、周期及保養方法323釆購管理制度324倉庫管理制度文件 級別文件 類型序號文件名稱文件編號版本備注級t 序 工 藝 守 則401劃線工藝守則zx/wi-gy-011402放樣、下料工藝守則zx/wi-gy-021403釧工劃線工藝守則zx/wi-gy-031404矯正工藝守則zx/wi-gy-041405剪切工藝守則zx/wi-gy-051

4、406焊縫返修工藝守則zx/wi-gy-061407于工電弧焊工藝守則zx/wi-gy-071408于工氣割工藝守則zx/wi-gy-081419煤油滲漏工藝守則zx/wi-gy-091文件 級別丈件 類型序號文件名稱文件編號版本備注級設 備 操 作 規 程501普通橋梁或起重機操作規程zx/wi-cz-01502弓形鋸床操作規程zxvi-cz-02503普通車床操作規程zx/wi-cz-03504銃床操作規程zx/wi-cz-04505刨床操作規程zx/wicz05506搖臂鉆床操作規程zx/wi-cz-06507剪板機操作規程zx/wi-cz-07508交、直流焊機操作規程zxvi-cz-

5、08519鉗工裝配操作規程zxvi-cz-09520插床操作規程zx/wi-cz-10521磨床操作規程zxavi-cz-11522立車操作規程zxavi-cz-12523電工崗位技術指引zx/wi-cz-1352410、20、30卷板機操作 規程zx/wi-cz-14525磨擦壓力機操作規程zx/wi-cz-15文件 級別序號文件名稱文件編號版本備注級技術文件601設計于冊（一）602設計手冊（二）603設計手冊（三）604設計手冊（四）605產品圖紙匯編（一）606產品圖紙匯編（二）607產品圖紙匯編（三）608產品圖紙匯編（四）檢驗標準701檢驗瞬702焊烽標準703焊鮒形位公差標準70

6、4釧焊檢驗規程705鉗工檢驗規程外來文件清單序號文件名稱編號版本備注中華人民共和國產品質量法1998法律法規中華人民共和國建筑法1997法律法規中華人民共和國合同法1995法律法規中華人民共和國安全生產管理條例2004法律法規質量管理體系基礎和術語gb/t19000-2000管理標準質量管理體系要求gb/t19001-2000管理標準質量管理體系業績改進指南gb/t19004-2000管理標準文件更改記錄表文件名稱編號版本更改位置及原因：更改后內容：受此影響引起的其它更改文件名稱：申請人：日期：審批意見：簽名：日期：圖紙最新狀況一覽表表碼: 編號:序號圖紙名稱編號版本試制s版a0版a1版a2版

7、a3版 123vv(a) v (a) (b)填寫：口期:注7:圖紙的最新狀部，以版木加更改標記表示。文件和資料發放清單序號號 編 件 文數 份 與 部 放 發 ft 文 o2 o3 o045 o067 o0809o1112314516總經理理代 管者表體 系 部開發部采 購 部生產部工程部質檢部倉庫營銷部行政部111111111111111111112h1111111111111111h113h11111111111111h4111111 亠11 亠11 亠115111i1a11a11a11a1116111a111x111x1x7111111 亠 亠111181111 厶 厶 厶91a111a

8、 431a 4o1i111i1a11a131a編制：口期： 批準：口期:注1:以淸單的形式，采用一一例舉的方法規定每份文件的發放部門、份數及該部門固定的分發號;1.2文件分發范圉實例二發m 分范gmwrsprdstprmeqmwhsaad部門11111111111份數注2:在第一份文件的封面或最后，直接規定該份文件的發放范圍（部門代號份數）；省去一份質量記錄表格，但范圍更改 時文件要跟隨更改，略為不便。1.3文件分發范闈實例三文件和資料發放清單表碼:編號:序號號編 件 文數 份 與 部 放 發 件 文、 號 發 分11 o2 o3o0506070809o a1a1234516總經理理代 管者表

9、體 系 部開發部采購部生產部工 程 部質檢部倉庫營銷部行政部1質量手冊qm001111111111112程序文件pd001/pd020111111111113采購物資技術要求cg*1114檢驗作業指導書jy* *11l工藝規格gy* *16設備操作規程cz*1 抽樣檢驗作業指導書jy01013分析天平操作規程cz00811 編制：口期：批準：口期:1.4外來文件確認印章文件編號確認日期確認簽名標記項不適用于本公司注4：對于各類直接引用的外來文件，可加蓋此章，并在不適用于公司的部分（可用虛線圈住）標注“虻 號。2007年公司質量目標及考核2008 年 2 月 18 h質量目標應完成情況實際完成情

10、況考核辦法考核結果產品完工 交驗一次 合格率95%以上產品出廠應經過 質檢部門的專職 檢驗，出廠合格 率100%,杜絕不 合格品放行出廠共生產產品a臺 套，出廠檢驗a 臺套，返工0臺 套，其中出廠檢 驗一次合格率 100%產品完工過程中 各部門生產合格 率每降低1%,否 決責任部門5%的 工資，否決生產部 2%的工資。產品完工出廠交 驗一次不合格率 每降低1%,生產 -部增加 0o 5% 的工資。公司實施質量 管理體系以來， 最近三個月（一 季度）產品完工 出廠交驗一次 合格率為95 o 8%,產品不合 格品率降低1。2%,相應部門、 車間及個人均 得到的加薪。顧客滿意率 $90%每年對90%

11、以上 的顧客至少做一 次滿意率調查，滿意率$90%做了b次c個顧 客的調查，滿意 率為92。6%o沒按要求調查，否 決責任部門全年 0o 6%的工資。滿 意率每降低1%, 否決責任部門全 年0。8%的工資。每失去一個顧客 （不含非本公司責任造成的顧客 損失），否決責任 部門全年1%的工 資。實施質量管理 體系以來最近 三個月（一季 度），公司共發 放顧客滿意度 調查表d張， 回收e張，按相 應統計分析方 法計算得顧客 滿意率為92o 6%,超過公司 目標值。質量目標計算方法產品完工交驗一次合格品（臺） 產品完工交驗一次合格率=x100%產品出丿檢驗總量（臺） 顧客滿意率二產品質量得分x 60%

12、 +交付質量得分x20% +售后服 務質量得分x 10%+包裝質量得分x 5% +價格得分x 5%參加考核 的人員備注200 7年部門質量分目標及考核2008 年 2 月 18 h部 門質量分 口標實際完成情況考核辦法考核結果供物資 供應及時率 100%；共購物資23批， 均能及時滿足牛產需 要。每影響生產12小時 扣部門工資200元。超過分目標達到分目標低于分目標應 部采購 產品批量 合格率100%；入庫23批采購產 品，在使用中不存在批 量不合格。在使用中每發現一 次批量不合格扣部門工 資500元。超過分目標 達到分fi標 低于分目標銷 售 部顧客 意見處理 率 100%；共收集顧客意見1

13、2條 全部得到及時處理。因部門原因造成不 及時處理，每條扌ii部門 工資50元。超過分目標 達到分目標 低于分fi標顧客 滿意率a 90% o見公司質量目標及考核超過分目標達到分目標低于分目標設備 使用完好 率 100%；共52臺設備均能 正常使用；發生故障3 次均能及時排除。因設備故障每影響 生產2小時扌ii部門工資 200 元。超過分目標達到分目標低于分口標工藝 執行準確 率 100%；共調整工藝5次， 均能正確執行。不正確執行工藝使 產品不符合要求時每次 按產品銷售合同金額 3%扣款。超過分目標達到分口標低于分目標部/車間產品 庫存質量 損失為0。庫存原料20批、 包裝材料2批、成品a

14、臺，無庫存質量損失。因部門原因造成質 量損失，根據損失的價 值，每1000元扌ii部門工 資50元。超過分口標達到分目標低于分目標產品 加工過程 中各工序 產品合格 m98%。接釧 料板鈦接裝漆 下卷拼焊組油 o o 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6因操作者自身原因 造成質量損失，根據損 失的價值，每1000元扌ii 當事人工資50元。超過分目標達到分目標低于分目標2007去部門質量分目標及考核2008年2月18日部門質檢部孵抓ijt瓠 檢g品檢 已料成地辦公室0 件対 劉冬00 改1 更率貢芫 園 u715 中匕9 各存率o 軒槪元 發不50技術部七口文圖數 產藝具錯 工檢差含據l 數

15、門 屆及瞰 口口產制次元 現編一00 發藝錯20 每工差資w w元 鼬口50 格個資 合一工 不寸訂生的 發重 無嚴 尚和 度故 年»訴 本量擁 司質客 公過顧或按的 貨，額 退次金 戶一黑 客勉齢幾 生次撐幅 發訴同%j 每投合40備 注編號:評審目的：對公司質量管理體系進行評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。評審組織：主持：總經理出席：管理者代表、各部門負責人。評審時間、地點：2008年 09月20 口在 公司會議室 進行。評審內容：1. 第一次內部審核結果。2. 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等。3. 過程的業績和產品的符合性，包括過程、產品的監視

16、和測量的結果。4. 對內部審核和日常發現的不合格項釆取的預防措施的實施及其有效性的監 控結果。5. 可能影響質量管理休系的變更，包括內外環境的變化，如法律、法規的變 化等。6. 質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。7. 改進的建議。評審準備工作要求：預定評審前七天，辦公室負責根據評審內容要求，組織評審資料的收集。要求公 司各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認。各部門請重點準備下述內容的匯報提綱：（1）內審情況及不合格項的糾正情況；（2）今年各部門質量方針和質量目標的完成情況；（3）顧客反饋信息、市場分析及產品要求；（4）供方產品質量情

17、況；（5）公司資源配置需求；（6）糾正、預防和改進措施的實施效果；（7）管理評審內容要求的其他相關事項。編制：審核：批準：日期：2008年09月10 日期：2008年09月10日期：2008年09月10編號:評審目的：對公司質量管理體系進行評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。評審組織：主持：總經理出席：管理者代表、各部門負責人評審情況總結（可另加紙述人本公司各級管理人員于2008年09月20召開管理評審會議，對質量管理體系的 適宜性、有效性進行評價，包括質量方針和質量目標的適宜性。各部門/人員就質量管理體系運行以來各過程或活動的進展情況進行了總結，用 客觀實際或數字說明各種變化。1.

18、內部審核的結論：本公司于200& 09. 01進行了第1次內部質量審核，認為質量管理體系持續有效。2. 客戶投訴和退貨情況：自質量管理體系運行以來，未發生客戶投訴及退貨事件。3. 針對內部審核問題采取的預防措施：4. 組織架構的運作完全正常，職責分配合理，滿足目前的需要。5. 資源配置基木合理，人員方面考慮配備專業專職人員。6. 任職培訓的開展是成功有效的。培訓計劃的執行力度需加強。7. 供應商的產品質量和服務表現總體上可以接受。8. 在現有的廠房條件之下，工廠的布局基本合理。9. 在生產和檢測以及目標管理方面采用了多種統計方法，統計技術的應用有了 極大的進步，使用也合理。10. 最終

19、產品的質量穩定，滿足客戶要求。11. 目前的檢驗標準和檢驗設備基本能夠滿足使用要求。12. n前的質量管理體系文件己經滿足需要，在今后的體系運行過程屮，根據實 際需要再考慮增加或修訂相應的文件。編號:評審情況總結（續）：13. 質量方針和質量目標能夠滿足is09001： 2000的要求且持續適用，不需增 加新的指標。14. ts09001:2000的進展情況基本按計劃進行。木次管理評審會議對質量管理體系的所有要求進行了討論，認為：木公司文 件化的質量管理體系己初步建立，公司的質量活動在持續進行，自質量管理體系 運行以來的內部不符合都已經得到解決，公司的質量冃標已經達到。就冃前的情 況來看，qm

20、s文件基本符合本公司實際。本次管理評審確認：質量管理體系持續有 效，滿足ts09001： 2000標準的要求。本次管理評審的決定和措施：1. 人力資源方而：專業專職人員的添置由辦公室負責，從內部或外部選擇合適的人選，上 半年之前完成。2. 加強培訓計劃的執行力度：由管理者代表負責按計劃提示和跟進，各部門 負責人也需重視和跟進，共同提高培訓計劃的制定和執行的效果。編制：日期：2008年09月10審批：日期：2008年09月10管理評審會議記錄編號:編號2008-01地點會議室日期2008. 09. 20頁數4目的對公司質量管理體系進行評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效 性。主持張道修記錄喬

21、光民項次會議內容摘要結論及決定/措施11內部/外部qms審核的結論：結論：內部審核的結果表明，質量管理體系續有效。1. 1內部審核已按照is09001： 2000要求建立基本質量體系，未完按照年度審核計劃，200&9.1進行了公司第1次內部質量審核。成部分由管理者代表專責跟進。內審對is09001:2000的所有要求進行了系統的審核，認為質量管理體系持續有效（參見第1次內部質量審核資料）。1.2外部審核：本公司預計在10月份進行外部審核。22客戶投訴和退貨情況：結論：結合客戶滿意程度調查的結果，客戶滿意率達2.1自質量管理體系運行以來，尚未發生客戶投訴。到。2.2自質量管理體系運行以來

22、，沒有客戶退貨事件發生。參與會議人員簽名：管理評審會議記錄（續）編號:項次會議內容摘要結論及決定/措施33公司的組織結構和責任分配是否滿足目前的需要？公司自200& 6.1運行新的組織架構圖（參見質量手冊）。新組織架構對各管理人員的職責劃分更明確，r包含了對未來的規劃。結論：組織架構的運作完全正常，滿足目前的需要。44資源及其配置是否合理？41設備的資源：就冃前情形看，現有的設備資源能夠滿足產品產 量和質量的要求。4. 2人力資源：就目前情況來看，管理人員基本可以滿足需要結論：設備資源目前基本滿足生產需要。結論：基本滿足需要。55培訓是否足夠，是否達到預期效果？5. 1自2008年6月

23、以來，員工的任職培訓已步入止軌，且培訓的方 法、內容和效果均取得很大的成效。5. 2培訓計劃的執行方面存在問題，主要是一些培訓不能按期進行。 執行培訓的責任人應采取主動，總經理也需要適吋跟進，以確保培 訓如期進行。結論：任職培訓的開展是成功有效的，也要繼續提高。 培訓計劃的執行需加強：由總經理負責按計劃提示和 跟進，齊部門負責人也需重視和跟進，共同提高培訓 計劃的制定和執行的效果。66供應商的表現：6. 1供應商的交付：沒有發生額外運費。準時交付的趨勢亦較好。結論：供應商的產品質量和服務表現可以接受。管理評審會議記錄（續）編號：jl-03-02項次會議內容摘要結論及決定/措施77工廠的布局是否

24、合理？考慮到工藝的要求，以及對現有廠房的充分利用，目前的布局基本結論：在現有的廠房條件z下，工廠的布局基本合理。8合理。8最終產品的質量能否滿足客戶的要求？最終產品的質量穩定。根據客戶滿意程度調查報告，客戶對產品質結論：最終產品的質量滿足客戶要求。9量表示滿意的占100%,可以認為最終產品的質量滿足客戶要求。9是否需要增加新的檢驗標準或檢驗設備？結論：目前設備能夠滿足需要。10目前設備能夠滿足需要。10目前的質量管理體系文件是否滿足需要，是否需要增加/修改新文 件？目前的一、二級文件系統完全足夠。三級文件也基本足夠，在ts09001： 2000的運行過程中，根據實際需要再考慮增加應用文件。結論

25、：目前的質量管理體系文件滿足需要。1111質量方針和質量目標是否持續適用？是否需要增加新的指標？結論:質量方針和質量目標能夠滿足is09001： 2000本公司公司近期的經營宗旨就是以質量和服務取信于顧客，所以本 公司的質量方針是適用的。本公司的質量目標也是圍繞著質量方針制定 的，能夠滿足is09001： 2000的要求。的要求且持續適用，不需增加新的指標。管理評審會議記錄（續）編號：jl-03-02項次會議內容摘要結論及決定/措施121312經統計，本公司產品出廠合格率達到100%。13 ts09001:2000的計劃和進展情況目前的進展： 一、二級文件已經完成和發布作業指導書已完成內審已經

26、按期完成。管理評審亦已如期舉行。其它需要討論的事項：1414質量管理體系是否有效？能否持續滿足1so9oo1：2ooo標準的要求？結論：從上述的討論，確定我們的質量管理體系有效， 能夠持續滿足is09001： 2000的要求。1515預定下次管理評審的時間和計劃：下次管理評審暫按計劃定于2006年03月舉行。2007年度公司培訓計劃序號培訓項目（對象）、培訓內容及要求責任部門責任人要求完成期限7 吋考核方式1新員工培訓：a.上崗基礎教育：公司概況，廠紀廠規，質量方針、目 標，安全、質量意識、產品常識、相關法律常識及ts0 9000 基礎知識；行政部培訓師新員工入廠1 個月內、其他所 有員工2月

27、份4小時現場提問b.崗前技能培訓：所在崗位相關作業文件、注意事項（相 關設備性能、操作過程），現場實際作業及出現緊急情況 時應變的措施。各部門經理新員工入廠1 個月內、老員工 2月下旬1周實際操作2檢驗人員培訓：統計技術（抽樣方案）、檢驗基礎知識、 檢驗作業規程質檢部質檢工程師新員工入廠1個月內、老員工3刀上旬4小時筆試3內審員培訓：iso 9000知識、審核及審核技巧培訓咨詢公司咨詢師3月下旬3天筆試4特殊工作人員培訓：a.特殊工序、關鍵工序人員培訓；生產部經理上崗前1周筆試b駕駛員、計量員、屯工、鍋爐工、天車工夕卜訓主管單位5月上旬合格證書2007年度公司培訓計劃序號培訓項目（對象）、培訓

28、內容及要求責任部門責任人要求完成期限學吋考核方式5中層管理人員培訓： 企業管理基礎知識行政部總經理5月中旬2小時心得報告6采購人員培訓：采購物質技術要求、采購基礎知識釆購部經理5月下旬2小時現場提問7營銷人員培訓：成品相關知識、營銷基礎知識、如何為顧客服務銷售部經理5月下旬2小吋現場答辨8倉庫人員培訓：庫存物質的質量特性、倉庫管理基礎知識倉庫主管6月上旬2小時現場提問9工程技術人員的培訓：專業技術相關的新理論、新概念等開發部總工程師7月屮旬2小時現場提問10轉崗人員培訓（同lb）：各部門經理轉崗1個月內1 周實際操作11全體管理人員2000版ts0 9000知識培訓體系部管理者代表10 月4小

29、時-筆試注：1.培訓員工如能提供充分的書面證據（如學歷證書、職稱證書、科技成果等），經培訓教師認可，可免去相應的培訓內容。2.檢驗員、關鍵工序/特殊工序操作人員必須在入廠1個月內經過培訓，并考核合格后，才能持證上崗。編制:日期:批準:日期:培訓記錄表培訓時間200038培訓主題培訓教師培訓專員培訓地點小會議室新員工培訓（上崗基礎教育）培訓方式集中上課參加培訓人員名單應到人員簽至i應到人員簽至i應到人員簽至u張三張三李四李四培訓內容摘要：（包括使用的培訓教材等）1. 公司簡介、廠紀廠規、產品常識；2. 質量方針的含義，2000年公司質量目標（質量手冊第2版）；3. 生產安全及消防安全知識（消防法

30、）；4. tso 9000基礎知識及質量意識的培訓（iso 9000基礎知識培訓教材）；5. 勞動法、產品質量相關法律法規的培訓（勞動法、質量法）。考核成績：張三iso 9000基礎知識筆試：85分 其他內容：現場提問考核合格李四iso 9000基礎知識筆試：88分 其他內容：現場提問考核合格備注：表碼:編號:培訓記錄表培訓時間培訓主題培訓教師培訓專員培訓地點培訓方式集中上課參加培訓人員名單應到人員簽至i應到人員簽至i應到人員簽至ij培訓內容摘要：（包括使用的培訓教材等）考核成績：備注：表碼:編號:培訓有效性評估表培訓項目抽樣檢驗標準培訓對象全體檢驗員培訓時間2007-6-18培訓教師質檢工程

31、師培訓簡況（包括內容、教材、考核情況等）：采用gb/t 2828-2003進行培訓，講解了不合格的分類,aql值、檢驗水平、檢驗 批、檢驗嚴格度等的確定及抽樣方案的檢索等內容，共16人參加培訓，筆試全部合 格。培訓課程本身的評估記錄（包括教材、場地的準備，教學水平、方法、時間等）：直接采用國標gb/t 28282003進行培訓，講解的內容偏向概念的解釋，理論性 較強，部分學員反映如果多做一些練習及結合公司實際情況講解一些實用的內容，如 怎樣確定目前各類采購物資的aql值等，效果會好一些。設定分值：10分評定分值：7分學員考核成績評估記錄（包括筆試、面試、現場提問、答辯等的評分或評級）： 總共1

32、6人參加考試，全部合格，平均分數為85分。設定分值：20分評定分值：17分學員實際操作能力評估記錄（包括知識的掌握和運用能力、創新能力等）質檢部經理反映：在日常巡查過程中發現，所有檢驗員對一次抽樣方案都能較熟 練的運用，由于公司目前沒有采用二次抽樣進行檢驗，部分檢驗員對如何進行二次抽 樣不清楚，沒有真正掌握培訓的內容。設定分值：30分評定分值：25分工作績評估記錄（包括培訓前后合格率、返工率、計劃完成率、工作效率等的差異） 根據質檢工程師在審核檢驗員填寫的檢驗記錄過程中，進行的統計反映：因抽樣 錯誤導致的檢驗記錄填寫差錯率99年上半年為2%, 99年下半年為0. 25%,可以看出 培訓起到了較好的效果。設定分值：40分評定分值：36分其他方面補充記錄：評估結論（包括總分及采取的相應措施）：總分85分，培訓有效但有待改進，要求質檢工程師對公司實際情況，編寫抽樣 檢驗標準的培訓教材，在明年的培訓中多講解實例，并對二次抽樣的內容進行補充講 解。評估參加人員職務或職稱評估參加人員職務或職稱質檢部經理行政部經理質檢工程師記錄:日期：1999-12-18批準:日期:特殊過程確認記錄表確認對彖化纖紡絲過程確認時間xxxx 年 xx 月 x 口產品批號xxx/xxxx-xx-2222確認參加人員xxxxxxxxxxxxxxx產品質量標準執行gb/t xxxx-xxx標