1、采購控制程序1目的對采購過程進行控制，確保公司采購活動滿足要求，采購的物資、設備符合要求。2 適用范圍適用于公司施工/生產所需物資、設備采購活動的控制及對供方評價。3 職責3.1 物資機械管理部是公司物資和設備的歸口管理部門。3.2 各單位負責施工/生產物資采購。3.3 物資機械管理部負責設備采購。3.4 對特殊的或首次采購的產品，物資、設備管理部門有要求時，質量、技 術部門有責任參與產品的選廠、定型，進貨檢驗和試驗，驗收等質量、技術 控制活動。4 管理內容與要求4.1 采購物資、設備分類物資機械管理部根據所采購物資、設備對實現產品符合性的影響，將物 資、設備分別劃分為三類，并制定采購物資分類

2、明細表、采購設備分 類明細表，見附錄。4.1.1 采購物資分類A類物資即重要物資：構成最終產品的主要部分和關鍵部分，對實現產品符合性有直接影響的物資。B類物資即一般物資：一般不影響實現產品符合性的物資。C類物資即輔助物資：對實現產品符合性起輔助作用的物資。4.1.2 采購設備分類A 類設備即重要設備：對實現產品符合性影響較大的設備。B類設備即一般設備：一般不影響實現產品符合性的設備。C類設備即輔助設備：對實現產品符合性起輔助作用的設備。4.2 對供方的選擇和評價4.2.1 按照“誰采購誰負責”的原則，對供方進行選擇和評價。4.2.2 對于 A 類物資、設備 : 各單位經理召集有關領導、業務部門

3、根據物資 部門提供的供方名單及調查資料對供方進行評價，評出合格供方，由物資部 門填寫合格供方的評價記錄、合格供方名單，各單位經理 / 主管經理 批準。423 對于B類物資、設備供方的評價分三種情況：一是參照A類的評價方 式評價；二是對于一次性購買量很小或短期內不會重復采購該廠產品的，又 很難提供評價書面材料的物資（如現場用砂石料），采取現場取樣，送有資 質的檢驗、試驗單位對樣品進行檢驗和試驗，以檢驗、試驗結果作為質量控 制的依據，可不另行填寫合格供方的評價記錄；三是對于一次性購買量 很小一年甚至幾年不采購的設備，對供方的評價、填寫評價記錄等工作，可 在采購活動發生之前進行。4.2.4 對于C類

4、物資、設備，可不填寫合格供方的評價記錄，采用由授 權人對產品進行檢驗或驗證的方式進行評定。425 評價內容生產能力，交付能力、履約能力、服務質量及質量信譽；滿足公司質量、環保和職業健康安全的要求；價格；運輸距離、運輸方式、運費等。426 選擇、評價方式a）根據產品的性質及其對質量的影響程度，可采用派人、委托他人到廠或通過電話調研、市場調研、索要證明文件（生產許可證、營業執照、認證 證書、合格證等）等一種或多種方式進行評價。b）對符合公司質量、環境、安全要求的供方評定為合格，反之為不合格，對合格供方進行動態管理。c）已建立并通過質量、環境、職業安全健康體系認證的供方優先采用。d）同類供方中年營業

5、額居高者優先采用。e）對評價出現不合格或不合理的供方不予采用。f）增加或淘汰供方應采用比較法（在質量、價格、信譽、生產規模、環境、安全等方面進行比較）。g）對綜合評價合格的供方經各單位經理/主管經理批準后，確定為合格 供方，并建立合格供方名單檔案。h）同一產品一般應有兩個及以上的合格供方，以便講行比較，擇優采購。各單位采購時，必須從合格供方名單中選擇供方；如特殊情況急需從合 格供方名單以外采購時，必須對新供方進行評價、選擇，經本單位經理批 準后，即為本單位合格供方，并將評價記錄歸檔。4.3合格供方的管理4.3.1 各單位建立合格供方檔案（合格供方名單、評價記錄），對合格供方 每年依據“評價內容

6、”復審一次，填寫評價記錄，實施動態管理，對復審不 合格的供方，應從合格供方名單中除名。被除名及新增加的合格供方名 單應由各單位經理 / 主管經理批準。4.3.2 根據采購物資、設備的復雜程度、重要性，可采取實地考察或索取證 據材料的方式，實現對供方物資、設備生產及服務的監督和評價。4.3.3 可采取派員到供方現場進行監督制造；驗證物資、設備的質量證明； 進貨檢驗、驗收等方法進行管理。4.3.4 供方對供貨過程中出現的質量、環境、或安全事故不及時糾正的，經 采購單位經理批準，予以除名。4.4 采購4.4.1 編制供應、采購計劃a) 施工/ 生產物資，由各單位依據工程承包合同、生產合同、設計資料

7、等編制物資供應、采購計劃，本單位經理批準后實施。b) 設備，物資機械管理部對各單位上報的設備購置計劃進行匯總、 審定， 并將結果報請主管經理及主管部門例會審批、 會簽，之后計劃經營部下達 “設 備購置計劃批復”。4.4.2 實施采購a) 各單位根據采購量的大小、價格水平、供貨能力、運輸距離等條件在 合格供方名單中選擇供方，進行采購。b) 物資機械管理部根據批準的“設備購置計劃”進行采購。c) 各單位根據批準的“物資采購計劃”進行采購。4.4.3 采購合同a) 合同中應寫明物資 / 設備名稱、規格型號、數量、單價、總價、質量 要求、技術標準、供貨時間、驗收條件、違約責任等。b) 采購合同應由采購

8、單位經理批準，并加蓋公章后生效。4.5 采購產品的檢驗和驗證4.5.1 所有的采購產品 , 必須按采購文件規定的規格型號和質量標準進行驗 收。4.5.2 未經檢驗、驗證或檢驗、驗證不滿足要求的產品不得入庫或使用。4.5.3 采購產品驗證的方式有兩種，即在本公司現場驗證和在供方貨源處驗 證。如需對供方在貨源處進行驗證，應在采購合同中對驗證的安排、驗證方 法及交付方式做出明確規定。4.5.4 顧客有驗證要求時，應提供方便條件，但不能代替公司的驗證。4.6 采購資料的管理4.6.1 采購資料一般包括物資供應、采購計劃，設備購置計劃；采購合同； 向供方提供的有關清樣、加工圖紙、清單等采購資料；產品的檢

9、驗、試驗記 錄，產品使用說明書、樣本，合格證、試驗報告、裝備圖，備品、備件清單， 成品會檢、交付等文件和資料。4.6.2 采購資料要妥善保存，要受控。5 相關文件5.1 檢驗和試驗程序5.2 文件控制程序5.3 合同管理標準5.4 物資管理標準5.5 機械設備管理標準5.6 固定資產管理標準5.7 計量管理標準6記錄表格6.1 合格供方的評價記錄6.2 合格供方名單6.3 采購產品（甲供物資）驗收記錄（自行采購部分可用物資專業管理驗收單代替）6.4 物資、設備購置申請表7規范性附錄附錄A采購物資分類明細表附錄B采購設備分類明細表附錄 A（規范性附錄）采購物資分類明細表A.1 A類物資：鐵塔、構

10、支架、水泥桿、鋼芯鋁絞線、鍍鋅鋼絞線、光纜、絕緣子、合成絕緣子、金具等。A.2 B類物資：砂、石、水泥、地腳螺栓、黑色金屬、有色金屬、防火材料、降阻劑、熱縮材料、加工件、標準件等。A.3 C類物資：模板、角模、U形卡、木材、腳手架、絕緣材料、絕緣線、圓釘、鐵線、焊條、鋸條、油漆、氧氣、乙 炔、汽油、柴油等。附錄 B（規范性附錄）采購設備分類明細表B.1 A類設備：張牽設備、起重機、機動絞磨、鋁合金抱桿、牽引繩、導引繩、牽引繩（尼龍）、導引繩（尼龍）、 展放導線用滑車、地線滑車、起重滑車、壓線滑車、高速轉向滑車、旋轉連接器、抗彎連接器、連接網 套、液壓機、手拉（扳）葫蘆、鋁合金通過式葫蘆、卡線器

11、、走板、計量器具（除卷尺、卡尺）。除上述A類設備外，還包括變電站施工用設備有：升降車、濾油機、攪拌機、卷揚機、真空泵、坡 口機、切割機及試驗設備中的串級式升壓裝置、伏安特性測試儀、大電流發生器、介損電橋、阻性電流 測試儀、直流高壓發生器、開關特性測試儀、電動兆歐表、變比組另U測試儀、回路電阻測試儀、直流電 阻測試儀、有載分接開關測試儀、微水儀、接地電阻測量裝置、試驗微機儀、阻波器測試儀、便攜式微 波記錄儀、多功能振蕩儀、模擬斷路器箱、油耐壓試驗器、串聯諧振匹配電容、繼電保護綜合測試儀、 鉗形相位表。B.2 B類設備：運輸機械、推土機、鋼筋彎曲機、發電機、工業鍋爐、鋁合金跨越架、車載機、空壓機、汽油機振 搗器、雙線飛車、驗電器、巖石鉆機、電焊機、對講機、小型臺鉆。除上述B類設備外，還包括變電站施工用設備有：打夯機、彎管機、電鋸、氬弧焊機及試驗設備中 的檢漏儀和開關動作電源。B.3 C類設備千斤頂、手持鑿巖機、導線放線架