1、食用植物油HACCP計劃表銷售和貯存方法：批次銷售、常溫干燥保存 預期用途和消費者：食用/高檔消費者和大眾消費者。文件名稱：包裝工藝HACCP方案12345678910關鍵控制點顯著危害關鍵限值CL監 控糾正措施記錄驗證對象方 法頻率人員檢驗自檢/巡檢成品油內有異物成品油內不可有異物存在成品油目視檢查每瓶油灌裝線檢油員不合格品處置灌裝線成品油異物情況檢查表*小包裝主管每天對記錄表確認*品管部主管對每月顧客投訴進行分析食用植物油HACCP計劃表銷售和貯存方法：批次銷售、常溫干燥保存預期用途和消費者：食用/高檔消費者和大眾消費者。文件名稱：外購色拉油/濃香花生油/芝麻油/濃香菜籽油/胡麻油/棉籽油

2、/二級菜籽油/精煉食用棕櫚油等HACCP方案12345678910關鍵控制點顯著危害關鍵限值CL監 控糾正措施記錄驗證對象方 法頻率人員外購色拉油濃香花生油芝麻油濃香菜籽油胡麻油棉籽油二級菜籽油（不再精煉）的接受*酸價（游離脂肪酸）*過氧化值*羰基價*砷*鉛*黃曲霉素B1*食品添加劑*浸出溶劑殘留量*棉籽油中棉酚*苯并（a）芘ppb各項指標不得超出下表要求的內部控制限度或國家衛生標準（見下頁）*理化指標a游離脂肪酸b過氧化值*供方資格*衛檢報告（見報告）*按分析方法進行檢驗*定期考核*查看提供衛檢報告*每批產品*每年考核*每半年*化驗員*采購員/品管部負責人*采購員*按不合格品控制程序進行處理

3、*對不合格供方取消其“合格供方”資格*XKOF/04-03A-010進油質檢單 *XKOF/04-05A-01*供方衛檢報告*每批產品由QC主管審核檢驗記錄*由采購部/品管部/生產技術部對供方定期進行考核*對相關人員進行HACCP培訓*按要求對計量器具定期進行校驗*每年由QC主管對供方提供的衛檢報告進行審核文件名稱：外購色拉油/濃香花生油/芝麻油/濃香菜籽油/胡麻油/棉籽油/二級菜籽油/精煉食用棕櫚油等HACCP方案外購油品關鍵控制限度表標準項目 要求色拉油衛生標準精煉食用植物油精煉食用棕櫚油濃香花生油芝麻油胡麻油濃香菜籽油食用植物油衛生標準GB2716GB13103內控標準GB15197內控

4、標準GB/T18008內控標準內控標準內控標準內控標準內控標準酸價MgKOH/g0.30.080.50.20.50.21.503.04.04.0棉籽油1花生油、菜籽油、大豆油、葵花油、胡麻油、玉米胚芽油4過氧化值Meq/kg101.0103.01010.02.04.01010花生油、葵花油20菜籽油、大豆油、胡麻油、玉米胚芽油12羰基價Meq/kg1010101010102020202020砷Mg/kg0.20.2-0.10.10.10.10.1鉛Mg/kg0.10.1-黃曲霉素B1Ppb55555520101010花生油20其他植物油10食品添加劑按GB2760規定執行溶劑殘留Mg/kg-5

5、0棉油中棉酚-0.02苯并（a）芘ppb-10文件名稱：AE大豆色拉油HACCP方案12345678910關鍵控制點（CCP）顯著危害關鍵限值CL監 控糾正措施記錄驗證對象方 法頻率負責人VA、VE溶液添加檸檬酸溶液添加VA、VE添加量超標檸檬酸的丙二醇溶液添加量超標*關鍵限值：VA：4-8PPMVE：100-180PPM*操作限值：VA：6.5-7.5 PPMVE：120-160 PPM檸檬酸25 PPM丙二醇50 PPM1. VA、VE數量2. 檸檬酸數量3. 加熱溫度4. 攪拌時間5. 實際加入量1. 電子稱稱量2. 溫度計測量每罐AE大豆色拉油小包裝配油員*即刻重新配制*添加VA、VE

6、記錄表*添加檸檬酸記錄表*小包裝主管每天對記錄表進行確認*GB14480中VA、VE添加量的規定：VA：4-8 PPMVE：100-180 PPM*集團VA、VE/檸檬酸、丙二醇添加量的規定：VA：6.5-7.5 PPM 檸檬酸25 PPMVE：120-160 PPM 丙二醇50 PPM文件名稱：金龍魚二代食用調和油HACCP方案12345678910關鍵控制點（CCP）顯著危害關鍵限值CL監 控糾正措施記錄驗證對象方 法頻率負責人檸檬酸溶液添加檸檬酸的丙二醇溶液添加量超標*操作限值：檸檬酸25 PPM丙二醇50 PPM1. 檸檬酸數量2. 加熱溫度3. 攪拌時間4. 實際加入量1.電子稱稱量2.溫度計測量每罐金龍魚二代食用調和油小包裝配油員*即刻重新配制*添加檸檬酸記錄表*小包裝主管每天對記錄表進行確認文件名稱：物理精煉HACCP方案12345678910關鍵控制點（CCP）顯著危害關鍵限值CL監 控糾正措施記錄驗證對象方 法頻率負責人添加抗氧化劑（TBHQ）TBHQ添加量超標*關鍵限值：TBHQ200 PPM*操作限值：1. 色拉油TBHQ80 PPM2. 金龍魚2代調和油TBHQ100 PPM1. TBHQ數量2. 加熱溫度3. 攪拌時間4. 實際加入量1. 電