1、出差管理制度一、總那么為標準xxxxx出差費用的管理，控制費用支出，確保公司對內對外活 動的順利進行，特制訂本制度。二、出差審批一工作人員因公出差，必須履行出差申請、審批手續。二工作人員因公出差，必須事先經過本部門領導和 或公司領導的批準。 未經批準擅自出差者，一律按違紀處理，并不得報銷所有費用，特殊情況由總經理決定。三一般工作人員出差，出差時間在三天以內的 含三天 ，由部門經理簽批 “出差審批單后報分管領導批準。四部門經理 含副經理以上人員出差，不管天數多少，都必須事先經過分 管領導批準。五副總經理、財務總監、總工程師等公司高管人員出差，須經總經理批準。六工作人員需要出差時，必須事先填寫“出

2、差審批單，并且按上述程序經有 關領導批準。不發生或少量發生差旅費用的當天往返的短暫外出，可以不辦理此手續， 但需要填寫“員工外出登記表。七經過有關領導簽字批準的“出差審批單，是申請出差借支款的依據。工作 人員的出差借支金額，不得超過出差預計費用。八工作人員出差回公司后，必須按規定時限結清出差費用。 “出差審批單 是 “差旅費報銷單的附件，無“出差審批單 的“差旅費報銷單，部門經理不得予 以初審，公司領導不予簽字，財務部門不予審核、報銷三、交通費報銷規定一出差乘坐火車，從晚上 8 時至次日晨 7 時之間 按票面時間確定 在火車上過夜 6 小時以上的，或連續乘車時間超過 12 小時的，可購置硬席臥

3、鋪票。二副總經理、財務總監、總工程師等公司高管人員出差，可以乘坐飛機。公司高 管 以下人員出差乘坐飛機，按從嚴控制原那么辦理；出差路途較遠或出差任務緊急的，須經 總經 理書面批準方可乘坐飛機。三可乘坐飛機出差的人員，其乘坐飛機往返機場的專線客車費用，可在出差人員 市 內交通費報銷限額的范圍之外憑據報銷。四出差乘坐長途汽車按實報銷：路程在 500 公里以上的地區 不通火車的 可以報 銷臥鋪票，并每次報銷 60 元的補貼，乘車途中不再報銷伙食補貼和住宿費。五出差乘坐輪船的，除總經理外報銷二等艙以下的船票。六出差人員乘坐各類包車，未經總經理書面批準不予報銷。七市內交通費 不含出租車費 1、出差人員乘

4、坐公交車輛，可在每人每天 20 元的報銷限額內據實報銷。2、參加會議、培訓學習、進修和出差人員由公司自派交通工具或由接待單位提供交通工具的，不得再報銷市內交通費；假設確需乘坐市內公共汽車，可核實后憑據報銷市內交通 費， 但不得超出每人每天 20 元的報銷限額。八出租車票，實行從嚴控制、從嚴審核。確因工作需要而乘坐出租車，須經部門 經 理批準，特殊情況由公司分管高管領導確認 , 并實行限額控制、報銷：1、工程所在地內出租車票原那么上不得報銷；2、縣級城市按實際乘坐出租車的天數報銷限額為每天 20 元；超出 20 元而缺乏 30 元 的， 其超出局部按 50報銷；超出 30 元以上的局部不予報銷。

5、3、大中城市按實際乘坐出租車的天數報銷限額為每天30 元；超過 30 元而缺乏 60 元的，其超出局部按 50報銷；超出 60 元以上的局部不予報銷。4、特大城市按實際乘坐出租車的天數報銷限額為每天 100 元；超過 100 元而缺乏 150 元 的，其超出局部按 50報銷；超出 150 元以上的局部不予報銷。5、長期派駐外地工作人員，出租車費報銷限額按上述標準減半執行。駐外機構配備交通工具的，原那么上不得報銷出租車費。6、攜帶行李乘坐公共交通工具出差，可報銷住處或公司至車站的出租車票。九符合第八條規定報銷出租車費用，有以下情形之一的，不予報銷：1、未注明日期、起止地點的出租車發票；2、車票號

6、碼連續 10 張以上面額為 10 元以上的；3、車票面額每張超 100 元的；4、出租車票未經部門經理簽字同意的；5、2-4 人一起出差，出租車費按人數累加報銷的；6、出租車票跨報銷期階段的；7、財務部門規定的其他條件。十公司自派車輛出差的，乘坐人員不得再報銷交通費及交通補貼。四、住宿費標準一出差人員住宿費標準：見附表。二出差人員在最高出差標準范圍內按實報銷差旅費用三沒有住宿費發票的公司不予報銷。五、伙食補助標準一工作人員出差，不分途中和住勤，每人每天伙食補助標準為：1、省外出差補助，一般地區每天 50 元，特殊地區 經濟特區及上海、北京 每天 60 元；2、縣外省內出差補助每天 30 元；3

7、、出差時間缺乏一天的按實際餐數計算補助，早餐按各該伙食補助標準的20 、中晚餐按各該伙食補助標準的 40計算補助。二出差人員夜間 指晚上 8 時至次日晨 7 時乘坐火車、輪船 沒有鋪位的 通艙 在 6 小時以上，或連續乘火車超過 12 小時含 1 2 小時的，可憑票每夜或每 滿 12 小時加發 20 元伙食補助費。每夜與每滿 12 小時兩者不得重復計算。三出差人員晚上 8 時以后出發或早晨 7 時以前回公司駐地的，不計發當天的伙 食 補助費。四參加會議人員的住宿費和伙食補貼，假設交納了會議、會務費的，那么不得再另行 報銷； 外出培訓或學習人員，其住宿費按實際交納的費用報銷，不再另行報銷， 伙食

8、補助 按 50 報銷。五出差期間，按規定己報銷就餐費的，不得再享受當餐的伙食補助。六長期派駐外地工作人員， 原那么上不發伙食補助費； 如確需住在旅館、 招待所的， 可以按照第四一條規定減半發給補助。七出差至廠或辦事處，一般應在食堂就餐，不再報銷伙食補貼。六、駕駛員報銷規定一汽車駕駛員的出差住宿費、 伙食補助費標準與一般工作人員相同。 有乘車人員 時，由乘車人員統一報銷， 駕駛員不另行安排報銷； 無乘車人員時， 由駕駛員本人按規定 報銷。七、其他規定出差期間發生的招待費用應與差旅費同時、分類報銷，便于相關部門審核、二凡享受公司 報銷待遇的人員，其出差期間 費不予報銷。三隨行出差人員隨公司領導一起出差，經分管領導確認批準可享受 不是必須享受該出差領導級別的交通費、住宿費待遇，但由高級別領導統一報銷，隨行出 差人員不再另行報銷差旅費。四出差人員購置車站、餐車茶座的費用不準報銷；特殊情況由總經理特批。五各項差旅費用符合上述標準范圍的，由財務管理部審核報銷，超過上述標準， 須做情況說明經直接領導簽字認可，經綜合管理部和財務部核準后，報總經理批準前方可報銷。八、附那么一本制度解釋權屬公司綜合管理部二本制度自公布之日起執行。附：公司人員出差標準父通標準房間標準特大城市大、中及以下城市總經理輪船頭等艙、軟臥、飛機888/ 間888/ 間分管領導輪船二等艙、軟臥、飛機888/ 間8