1、項項目目管管理理部部流流程程及及標標準準主主要要工工作作工工作作步步驟驟工工作作明明細細工工作作流流程程項項目目管管理理項項目目立立項項管管理理輔助項目發起人發起立項申請接受立項申請提供立項申請所需材料清單規范項目申請材料審核立項申請、預算審批等審核立項申請材料等的規范性檢查立項申請材料是否全面PMO向提供給發起人意見組織評審委員會進行項目評審聯絡評審委員會成員進行項目評審參與項目評審會議向評審委員會提供PMO意見進行評審會議紀要和整理下達是否立項的通知項項目目策策劃劃管管理理輔助項目經理編制項目范圍說明書輔助項目經理編制項目范圍說明書向高層申報項目范圍說明書輔助項目經理明確項目管理機制輔助項

2、目經理明確項目管理機制輔助項目經理召開內部啟動會議輔助項目經理召集項目干系人輔助項目經理召開內部啟動會議輔助項目經理制定項目章程輔助項目經理制定項目進度計劃項目經理提供項目進度計劃與項目經理共同確定項目進度計劃輔助項目經理制定質量管理表項目經理提供質量管理表與項目經理共同確定質量管理表輔助項目經理制定人力資源管理計劃項目經理提供項目人力資源管理計劃與項目經理共同確定人力資源管理計劃提供人力部門項目人力需求召集項目經理、人力部門、人力需求表涉及人員等確定項目人員輔助項目經理制定成本管理計劃項目經理提交成本管理計劃與項目經理、財務部門等共同制定成本管理計劃輔助項目經理制定風險管理表項目經理提交風險

3、管理表與項目經理及項目主要負責人共同制定風險管理表向公司高層申請報批項目策劃管理所需材料向公司高層申報項目策劃管理設計的材料項項目目實實施施及及質質量量監監控控輔助項目經理指導與管理項目執行項目范圍管理對項目范圍進行把控若出現偏差及時進行調整若項目范圍出現變更，進行項目變更輔助項目經理項目溝通管理輔助項目經理進行內部、外部溝通輔助項目經理召開項目例會對項目溝通管理進行實時把控若溝通管理需要變更，進行項目變更輔助項目經理項目進度管理跟進項目進度若進度出現偏差，匯報PMO并輔助項目經理調整進度若進度需要變更，進行項目變更輔助項目經理項目質量管理根據項目質量管理表監控項目質量質量出現偏差，匯報并輔助

4、項目經理進行補救若項目質量標準需要變更，進行項目變更輔助項目經理項目人力資源管理根據項目人力資源管理計劃進行把控人力資源管理若人力管理出現偏差，進行補救若需增加人力，輔助項目經理進行人員需求申請輔助項目經理項目成本管理根據項目成本計劃輔助項目經理把控項目成本管理根據項目進度定期與財務人員檢查項目成本是否在可控范圍內若成本管理出現偏差，匯報并輔助項目經理進行補救若項目成本需要變更，輔助項目經理進行項目變更輔助項目經理項目風險管理根據項目風險管理管理表輔助項目經理進行風險把控匯報不可控風險發現風險并進行風險管理輔助項目經理項目變更管理項目經理或高層或PMO提出項目變更召集項目干系人召開項目變更會議

5、確定變更：提交變更管理記錄表，重新編制相關內容不變更：下發不予批準變更的通知項項目目管管理理項項目目策策劃劃管管理理績效考核對項目團隊進行績效考核對項目經理進行績效考核輔助項目經理對團隊成員進行績效考核制定項目激勵機制輔助項目經理制定項目內部激勵機制將各項考核及激勵機制匯報至PMO/高層，得到審批意見若考核出現異議，重新進行評估項目報告根據項目進展及實際情況形成項目報告提交PMO、高層、項項目干系人項目報告輔助項目經理項目實施過程中的項目經驗教訓總結項目經理、高層、PMO提出經驗教訓總結歸檔經驗教訓項項目目結結項項管管理理整理項目文件資料并保存項目團隊、高層、PMO提交項目文件資料存檔項目文件

6、資料項目驗收項目經理提交項目成果物驗收項目成果物與各項標準相比對，評估項目成果物輔助項目經理進行結項申請項目經理提交的結項申請判斷項目是否需要結項輔助項目經理完善項目結項申請PMO審核是否同意項目結項召集項目干系人召開項目結項會議輔助項目經理進行經驗教訓總結項目經理、高層、PMO提出經驗教訓總結召開經驗教訓總結會歸檔經驗教訓規規章章制制度度建建立立公公司司項項目目管管理理體體系系制定與完善項目管理手冊擬定/修改項目管理手冊草案PMO審核草案并給出意見公司高層審核并給出意見發布項目管理手冊制定與完善項目管理制度擬定/修改各項項目管理制度PMO審核草案并給出意見項項目目管管理理項項目目實實施施及及

7、質質量量監監控控公司高層審核并給出意見發布項目管理制度其他規章、制度、表格等PMO、公司高層、其他部門提出需求PMO審核需求制定相應規章、制度、表格等PMO、公司高層審核發布其他規章、制度、表格等項項目目工工作作指指導導與與支支持持項項目目管管理理培培訓訓制定項目管理培訓教材PMO、公司高層、其他部門提出需求擬定/修改各項項目管理學習資料PMO審核草案并給出意見發布學習資料進行項目管理培訓PMO、公司高層、其他部門提出需求項目管理部審核是否需要進行培訓進行培訓檢驗學習效果監監督督項項目目管管理理體體系系的的實實施施監督公司各項目對于項目管理制度的執行監管公司個項目以及各個部門對于項目管理制度的

8、執行發現工作中出現的問題處理工作中出現的問題糾正錯誤的項目管理行為糾正各部門、各項目中的錯誤重大錯誤匯報PMO特大錯誤由PMO向公司匯報解決/輔助解決錯誤的項目管理行為其其他他其其他他其他工作（會議、活動、招聘、公關、財務、臨時工作等）參照公司相關工作制度/流程附附注注：PMO：項目管理辦公室（實際職能由項目管理部執行）九大體系：范圍、時間、成本、風險、溝通、績效、質量、采購、整體項目管理手冊：D2-項目管理工作手冊-V3.1版本項目管理模板：D2-華漫兄弟_項目管理文件模板匯總_R版本規規章章制制度度建建立立公公司司項項目目管管理理體體系系制定與完善項目管理制度標標準準備備注注根據項目管理手

9、冊，接受發起人提出的項目立項申請，并在一周內給予回復已幫助項目順利立項材料清單全面（包括：SWOT分析、魚骨圖分析、競爭力分析、營銷分析；項目管理九大體系）保證材料書寫、語言、格式規范糾正申報材料書寫中的不規范必需包含SWOT分析、魚骨圖分析、競爭力分析、營銷分析；項目管理九大體系提供PMO對于立項申請的看法在PMO審核通過后一周內聯絡全部評審委員會成員，并保證4/5評審委員會成員參會項目管理部必須參加項目評審會議準確提供PMO關于立項與否的意見保證會議紀要的準確、規范、完整；在會議結束后兩個工作日內發送至所有評審委員會成員及參會人員及時通知項目經理和評審委員會人員項目的通過與否保證項目范圍說

10、明書的準確性向高層申報項目范圍說明書，并于一周內明確項目范圍輔助項目經理按項目所需確定項目管理機制輔助項目經理按項目所需求召集項目干系人輔助項目經理按項目所需召開內部啟動會議輔助項目經理按項目所需制定并于項目啟動會議發布項目章程跟進項目經理提供進度計劃與項目經理共同確定項目進度計劃，保證項目進度計劃的合理性跟進項目經理提供質量管理表與項目經理共同確定質量管理表，保證質量管理表的合理性及時跟進人力資源管理計劃的提交保證人力資源管理的合理性及時向人力部門提供人力需求確定合理的項目組成員及人員合理分工及時跟進成本管理計劃的提交確定合理的項目成本管理計劃項項目目管管理理部部流流程程及及標標準準及時跟進

11、并輔助風險管理表的提交確定并完善風險管理表完成項目策劃管理的報批把控項目范圍無偏差調整項目工作中的偏差及時進行項目變更有效輔助項目經理保證項目例會的及時召開，并保證參加人數超過必須參加人數的4/5保證項目溝通及時有效及時進行項目變更及時采用連續測量、當量測量、間斷測量、混合測量等方法測量項目進度，保證進度準確性及時匯報項目進度偏差，保證有效的調整項目進度及時進行項目變更監管項目質量，保證無偏差執行及時匯報項目質量偏差并積極補救及時進行項目變更把控人力管理，及時發現人員異動對人力管理出現的偏差及時補救準確有效的輔助項目經理進行人員異動管理輔助項目經理把控成本管理，及時發現成本變化準確判斷成本管理

12、是否可控及時匯報不可控成本管理并積極進行補救及時進行項目變更及時監測風險及時匯報不可控風險輔助項目經理準確發現新風險接受項目變更申請召集所需要的項目關系人進行變更會議及時提交項目變更記錄，編制變更內容及時通知變更申請人不予變更確保考核評估的合理、公正確?？己嗽u估的合理、公正確保考核評估的合理、公正確保激勵機制的合理性確保激勵機制的合理性提供PMO、項目經理對激勵機制的看法，并及時得到審批意見及時受理考核出現的異議，并重新進行評估及時根據實際情況形成日常報告/例外報告/特別分析報告及時提交項目報告受理、提交經驗教訓總結確保經驗教訓準確歸檔及時受理、提交、搜集項目文件資料確保項目文件資料的完成和準

13、確及時驗收項目成果物確保項目成果物的完整、質量、真實可靠確保項目成果物評估的準確及時受理項目結項申請準確判斷項目是否需要結項（完成或終止）保證項目結項申請材料的準確性準確判斷項目是否需要結項（完成或終止）在PMO審核通過后一周內聯絡全部評審委員會成員，并保證4/5評審委員會成員參會受理、提交經驗教訓總結及時召開并保證項目干系人3/5參與及時歸檔經驗教訓總結并發放至有所需要的項目干系人保證草案質量及時得到PMO意見并作出修改及時得到高層意見并作出修改保證發放至所有需要發放的人員保證草案質量及時得到PMO意見并作出修改及時得到高層意見并作出修改保證發放至所有需要發放的人員及時受理需求及時得到審核需求按照需求制定按照審核意見進行修訂保證發放至所有需要發放的人員及時受理需求按照需求制定按照審核意見進行修訂保證發放至所有需要發放的人員及時受理需求及時得到審核意見培訓通過率4/5以上培訓后一周內進行筆試、口試等檢測嚴格遵照項目管理體系規章等監督項目的執行及時發現執行中與項目管理體系不符的問題