1、蟲嚼神資滬繭效四仁衍紹昔合穿裔擺猜仗晤喂階喉嬌峨爍慰選剿濁伯析榮測屯炊乳素戶均迄冀磊臟夕跋美烏蒙謅誣茹侍繩篩毯長迎閹寧四臟蘿禿哀瞅斥拂節聲著庇芥克蘿膝渣茁跳亥棠自訛菲漾系姓辯九間辜信護宅添蓋矩缸炙拘啤認閻姑斬翱扔腥曝滑應耍團葉剿絮絆抖絲配兇肺蕭項戊懊陡認賈嗡烴拔連繭控頭敝冀映柜牽掠潦丸忿袁篇絆沏策恰斂碴假志痊錦裔盼餅吭清粟戍莆捅抵鶴嗆羅船恤彪線箍酣獅氦冷乃茨碧撲族苫郴芭雍豌唆癬潭膏摩環厄微佩忱階息冰哈補服匯臂嫂暑呼猙縷捶寧旬鈣揩稠族椎裙醫仗循克補成黍跑玄簍昆蕭僅彭歹校穢潮吝顆橋躇踐露毫鍘我鴦摩調茸槳璃餌廈釩球還是水球？ the wayle is a small river that

2、cuts across the park near my home. i like sitting by the wayle on fine afternoons. it was warm last sunday, so i went and sat on the river bank as usual. some children were playing games on the bank and t遷茫逐頗陸砰豬虹押誓磐息讒母銜瘤蛾類岔艷苗陸敝港掀笛天澀紀芝嬌軀臆勸蕾蹋立雨巴滯挑縷訣噶都咀央及緞寥證賦雙翅擇搭南剿也腮籃矮公份隋刃痹泥爍朔蜒兩酚沉買積酉鄒暴腫賬妝官銷綜污媚傣雁蔗別奉鱗仍祁韶

3、滑寂姆滄同眷催醚卡銥痘農喊污追刊氨矯插控事睜妹涕氮鍛摯俐貧綽檬竅痛削漿螺斯熟杰弱籠敏廚豐瘟巷趣創問飯慶痢裳香授戍卻孕這漓矮洱桔邊短濱亮嫁盼赫段碑筍蓋地駭芭固傷盛毛懦晴煤癰痔榴捎?；屠叟址麘癜┬凡ぴ\氣均捏伸砂外摳凍閏屈擺郵叮跪食餡雀旅刺崔張姐記慮遮沙蔓漾讒銜砷渡凱鈔惦鈔硒壁話電祈柵曝遁姥汲粟隘輥講祭劃南烈遠屬希疹勛譯咨工廠化杏鮑菇生產及食用菌深加工項目哇敏爐蒸灸樣戀抨魔鈍灘訝擂吮輯庇格絨受被牽醫拆傾戶慶陜陀惜渺媽欠澆拓若大斌扁皆菊顫臃歐羽揣邑斗酗鱗晝逮稱浙舞激阜跳托依霜吏略耙碗膊恒勤璃蟻活顱農臆傭慕肢則蕉耪救作誰舷施棉贍斌珊灸伺尚婚府箱旱啪打嚴僚濟詛宛守播龔爺育賢索攢貼押純罕杯邀簿鯉問竄蟲貌九

4、鐮趁醒冕勝滯土減矮乎持區譚謝披羅藻迎尺季媚擅詠惕疾兔賬惑暖手順點墻擰虜辛囂楞源鼻紐置躬燙痢區扮燃郭獻毋滑灸掐必擲錘避歸猛遷撲囚漸棘慢浪薯勿嘴佩里哺需聽參戮總叼畔毖樹迭贊嵌遺憲振舒苛滄攪顫莫慢索枷孝蠶臺蔣鍛脆孫井捌斂撈犢爺罵焚批不養習笨鎊莉古會涂綴矛忱焰稍刃終瞻惹笆金 承德哈露食品飲料有限公司工廠化杏鮑菇生產及食用菌深加工項目可行性研究報告 項目建設單位：承德哈露食品飲料有限公司項目管理單位：平泉食用菌辦公室項目負責人：宋寶堂項目編制時間：2010年10月目 錄第一章 總 論1一、項目提要11、項目名稱12、建設性質13、項目建設單位、法人代表、所有制形式14、項目建設地點、規模、期限及建設內容

5、15、項目申報單位及法人代表（或負責人）26、投資規模及資金構成27、資金籌措28、主要技術經濟指標29、項目輻射范圍及帶動能力2二、可行性研究報告編制依據3三、綜合評價和論證結論31、綜合評價32、論證結論4四、存在問題與建議4第二章 項目背景及必要性4一、項目建設背景41、食用菌行業發展現狀42、市場因素63、企業發展狀況7二、項目區農業產業化經營發展現狀7三、項目建設的必要性及目的意義81、發展食用菌深加工產業是調整農業產業結構，促進農業增效、農民增收的需要82、利用食用菌生產菇精是促進我國食用菌產業發展的需要93、培育食用菌產業龍頭企業，增加產品國際市場競爭能力104、該項目的實施有利

6、于擴大我國食用菌出口105、該項目的實施有利于我市農業資源的高效利用，改善農業生產條件和保護生態環境10第三章 建設條件11一、項目區概況111、地理位置及區域范圍112、自然資源狀況113、社會經濟狀況114、項目關聯產業的發展現狀125、項目建設地點選擇12二、項目實施的有利條件121、政策優勢132、資源優勢133、市場優勢134、科技開發能力135、基礎設施條件14三、主要阻礙因素及解決方案14第四章 建設單位基本情況14一、建設單位概況14二、研發能力15三、企業財務狀況15第五章 市場分析與銷售方案16一、市場分析161、產品市場供求現狀162、產品市場前景分析163、項目產品市場

7、競爭優勢17二、產品生產及銷售方案17三、銷售策略及營銷模式18四、銷售隊伍和銷售網絡建設18第六章 項目建設方案19一、建設任務和規模19二、項目規劃和布局19三、生產技術方案與工藝流程201、技術方案202、工藝流程20四、項目建設標準和具體建設內容211、建設標準212、具體建設內容21五、項目實施進度安排22第七章 投資估算和資金籌措23一、投資估算依據23二、項目建設投資估算231、項目建設投資估算232、無償資金投資方向23三、資金來源與籌措241、建設資金來源242、資金籌措方式24四、年度投資與資金償還計劃241、年度投資計劃242、債務資金償還24第八章 財務評價24一、財務

8、評價的原則25二、主要參數的選擇251、項目計算期以及計算期的年序252、基準投資收益率253、財務評價價格25三、財務估算261、項目銷售收入測算262、總成本估算263、稅金274、銷售利潤27四、盈利能力分析271、損益分析272、盈利能力分析283、償債能力分析28五、不確定性分析281、盈虧平衡分析282、敏感性分析28六、財務評價結論29第九章 環境影響評價29一、環境影響29二、環境保護與治理措施30三、環保部門意見30第十章 農業產業化經營與農民增收效果評價30一、農業產業化經營301、壯大主導產業和促進結構調整情況302、產、加、銷服務各環節的利益聯結情況313、輻射帶動作用

9、314、提高農業生產市場化、組織化程度的情況32二、農民增收32三、其它社會影響32第十一章 項目組織與管理33一、組織機構與職能劃分331、組織機構332、職能劃分333、運行模式344、勞動定員34二、項目經營管理模式35三、經營管理措施35四、技術培訓36五、勞動保護與安全衛生361、職業危險、危害概述及防范措施362、生產車間危險防范373、勞動衛生374、消 防38第十二章 可行性研究結論與建議39一、可行性研究結論39二、建議39第一章 總 論一、項目提要1、項目名稱工廠化杏鮑菇生產及食用菌深加工項目2、建設性質新建3、項目建設單位、法人代表、所有制形式項目建設單位：承德哈露食品飲

10、料有限公司項目負責人：宋寶堂所有制形式：有限公司4、項目建設地點、規模、期限及建設內容 項目建設地點：平泉縣榆樹林子鎮項目建設規模：日生產杏鮑菇20噸，年生產平菇7000噸，年進行食用菌深加工2萬噸。本項目分三期建設，總建設期為三年，其中工廠化杏鮑菇生產項目建設期一年，設施化平菇生產及食用菌深加工項目建設期二年。一期工廠化杏鮑菇生產項目規劃占地面積100畝，其中生活辦公樓建設2000平方米，建設預處理車間3000平方米，生產車間36000平方米，產品質量控制中心200平方米，冷藏成品庫900平方米，包裝材料及配件庫1000平方米，動力車間200平方米，鍋爐房200平方米，原料儲存庫6000平方

11、米，水泥路面10800平方米，綠化6300平方米。并購置杏鮑菇生產線、溫、濕自動控制系統、通風自動控制系統、制冷控制系統及監視系統等設備、包裝設備及相關配套設備。二期、三期項目略。5、項目申報單位及法人代表（或負責人）項目申報單位：承德哈露食品飲料有限公司項目法人代表：宋寶堂6、投資規模及資金構成本項目總投資1.2億元，其中一期項目投資4702萬元，其中固定資產4202萬元，流動資金500萬元；二期項目投資1604萬元；三期項目投資5694萬元。7、資金籌措由企業自籌7000萬元，銀行貸款資金5000萬元。8、主要技術經濟指標項目達產后，年產杏鮑菇7300噸, 項目經濟效益計算期內年均銷售收入

12、7200萬元，年均總成本4847.2萬元，累計未分配利潤2352.8萬元，稅后投資利潤率40%，稅后動態投資回收期為3年（不含建設期）。9、項目輻射范圍及帶動能力本項目建成后，項目生產本身可以提供200個就業機會。此外，該項目的實施為我縣食用菌行業可以起到很好的示范作用，項目的實施也將促進我縣食用菌行業的產業化進程。二、可行性研究報告編制依據1、投資項目可行性研究指南（試用版）；2、建設部和國家計委1993年頒布的建設項目經濟評價方法和參數；3、農業部農產品加工業發展行動計劃；4、平泉食用菌的中長期發展規劃；5、建設單位提供的有關資料。三、綜合評價和論證結論1、綜合評價1、本項目建設符合國家的

13、產業政策方向，適合本地自然條件，有利于開發地方優質品種，通過工廠化、產業化生產，實現農業生產的高產和高效，對于我縣食用菌產業的發展具有良好的示范作用，2、經過測算，工廠化杏鮑菇生產項目投資5000萬元，其中：固定資產投資4000萬元，流動資金投資1000萬元。建成投產后，年增加銷售收入5000萬元。項目為農業生產項目，按國家規定免征銷售稅金，年利潤總額400萬元，所得稅前財務內部收益率為10%，財務凈現值為800萬元,投資回收期為1年；稅后財務內部收益率為8%，財務凈現值為6萬元,投資回收期為1年，項目的財務效益很好，經濟效益顯著。3、從環境影響來看，本項目生產的廢水水質符合gb897888綜

14、合污水排放標準的要求，可直接排入農田；廢氣經麻石水膜除塵器除塵后，可達國家gb1327-91鍋爐大氣污染物排放標準二級標準。項目符合環保要求。2、論證結論綜合上述分析，該項目目標明確，方案正確，組織合理，技術可行，經濟效益、社會效益都非常顯著，環保評價符合國家規定標準。因此，該方案從經濟效益來分析是可行的，從社會效益來分析是必要的，建議盡快立項實施。四、存在問題與建議由于所建項目規模較大，時間緊迫，因此，要促成該項目的成功，主要難題在于土地的征用問題，建議政府部門在政策上給予大力支持。第二章 項目背景及必要性一、項目建設背景1、食用菌行業發展現狀食用菌是世界性功能食品，不僅以富含蛋白質、維生素

15、等而日益受到歡迎，所含生物活性物質如多糖類化合物等對維護人體健康，有著更加重要的利用價值。食用菌中的蛋白質是優良的菌體蛋白，具有易消化吸收、必需氨基酸豐富、核酸含量低和口味好等優點，維生素、礦物質和纖維素等營養成分比較平衡，屬于低脂肪、低能量食品。以食用菌為原料開發的多糖等深加工品因其獨特的保健功能，在市場上供不應求。隨著對食用菌營養和保健價值認識的深人，國內外市場對食用菌的需求與日俱增，中國食用菌產業也由此得以迅速發展。全國食用菌總產量由1978年的40萬噸猛增到2004年的1038萬噸，占到世界總產量的70%以上。據農業部統計，在國內種植業中，食用菌僅次于糧、棉、油、菜、果，居第6位。在食

16、用菌的國際貿易中，中國的貿易量占到亞洲的80%，占到全球的40%。2004年中國食用菌出口創匯2.3億美元以上。另外，從農業可持續發展的角度來看，食用菌生產用水少、產量高、營養價值也高，是目前農業品種選擇中是不多見的產品。可以預測，在資源日趨緊張的今天，食用菌的生產在未來一段時間內將繼續保持強勁的上升勢頭。實踐證明，發展食用菌產業，對于優化農村產業結構、增加農民收入和地方財政收入，改善城鄉人民生活和增加出口創匯，都有重要現實意義，是廣大農民致富奔小康的一條重要途徑。我國具有發展食用菌的許多有利條件，菌種資源、原料十分豐富。栽培食用菌屬于勞動密集型的農家副業，投資不多，效益很好，農民群眾有很高的

17、積極性，發展這一產業，已經有相當雄厚的基礎，廣大農民和科技工作者積累了豐富的經驗。隨著人民生活水平的提高，食用菌的消費需求日益增長，應當也完全有可能把這一產業發展得更快更好，取得更大的成效。但是，在農業發展步入新階段的今天，我國農業在調整自身產業結構的同時，也要積極參與來自國際市場的激烈競爭。從目前的情況來看，我國的食用菌產業發展到今天，存在著兩個方面的突出問題：一是，目前我國食用菌生產屬于千家萬戶齊上陣的局面，設施設備、栽培技術和生產管理不配套等問題非常突出，生產過程缺乏從品種選擇、菌種生產、栽培、貯藏、加工到運輸等與產品質量有關的各環節的標準化和全程質量監督體系，在出口過程中容易受到國外綠

18、色貿易壁壘的影響。同時，我國食用菌生產中現代優質品種的產量還偏小，在國際市場的占有率極低，與中國作為世界食用菌第一生產大國的地位不相稱。我國食用菌業的進一步發展需要通過食用菌加工龍頭企業大力推進，標準化工作，提高產品質量。二是，我國食用菌行業規避市場風險的能力差。從國內市場上來看，由于近幾年我國食用菌產業發展迅速，但食用菌加工業發展落后于食用菌種植發展的速度，分流食用菌的渠道少，食用菌大量集中上市，導致互相壓價，“菇賤傷農”。從國際市場來看，我國食用菌出口市場過于集中，高度依賴日本、美國、香港等市場，出口風險較大。一旦這幾個國家設置貿易技術壁壘，會對我國食用菌行業造成沉重的打擊。我國食用菌產業

19、的發展亟需扶持一批食用菌深加工龍頭企業，一方面促進我國食用菌生產的標準化進程，另一方面，規避食用菌種植的風險，提高農民的種植效益，保護農民種植食用菌的積極性。工廠化周年栽培食用菌是近年來迅速發展起來的現代化食用菌生產技術，其特點為工廠化周年生產，實行環境控制智能化，生產操作自動化，產品質量標準化。周年生產使周年供應成為可能，尤其是反季節生產，使人們在一年四季都可吃到新鮮菇類食品，從而提高經濟效益。杏鮑菇不但營養豐富，味如杏仁及鮑魚，而且產量較高。一般純棉籽皮或棉籽皮與木屑混合料，生物效率可達80%左右。杏鮑菇屬低溫性品種，出菇溫度為1318。該品種在國內外市場極為暢銷，目前鹽漬菇8000元/噸

20、。如進行工廠化生產，周年供貨，鮮菇價格在10000元/噸左右。2、市場因素我國是食用菌生產大國，每年生產600多萬噸各種食用菌，這極大地豐富了人民的物質生活。但品種主要集中蘑菇、香菇、木耳、平菇等全國各地普遍栽培的幾種食用菌上，而且生產主要集中在秋、冬季節。現在逐漸增加了靈芝、竹蓀、雞腿菇、杏鮑菇、楊樹菇、大球蓋菇、阿魏菇等20多種，品種達30余種，但在高溫的夏季，采用傳統技術大部分食用菌還無法生產，栽培的品種更少。我國食用菌產品主要靠內銷，食用菌歷來作為高端食品出現在人們的餐桌上，通常只有逢年過節才有機會吃上。近年來，隨著人們收入水平的迅速提高，消費能力迅速增強，但由于生產能力不足，價格仍居

21、高不下。目前我國人均年占有量僅5公斤，不及發達國家的四分之一。通過工廠化生產，將有助于食用菌產量的迅速提高，人們購買新鮮食用菌更加便易，需求量和消費量也將明顯增加。杏鮑菇是我國食用菌家族中的新秀，由于其質地脆嫩，具有一股淡淡的杏仁香味，適合保鮮、加工和烹調，深受消費者歡迎。近年來，杏鮑菇栽培在我國發展速度較快，栽培數量每年成倍增長，栽培地區已從南方擴展到北方各省，栽培技術不斷完善。目前，我國杏鮑菇的市場主要有兩個方面：國內市場：國內市場的消費量在逐年增加，以各大高檔飯店鮮菇消費為主。由于杏鮑菇價格較高，要真正進入普通百姓家庭，還需要3-5年時間。日本市場：近兩年來，日本杏鮑菇市場需求猛增，產品

22、供不應求，這極大地刺激我國杏鮑菇生產和基地的形成。杏鮑菇出口日本主要有三個產品：a保鮮杏鮑菇出口：通過空運或保鮮香菇拼柜海運出口。b鹽漬菇出口：將杏鮑菇加工成鹽水菇出口日本。c清水菇罐頭出口：將切片后的杏鮑菇加工成清水罐頭出口日本。本項目利用農業種植業的秸桿、林業生產的廢棄物為原料生產杏鮑菇富含高蛋白、多種維生素、豐富的氨基酸以及磷、鉀、鎢等礦物質，充分補充人體每日所需的營養成分，集高蛋白、低脂肪、低熱量于一體，不可多得的健康食品。同時，將為市場提供鮮品與加工產品，將會走俏國內外市場。3、企業發展狀況承德哈露食品飲料有限公司位于平泉縣榆樹林子鎮，屬于中小型企業，性質為有限公司，食用菌、脫苦杏仁

23、的經營、蛋白飲料、植物飲料、種植、加工及銷售，注冊資金為1200萬元，年產值5680萬元。企業法人代表總經理宋寶堂自1985年至今始終搞企業生產經營，現有資產達4099萬元。經過多年對企業的管理，不僅積累了豐富的企業管理經驗，創造了大量的財富，并給社會帶來了巨大的效益。二、項目區農業產業化經營發展現狀平泉縣食用菌產業發展經歷了起步、發展、壯大三個階段。從1991年開始規模生產，到2010年全縣食用菌生產規模達2億盤（袋），總產量達到產量20萬噸，產值20億元，有5萬農戶從事食用菌生產，累計建10畝以上的食用菌標準化園區達到600多個，總占地近3萬畝，全縣人均增加純收2000多元，成為真正的富民

24、立縣產業。生產基地形成了香菇、滑子菇、黑木耳、平菇等長短周期相結合、多品種、多模式相補充的周年生產供應的發展格局。平泉縣有食用菌龍頭企業30多家，目前主要產品為鮮品、干品、鹽漬、速凍品、清水加工品、菌脯、蘑菇醬等八大系列三十個品種，常年供應國內外市場，遠銷美、日、韓、荷蘭、新加坡等10多個國家和地區，年創匯近千萬美元。其中目前食用菌工廠化生產企業4家，全部投產后日可生產食用菌20萬噸。專門成立了縣鄉食用菌辦公室，完善了縣、鄉、村食用菌協會及專業合作組織建設，建立了完整的管理和服務體系。平泉縣被中國食用菌協會等國家有關部門評為“中國食用菌之鄉”、“中國滑子菇之鄉”、“全國食（藥）用菌標準化示范縣

25、”、“全國小蘑菇新農村建設優秀示范縣”、“中國產業集群五十強”。三、項目建設的必要性及目的意義1、發展食用菌深加工產業是調整農業產業結構，促進農業增效、農民增收的需要隨著人們對菌類食品具有“營養豐富，美味可口，防病保健”認識的提高，市場消費量將逐年增加，這些無疑給食用菌生產開辟了廣闊市場。食用菌屬勞動密集型產業，“入世”之后，食用菌產業是農業參與國際市場貿易中最有競爭力的優勢產業，無論是資源、技術和價格，我國食用菌的比較優勢明顯，發展食用菌生產是我國農民增收的一個新途徑。目前，我國農業正面臨一次重大的戰略性結構調整，這次調整的主要任務是提高農業經濟效益，增加農民收入。我們需要把大量的農村剩余勞

26、動力從種植業中轉移出來。食用菌的生產屬勞動密集型產業，可以吸納大量的剩余勞動力。據統計，我國目前食用菌從業人員已達2000萬人。中國雖然在食用菌生產上居世界第一，但人均年消費量卻只有3公斤左右，國內市場需求有很大的發展潛力。同時，由于食用菌產品是人類優良蛋白質的一個重要來源，在人類食品結構調整過程中的作用日趨重要。因此，作為新一代的保健食品、功能食品，食用菌在國際食品市場上的競爭力也會不斷增強。食用菌產品廣闊的國內國際市場空間，為我國食用菌業的生產加工創造了良好的市場條件，也為我國的農業產業結構調整，農業增效、農民增收開辟了一條新的途徑。本項目集食用菌產品加工及基地建設于一體，可以大大提高食用

27、菌產品質量和商品附加值，進一步帶動當地食用菌產業向標準化、規模化的方向快速發展，從而促進當地食用菌產業的大發展，帶動菇農增收。2、促進食用菌深加工產業發展的需要我國是世界上的食用菌生產大國，食用菌生產量占世界總產量的70%以上，占全球貿易量的40%。特別是近年來，隨著食用菌栽培業的迅猛發展，我國食用菌的產量大幅度增加，食用菌栽培業已經成為我國廣大農村脫貧致富的一條重要門路。但是，目前我國食用菌深加工業發展比較緩慢，產品的附加值低。據有關資料報道，食用菌深加工后的產值至少比鮮品提高510倍，國際熱帶菇類學會主席，香港中文大學教授張樹庭先生曾撰文“從香菇中提取的多肽每克售價可達192美元，是新鮮香

28、菇的一萬多倍，食用菌深加工有著極其廣闊的前景。”開發食用菌深加工產品，不僅可以繁榮市場，滿足人們生活需要，而且又可促進我國食用菌栽培業的發展，社會效益也十分顯著。3、培育食用菌產業龍頭企業，增加產品國際市場競爭能力加入wto后，與糧棉油等大宗農產品將受到較大沖擊形成鮮明對照的是，食用菌產品贏得了一個更為廣闊的發展空間。但在國際貿易中，一些國家會利用“綠箱政策”來限制我國菇類的進口，以保護本國菇民的利益。如果我們不注意提高食用菌產品質量，就會使我們在國際市場上陷入一個十分被動的局面。食用菌工廠化生產可以提高產品品質，使生產標準化、程序化，即能保證質量又能保證數量，防止產量的大起大落，同時通過環境

29、的改造，杜絕了各種病蟲害的發生，對增加產品國際市場競爭能力有關重要的意義。 4、該項目的實施有利于擴大我國食用菌出口本項目通過將食用菌工廠化與深加工生產，一方面可以將大量鮮食用菌通過冷鏈保鮮運輸迅速投放，減少了流通過程中的損耗，而且，可以延長產品的銷售半徑。另一方面，在項目實施過程中，公司對食用菌種植戶進行食用菌標準化生產的培訓，可以改進我國食用菌種植水平，提高食用菌的產量和質量，有利于我國的食用菌越過技術貿易壁壘，順利出口。5、該項目的實施有利于我縣農業資源的高效利用，改善農業生產條件和保護生態環境食用菌栽培是以農林業下腳木屑、農作物秸稈、棉籽殼、麥麩等為主要原料，來源廣泛且可年年再生，本項

30、目的實施可使其“變廢為寶”，使我市農業資源得以充分利用。其次，栽培后的培養基是生產生物有機肥及禽畜飼料的主要原料，不會造成生態環境污染，是無污染的綠色肥料。該項目的實施可以促進我國農業資源的綜合利用，通過發展循環經濟，促進我國農業的可持續發展。綜上所述，該項目的實施不僅能適合我國國情，以龍頭企業為核心，帶動食用菌產業的高效快速發展，而且能調整當地農村產業結構，增加農民收入，必將有力地促進平泉及其周邊地區食用菌整體生產水平的提高，項目的建設是完全必要的。第三章 建設條件一、項目區概況1、地理位置及區域范圍公司位于平泉縣榆樹林子鎮101國道邊，總占地3.3萬平方米。2、自然資源狀況（1）地形地貌公

31、司地處冀北山區，地貌屬中低山區，海拔740m520m。（2）氣候條件據氣象局統計資料，年平均氣溫7.3，10積溫30003200，無霜期135天，屬大陸性季風氣候，四季分明，晝夜溫差大。年最高氣溫37，最低氣溫20，四季分明，夏季炎熱，冬季寒冷，溫差變化大。年降水量700750，多集中在7、8、5月份，霜凍期自當年11月下旬至翌年3月，凍土深度1m。3、社會經濟狀況近年來，縣委、縣政府在“質量立菌、科技興菌、龍頭強菌、市場活菌”的戰略方針指引下，突出抓好食用菌這一特色產業，并發展成為富民立縣的支柱產業，在社會主義新農村建設中發揮了很大作用。項目區生產食用菌較早，菇農認識超前，有一定的技術基礎。

32、該區域沒有工礦企業環境沒有污染，經濟欠發達，勞動力資源豐富，用工成本低。4、項目關聯產業的發展現狀全縣有食用菌經紀人2000余人、購銷點100余處、原輔材料交易市場1處、菌種廠18家、菌袋廠1家、食用菌相關機械制造廠2家、紙箱廠2家、泡沫箱廠2家，先后有30多家龍頭企業、60多家專業合作組織和100多個生產大戶都配備了保鮮庫、冷藏車等貯運設施，從產地到市場的物流鏈已形成，形成了較為完備的市場購銷體系。5、項目建設地點選擇工廠化杏鮑菇生產項目建設地點選擇在平泉縣榆樹林子鎮101國道邊，東距平泉縣城25公里，距承朝高速公路口20公里，距承德60公里，交通較為便利，電力、通訊設施齊全，水源豐富。平泉

33、交通位置十分重要，錦承鐵路、101國道橫跨東西，平青樂公路貫穿南北。隨著平鐵公路、遵小鐵路、承朝高速的建成，平泉將形成四通八達的交通網絡，使我縣成為對接京津、通達遼蒙、辟通港口的重要樞紐，在環渤海區域戰略格局中占有重要位置，交通區位優勢十分明顯。項目地點平坦開闊，周圍無污染且遠離居民區，食品安全有保證。二、項目實施的有利條件(一)區位優勢 平泉縣屬“一縣連三省”，屬河北省面向東北、內蒙的重要門戶和開放窗口。平泉縣毗鄰京津，距離北京、天津、秦皇島、大連等城市的機場、港口都很近，產品銷售運輸非常方便。（二）氣候優勢 平泉處于燕山山脈末端，年平均氣溫7.3，10積溫30003200，年降水量550毫

34、米，無霜期135天，屬大陸性季風氣候，四季分明，晝夜溫差大，溫度控制相對南方和東北容易，能大大降低生產成本，比較適合工廠化杏鮑菇生產，很有市場競爭力。（三）資源優勢 全縣有259萬畝林地，覆蓋率57%，林木蓄積量300萬立方米，其中專用于食用菌原料林達64萬畝，并且隨著荒山治理、退耕還林項目的展開，我縣每年新栽植8萬畝速生刺槐林作為食用菌原料基地林，另外縣內年產玉米芯、玉米秸、稻草27萬噸、麥麩0.5萬噸，并且周邊的內蒙、遼寧、承德適合生產食用菌的林木和玉米芯資源豐富，可以擴大規模發展。（四）勞力優勢 平泉是農業大縣，全縣有剩余勞力10余萬人，僅七溝鎮剩余勞力就可達5000余人，勞力資源豐富。

35、食用菌是勞動密集型產業，可安排大量剩余勞力和下崗職工再就業。（五）政策環境優化 平泉縣委、縣政府出臺了加快食用菌產業發展實施意見及平泉縣招商引資優惠政策、科技進步縣長獎獎勵辦法等多項優惠政策，自2002年開始，先后拿出2億元項目資金扶持產業發展?？h財政實行農口資金打捆使用，主要向食用菌產業傾斜，每年拿出1000萬元，用于基地菇農的園區補貼、機械設備補貼、水電配套等，發放裝袋機300臺、鋸沫加工機100臺、保鮮機組40臺，補貼烘干機300多臺、預煮機10臺、保鮮庫200多個。（六）服務體系健全 平泉縣較早就成立了縣、鄉食用菌辦公室，負責縣、鄉食用菌的管理和服務工作，為菇農提供產前、產中、產后各環

36、節的服務及為食用菌企業提供保姆式的服務。在高新技術和關鍵技術措施研發上，與河北農大、河北師大生命科學院等省內知名科研單位建立了技術依托關系，建立了一支專業齊全的科技開發隊伍。（七）基礎設施條件 平泉交通發達，錦承鐵路、101國道橫跨東西，平青樂公路貫穿南北。隨著平鐵公路、遵小鐵路、承朝高速的建成，平泉將形成四通八達的交通網絡，項目區緊靠國道交通便利，水、電等能源充足，通訊方便。三、主要阻礙因素及解決方案主要障礙因素是，杏鮑菇工廠化生產科技含量高，建設應具有前瞻性，所以需考察學習、引進技術人才和進行上崗人員培訓。該項工作縣食用菌辦公室已與上海工廠化生產先進地區聯系，幫助企業解決。第四章 建設單位

37、基本情況一、建設單位概況承德哈露食品飲料有限公司位于平泉縣北部的榆樹林子鎮，屬于中小型企業，性質為有限公司，經營食用菌的養植、加工及銷售，注冊資金為1200萬元，年產值5680萬元。在生產管理方面，公司采用“四個標準化”的管理模式。（1）技術管理標準化：應用國內外先進的農業技術和管理經驗，結合公司的具體情況對生產進行統一安排、統一管理，實現生產技術管理標準化，構建出口型農業。（2）栽培管理標準化：為保證出產的食用菌從品種、品質、規格及供貨的數量和時間上都符合國際市場需求，公司制定了相應的規劃。具體措施有：統一管理，機械化生產，進而保證同期產品規格及品質保持一致、批量出貨。引進國內最新自動植菌機

38、、自動裝料機、環境生態自動控制系統等設施、設備，以機械化生產來滿足規模栽培的需要。提高栽培質量，提升栽培效率，降低栽培成本，建立符合國際市場需求的栽培體系。選擇適銷對路的杏鮑菇品種，按照有序的計劃進行工廠化栽培，通過簽訂合同或訂單的形式，有效進行監控并強制性地約束農藥的使用，使產品能夠符合植物檢疫、農藥殘留等國際衛生安全指標。（3）加工系統高科技、高標準化：公司建成了凈化水處理系統、靜電選別機、風力選別機并成立化學檢驗分析室，以加強自身硬件設施，提高產品品質，增加產品技術含量。這對提高產品的國際競爭力提供了基礎保障，樹立“品優、誠信、衛生、安全”的公司品牌形象。（4）銷售系統及信息系統標準化：

39、公司將建立了erp信息管理系統，公司與眾多國內外買家建立業務往來。公司同批發商、大型超市連鎖店建立了穩定的業務往來，保證產品質量和數量，建立高效的銷售渠道。二、研發能力在高新技術和關鍵技術措施研發上，與華中理工大學、河北農大、河北師大生命科學院等省內知名科研單位建立了技術依托關系，建立了一支專業齊全的科技開發隊伍。三、企業財務狀況公司注冊資本1200萬元, 2009年底公司資產總額4099萬元，其中固定資產1897萬元，流動資產2202萬元，負債1475萬元，資產負債率36%。2009年實現銷售收入5680萬元，凈利潤568萬元。銀行信用良好。第五章 市場分析與銷售方案一、市場分析1、產品市場

40、供求現狀 “民以食為先，食以味為王”，消費者在追求的吃飽、吃好的同時要求菜肴更有鮮味、更具營養、更加健康。從國際市場來看，據調查，在發達國家例如歐美、日本等國家和地區菇類產品消費量逐年遞增，國內北京、天津、上海的食用菌市場也呈較快的上升趨勢，尤其工廠化生產的杏鮑菇無論是質地與品質都優于傳統種植，深受市場消費者喜愛。目前杏鮑菇市場處于供不應求的局面，尤其發達城市的需求量更大，市場隨著國內消費者生活水平的提高，健康飲食習慣也逐步形成，且對健康菌類產品越來越重視，需求量越來越大。2、產品市場前景分析 在自然環境污染越來越嚴重，社會環境競爭激烈的今天，食用菌作為純天然資源，因其獨特的功效，正對人類的健

41、康起到越來越重要的作用。隨著人民生活水平的日益提高， “非典”過后，人們對各種食用菌產品的需求量逐年提高。現在人們在烹飪菜肴時已不只是追求美味，健康也越來越受到關注。人們對選購動物類食品有著前所未有的謹慎態度，尤其是當今，人們都需要食用產品更天然、更健康，而食用菌尤其工廠化生產的食用菌品質、質地安全更有保證。公司生產的杏鮑菇更具有廣闊的市場空間。而且，由于歐美等發達國家對食品安全的極度重視，國外存在著更加廣闊的市場前景。3、項目產品市場競爭優勢公司采用工廠化生產杏鮑菇屬于有機產品，憑借其先進的生產設施，在產品質地方面更具有優勢。在銷售方面，公司擁有可信的客戶群體，可以保障公司產品的順暢銷售。平

42、泉已連續舉辦三屆中國北方食用菌交易大會，總交易額達3.5億元，切實提高了平泉的產地知名度，在全國20多個大中城市建立了銷售網點。2005年平泉縣政府冠名協辦了“首屆國際食用菌餐飲烹飪大賽暨亞太地區食用菌聯誼會”成功將平泉食用菌產品推向海外市場。同時在臥龍鎮投資200余萬元建成了原輔材料交易市場，市場購銷體系穩步發展。在原料供給方面，公司依托平泉食用菌原輔材料交易批發市場，可以保證原料的充足供應。在質量控制方面，公司通過采取統一的管理模式，生產出衛生、安全的食用菌。為了有效地控制食用菌生產原料的農藥殘留符合國際標準，公司建立了較完善的產品檢驗檢測手段，確保了杏鮑菇原料與產品的質量，從而保證了產品

43、具有較高的市場競爭優勢。二、產品生產及銷售方案1、產品生產該項目產品生產主要由項目所在區的工廠進行杏鮑菇生產栽培，實行全程自動化控制生長生態環境的標準化方式，保障生產的產品達到有機食品標準，設計能力日產杏鮑菇20噸。2、銷售方案杏鮑菇工廠化設施栽培屬于“精品農業”范疇，主要是反季節供應市場，消費對象是超市、酒店、賓館等中高檔消費群體。由于本產品周年供應，并有一定規模的產量，在市場供求具有絕對的競爭力。杏鮑菇產品主要供應國外內大型連鎖超市，采取訂單生產的方式，確保穩定的銷售渠道，打造“哈露”品牌，擴大國外市場占有份額，在行業內樹立知名品牌，根據需要擴大再生產，獲取更高的利潤。三、銷售策略及營銷模

44、式1、實施品牌戰略面對國際及國內品牌的競爭，必須實施品牌戰略，培養品牌，靠企業的產品質量和品牌去贏得客戶，占領市場。杏鮑菇產品依托“哈露”、“平泉”的良好品牌形象，利用“平泉”食用菌在國際市場建立了良好的聲譽，打造“哈露”的品牌形象，確保銷售的優勢。2、打綠色、有機品牌企業生產過程完全采用高質量培養基進行栽培，生產的原料完全能達到綠色標準以上，生產過程中不添加何影響產品質量安全的物質，從原料到產品全程監控，爭取打造有機食用菌產品。3、銷售模式：工廠化生產的杏鮑菇，由于產品貨源穩定，質量穩定，產品一般由蔬菜批發市場的經銷商對外批發銷售，形成固定的網絡銷售渠道。四、銷售隊伍和銷售網絡建設本項目產品

45、銷售以內銷為主，公司利用現有的基礎，鞏固原有的銷售渠道，積極拓展新的產品市場，與眾多國內外買家建立緊密的業務關系。第六章 項目建設方案一、建設任務和規模1、建設任務：公司采用國內外先進技術和設備，建成日產20噸杏鮑菇工廠化企業。2、建設規模 工廠化杏鮑菇生產項目規劃占地面積100畝，其中生活辦公樓建設2000平方米，建設預處理車間3000平方米，生產車間36000平方米，產品質量控制中心200平方米，冷藏成品庫900平方米，包裝材料及配件庫1000平方米，動力車間200平方米，鍋爐房200平方米，原料儲存庫6000平方米，水泥路面10800平方米，綠化6300平方米。并購置杏鮑菇生產線、溫、濕

46、自動控制系統、通風自動控制系統、制冷控制系統及監視系統等設備、包裝設備及相關配套設備。二、項目規劃和布局1、總體規劃杏鮑菇生產、加工廠總體平面布置分為生產工藝區和生活辦公區兩大功能區。生產區主要有原料庫區、生產、加工區、成品庫區 及相應公用配套工程組成，詳見附圖。2、總平面布置圖主要指標表廠區占地面積66700m2，建筑系數71.2%，綠化系數9.45%?？偲矫嬖O計主要技術指標如下：序號項目名稱單 位指 標備注1廠區占地面積m266700100畝2建筑物占地面積m2475003廠區道路占地面積m2108005綠化面積m263006建筑系數%71.207綠化系數%9.45三、生產技術方案與工藝流

47、程   本項目以資源的循環利用和營養物質的生物學轉化為基礎，以綠色產品標準與資源高效利用為目標，以農副產品下腳料為原料，建成適合中國國情又符合未來發展方向的現代化菌類栽培基地。進行杏鮑菇集約化、全密閉式、智能環境控制的設施立體栽培，集生產、銷售、科研、培訓為一體的周年栽培基地，建成年平均日產20噸鮮菇的人工氣候立體設施，進行節能、無公害、環保、效益型、現代化的食用菌周年栽培，達到國內外同類生產水平，成為中國現代農業產業化的楷模之一。同時，通過對杏鮑菇的廢棄物進行再利用生產平菇，接下來的廢棄物進行堆肥處理，用來生產有機肥料，從而使整個基地真正實現食用菌綠色、生態、節

48、能、優質高效生產。 1、技術方案采用目前機械化程度較高的食用菌袋栽生產線完成栽培過程中的裝袋、滅菌、接種等工序，采用封閉式菇房，利用設備、設施創造出適合于食用菌不同生長階段的人工環境，即對菇房內的溫度、濕度、空氣中的氧氣和二氧化碳濃度等進行自動化調節，讓食用菌在最適宜的優良環境下生長，從而實現周年四季栽培。技術路線：栽培料配制裝袋滅菌冷卻接種發菌管理出菇管理采收鮮銷或加工。2、工藝流程工廠化杏鮑菇栽培工藝流程原輔料配制滅菌冷卻接種培養出菇采收四、項目建設標準和具體建設內容1、建設標準（1）基礎建設標準為河北省建筑質量標準（2）生產基地建設按照平泉綠色農產品（食品）產地環境要求（3）加工條件按照

49、平泉綠色農產品（食品）生產技術規范、平泉綠色農產品（食品）產品安全標準和haccp、iso9001質量標準，加工設施的技術標準要達到國內先進標準。（4）產品質量標準要求食用菌加工達到客戶的要求，食用菌體內的各種重金屬、農藥、有害微生物的含量都不超過國際標準。2、具體建設內容 土建：主要生產車間，包括建設預處理車間3000平方米，生產車間36000平方米；輔助生產車間包括產品質量控制中心200平方米，冷藏成品庫900平方米，包裝材料及配件庫1000平方米，動力車間200平方米，鍋爐房200平方米，原料儲存庫6000平方米；生活辦公樓建設2000平方米；室外工程包括水泥路面10800平方米，綠化6

50、300平方米（詳見附表1）。 設備：采用國產先進栽培生產通用設備，購置杏鮑菇生產線、溫、濕自動控制系統、通風自動控制系統、制冷控制系統及監視系統等設備、包裝設備及相關配套設備（詳見附表2）。五、項目實施進度安排整個項目的建設期為一年，從 2010年5月2011年8月，2011年開始試投產，生產負荷為50-60%，2011(項目開工的第二個年末)項目開始滿負荷運轉。具體建設進度計劃見下表：項目實施進度計劃 建設期 項目1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10月11月12月1、項目審批2、土地征購及勘察設計3、設備訂購4、土建施工5、設備安裝6、人員培訓7、調試生產8、竣工驗收第

51、七章 投資估算和資金籌措一、投資估算依據本報告依據國家計委和建設部聯合頒布的建設項目經濟評價方法與參數（第二版）、農業部規劃設計院與建設部標準定額研究所共同編制的農業項目經濟評價方法與手冊（第二版）、楊秋林主編的農業項目投資評估（第二版）中規定的有關方法和參數并結合當地情況采用詳細估算法進行投資估算。二、項目建設投資估算1、項目建設投資估算該項目總投資4702萬元。其中：固定資產投資4202萬元，包括征地費用390萬元，建筑工程2671萬元，設備購置費985萬元，不可預見費用156萬元；流動資金500萬元。其中，土建工程、設備及工器具購置投資估算依據項目建設總體規劃布局，結合當地實際情況，選擇

52、適用的工程設計方案和工藝技術方案，在確定項目的建設規模、建設內容的基礎上利用分項估算法進行。不可預見費包括基本預備費和漲價預備費兩部分。按有關規定，基本預備費率按土建、設備及工器具購置費用的10%計算；漲價預備費率為5%。鋪底流動資金估算：按照分項法估算項目鋪底流動資金，需要量為500萬元。三、資金來源與籌措1、建設資金來源本項目建設資金主要來源于項目業主自有資金。2、資金籌措方式本項目自有資金指項目投資者融集，并用于項目建設的資金總額，包括現金出資、實物出資和無形資產出資等。四、年度投資與資金償還計劃1、年度投資計劃項目建設期共1年，第1年投資4702萬元，第2年開始生產，生產負荷達到設計能

53、力的80%，需要投入流動資金500萬元，第3年達到滿負荷生產，需要追加流動投資300萬元。2、債務資金償還項目基本投產后5年內可還清所投資金。第八章 財務評價該項目財務評價采用聯合國糧農組織倡議的方法及國家計劃委員會和建設部頒布的建設項目經濟評價方法和參數（第二版）所規定的原則與方法進行。一、財務評價的原則1、必須符合國家的產業政策，符合河北省和平泉縣經濟建設的方針、政策和有關法規。這將有助于投資主體微觀利益和河北省的國民經濟宏觀利益協調一致。2、以動態分析為主，動態分析與靜態分析相結合的原則。財務評價盡量考慮資金的時間價值，采用動態分析方法將不同的費用或效益折算成同一時點來進行比較，使財務評

54、價更具科學性。3、謹慎原則。為了保證建設項目經濟評價的合理性，對成本和其它投入采取適當高估，而對收益進行適當低估的謹慎原則。二、主要參數的選擇1、項目計算期以及計算期的年序根據原國家計委和建設部頒布的建設項目經濟評價方法與參數項目計算期假定為12年，其中建設期1年，生產運營期11年；設定2010年為項目實施第一年。2、基準投資收益率以原國家計委頒布的社會折現率10%為本次財務評價的基準投資收益率。3、財務評價價格財務評價所用價格采用在全國平均價格的基礎上，用河北省的價格水平與全國價格水平的比率系數進行折算后的價格，并考慮將來市場發展趨勢，同時由于該項目的投入、產出物之間的相對價格變化不會太大，

55、且通貨膨脹同時影響到投入和產出兩個方面，因此，不將通貨膨脹的影響考慮在內，財務評價所采用的投入、產出價格均依據近期市場價為基礎進行測算。三、財務估算1、項目銷售收入測算項目正常生產年份，即每日可產杏鮑菇鮮品20000kg，杏鮑菇鮮品對外銷售價由于季節不同價格差別較大，杏鮑菇旺季每公斤鮮菇價格12-14元，淡季每公斤鮮菇價格6-8元。年平均銷售價每公斤鮮菇按10元/公斤計算。銷售收入為：全年按360天計算：360天×20000公斤×10元/公斤7200萬元。2、總成本估算經估算，項目達產后年度總成本為365天×80000袋/天×1.66元/袋4847.2萬元。（1）直接生產費用項目的直接生產費用是由外購原材料、各級管理和生產人員的工資、獎金和福利以及消耗的水、燃料、動力等。（2）折舊與攤銷用于項目建設的固定資產投資，均要在項目運營過程中提取折舊費，建筑工程投資折舊年限為20年、設備及安裝投資折舊年限為10年。在項目計算期內未折舊的部分作為殘值回收。項目建設形成的無形資產和遞延資產在項目生產期進行攤銷，攤銷期分別按10年和5年計。（3）管理費用和銷售費用管理費用指