1、領先的教育培訓平臺1. 目的對產品質量形成過程按規定進行檢驗和試驗，確保經過檢驗和試驗合格的原材料/零部件、 過程和最終產品才能投產、轉序和交付。2. 適用范圍本程序規定了產品檢驗職責，內容和方法。本程序適用于對采購產品、過程產品和最終產品特性進行監視和測量。3. 引用文件is0/ts16949： 2002質量管理體系一汽車行業生產性和和關服務性零件組織應用 is09001： 2000的特定要求4. 術語本程序引用于gb/t19000 2000質量管理體系一基礎和術語和管理手冊的有關 術語。5. 職責5.1質量部為木程序的歸口管理部門；負責編制檢驗規程和檢驗指導書；負責實施協作配套 件進貨檢驗

2、、過程檢驗以及產品最終檢驗。5.2技術開發部負責實施功能試驗和材料性能實驗。5.3分廠所有操作工負責本程序所規定的自檢。6. 工作流程責任單位工作內容記錄6.1原材料/零部件進貨檢驗質量部外協檢驗班6.1.1接收供應商出具的“收發清單”，并按原材料、外協件檢驗規程和規定抽取樣件，在規定的期限，檢驗卡片實施以卜'檢驗，相關的試驗要求由實驗室按實驗室管理程序進行：檢驗員a）驗證供應商的自檢報告及原材料的質量證明等資料是否齊全。b）幾何尺寸的結果；c）實驗屮心提交的金相、理化等報告單的結果。6. 1.2按照檢驗和試驗結果，合格的在“收發清單”上蓋章。6.1.3對于公司未能實施的理化項目則按檢

3、驗文件或質量技術協議規定的年度外委及顧客同意的其他方法要求執行。質量部6. 1.4每年度對a、b級供應商實施質量管理體系和產品現場審核，審核細則具體參見供應商質量能力評定準則。6.1.5 一旦出現因生產急需而來不及檢驗和試驗而放行使用的原材料外購外協件，按以下程序處理；緊急（例外）放行申請單質量部a）填寫緊急（例外）放行申請單；質量部b）部長批準，必要時由副總經理批準；質量部c）緊急（例外）放行中請單“一式三聯：分廠、質量部、物資管理部”各一聯憑此單辦理領料、發料手續；使用部門d）接到緊急放行的產品，用緊急例外標簽/標記做好標識；檢驗員e）做好記錄，標識應留到產品質量得到確認為止，以便一旦發現

4、不能滿足規定要求時，能立即追回和更換；檢驗員f）對緊急放行的產品跟蹤，一旦發現不合格,立即停止并按不合格品控制程序，經檢驗合格，方可辦理入庫手續。6.2過程檢驗和試驗操作工6.2.1按操作指導書實施首檢、自檢，將檢驗情況記錄于“自控記錄”，做好相應狀態標識。自控記錄檢驗員6. 2. 2對首檢產品進行確認，并填寫“檢查員三檢記錄”，合格并在首檢件上打好綠色標記后操作工方可生產。檢查員三檢記錄6.2.3按照檢驗規程規定要求，對生產過程進行巡回檢驗，并填寫在“檢查員三檢記錄”檢查員三檢記錄操作工6.2.4當操作指導書中有特殊特性控制要求時，操作工按照初始能力確定的控制界限實施控制圖。檢驗員6.2.5

5、巡檢控制圖的趨勢，對出現不穩定現象應及時指出并指導操作工調整，必要時重新作過程能力分析。操作工6.2.6在過程中一旦發現不合格，應及時通知檢驗員或車間班組長。檢驗員6. 2. 67對發現的不合格及時進行隔離標識和記錄，進行分析、判定，只體兇不合格品控制程序和檢驗和試驗狀態控制程序。質量部6.3最終檢驗和試驗6. 3.1所有的檢驗和試驗項目包括：a）進貨檢驗和試驗；b）過程檢驗和試驗；c）緊急/例外放行的項目檢驗和試驗；以上檢驗項目均己完成，且滿足規定的要求后，才能進行最終檢驗和試驗。檢驗員6. 3. 2按照檢驗指導書，對產品實施最終檢驗和試驗，填寫“產品檢驗記錄單”。產品檢驗記錄單中領先的教育

6、培訓平臺6.3.3經過了規定的檢驗和試驗，對符合規定要求的產品，簽發合格證予以放行，并填寫“入庫通知單”，總裝產品入成品庫、制造產品入中間庫。6. 3.4未經驗證的產品一律不準放行。質量部6. 3. 5按照產品審核程序執行產品審核。質量部6.3.6當合同要求時，顧客或第三方代表將與質量部一起進行現場認可，則該產品需在認可合格或認可中發現的質量問題已得到解決后才能交付。銷雋部6.4例外放行6.4.1根據實際狀況，確定有必要中請例外放行時，中請部門應填寫“緊急（例外）放行中請單”，按6. 1.5條款執行，并經顧客同意。緊急（例外）放行申請單質量部6. 5檢驗和試驗記錄檢驗員6.5. 1檢驗和試驗記

7、錄應清楚表明產品是否己按規定的驗收標準通過了檢驗和試驗，并經檢驗員和試驗員簽名確認。質量部6. 5. 2所有記錄按記錄控制程序進行管理。6.5.3對未檢驗和試驗后的產品進行狀態標識，具體參見檢驗和試驗狀態控制程序.6.6全尺寸檢驗和性能試驗質量部6.6. 1對新產品在質量策劃階段按顧客要求進行全尺寸檢驗和性能試驗。6.6.2對批量生產產品，按控制計劃規定實施檢驗和試驗。顧客要求時必須另行提交，并經顧客評審確認。6. 6. 3當產品/零件一旦顧客有“外觀要求”時，必須提供：a）用于評價區的照明在內的適當的資源；b）有相應的標準對比樣件；c）維護和控制樣件標準和評價設備；d）對外觀檢驗人員的資格驗證；e）編制相應的作業指導書。6.7實驗室技術開發部6. 7. 1對檢驗和試驗涉及實驗室要求時，按實驗室管理程序執行。中領先的教育培訓平臺7. 支持性文件沖壓件檢驗規程 焊接件檢驗規程 原材料協作配套件檢驗規程 表面處理產品檢驗規程 檢驗指導書批準：王釗 円期：2003/6/298. 記錄序號名稱保存期編號1檢査員“三檢制”記錄卡1年dfcpzl002b©2產品合格單1年dfcpzl003a3零件檢驗記錄3年dfcpzl005a4產品檢查登記臺帳1年dfcpzl008a5質量自控記錄卡3個月dfcpzl100a6緊急（例外）放行申請單3個月dfcpzl101a