1、xxxxxx水電開發公司規章制度regulation and rule of nam tha 1 lao power company ltd.q/ntxxxx-20xx機電物資管理辦法(試行)20xx-0-0發布 20xx-0-0實施issued on 2016-0-0for implementation as of 20xx-0-0xxxxxx水電開發公司 發布issued by nam tha 1 lao power company ltd.目 錄table of contents1總則12術語和定義13 職責14管理內容和方法35附則supplementary provisions8附錄

2、d：xxxxxx水電開發公司到貨驗收單8附錄e：xxxxxx水電開發公司設備（材料）開箱驗收單8附錄f：xxxxxx水電開發公司開箱資料移交記錄單8附錄g：xxxxxx水電開發公司物資庫存卡8附錄h：xxxxxx水電開發公司設備材料領（退）料申請單8機電物資管理辦法1總則本辦法規定了xxxxxx水電開發公司（以下簡稱“項目公司”）工程項目建設過程中機電物資管理的職責及管理程序。2術語和定義2.1外貿公司：指南方電網國際有限責任公司對外貿易分公司。2.2機電物資實物：特指項目公司或經外貿公司采購及委托施工單位采購后尚未形成固定資產的機電、金屬結構和施工設備。3 職責3.1業主職責3.1.1業主工

3、程師職責業主工程師代表公司負責機電物資實物組織管理，其職責如下：（1）組織協調機電物資實物采購（到貨）計劃，檢查監理單位機電物資實物管理工作情況，監督機電物資實物管理制度、機電物資倉庫管理制度落實情況監理單位管理情況；（2）負責現場由項目公司、外貿公司或委托施工單位采購的機電物資實物現場驗收、倉儲管理、入庫、領用（借用）審批、資料收集歸檔、建立機電物資臺賬及備品備件臺帳、組織定期盤點、定期清理檢查等監督管理工作；（3）負責現場施工單位安裝驗收完成和完工驗收完成后電站生產機電設備的移交接收，電站投產和竣工移交接收后備品備件、專用工具的移交接收后，入庫登記、倉儲、保管并建立電站生產設備、材料及備品

4、備件臺帳等管理工作。電站生產設備、材料、設計文件、設備文件資料移交歸檔，電站生產準備期及試運行期間完工移交接收管理。3.1.2工程部職責工程部是現場機電物資實物管理的歸口管理部門，其職責如下：（1）負責電站投入商業試運行手續辦理及與電站運行單位正式移交管理；（2）對機電物資管理情況進行監督。3.2設計單位職責3.2.1按計劃完成并提交合格的設計圖紙、技術要求等設計文件，滿足現場施工進度的需要；3.2.2按時完成并提交設備采購招標文件、裝置性材料采購清單，滿足設備物資的采購需要；3.2.3參加設備招標文件的評審、評標、設計聯絡會，以及主要機電設備的單機調試、聯合調試和驗收；3.2.4及時解決施工

5、過程中出現的設計方面的問題；3.2.5按期編制并提交機電設計月報、年報。3.3監理單位職責3.3.1協助業主工程師組織對采購招標文件的審查，參與機電設備采購合同的管理，并對采購計劃進度進行監督與控制；3.3.2對施工單位使用的由業主供應的機電裝置性材料需求計劃進行審核；3.3.3負責對機電設備物資到貨計劃進行審核；3.3.4負責對供貨、運輸及施工單位進入現場后的安全與環境保護行為進行監督檢查，及時糾正其所存在的問題與隱患；3.3.5組織對進場的永久機電設備、材料進行質量檢查、驗收和交接；3.3.6監督、檢查施工單位對設備物資的倉儲管理，定期組織對庫存物資的清倉盤點工作，掌握設備物資的收、發、存

6、動態情況；3.3.7審核出庫物資的領用計劃表；3.3.8組織各參建單位，按期編制并提交設備物資管理和機電安裝工程的月報和年報。3.4施工單位職責3.4.1負責機電設備安裝和貨卸車工作，在接到到貨通知后，及時準備并組織設備物資的卸貨和接收工作；3.4.2負責機電物資倉庫的運行管理工作，在業主工程師的指導下開展機電物資倉儲管理，接受監理單位的管理，接受公司工程部的監督檢查；3.4.3編制設備物資倉儲管理實施細則、化學危險品管理安保措施，報監理審批后，嚴格執行；3.4.4負責設備物資的入庫驗收、出庫、使用跟蹤、防火防盜等倉儲管理工作，根據審批的出庫手續，發放物資；3.4.5負責編制設備物資管理臺賬，

7、定期整理、分析和歸檔，做到賬卡物相符；3.4.6負責設備物資收、發、存金額匯總月報表的編制，并定期上報；3.4.7根據設計文件、施工進度要求，編制上報材料采購計劃和設備物資到場計劃；3.4.8按照設計圖紙、廠家說明書、規程規范進行施工，對機電設備安裝工程質量負責；3.4.9按照審批的工程進度計劃，合理配置施工設備、檢測儀器和人力資源，確保機電安裝工程進度；3.4.10根據國家法律法規、公司安全管理文件的要求，配置必要的安全設施，保證施工安全。4管理內容和方法4.1到貨驗收4.1.1機電物資實物到達工地后業主工程師組織驗收工作，參驗單位包括施工單位、監理單位、運輸單位、廠方（供貨商），參加驗收各

8、方單位簽字確認；4.1.2設備到貨檢驗內容：核實發貨單位是否為合同供貨單位，到貨數量與發運清單是否相符、設備包裝及外觀有無破損等。施工單位應在到貨驗收單上詳細記錄，參驗各方提出處理確認意見并會簽，會簽后的設備到貨驗收單交公司、監理單位、設備保管單位、廠家各留存一份。公司應及時向外貿公司反映設備到貨異常情況。4.2開箱驗收4.2.1機電物資實物到貨驗收合格后，監理單位負責組織驗收工作，參驗單位包括業主工程師、設備采購單位（公司、外貿公司、施工安裝單位）、廠方（供貨商）、施工單位。如果是進口設備，參驗單位應配合做好檢測工作，驗收填寫設備（材料）開箱驗收單、物資存儲卡和開箱資料移交記錄單，大型設備必

9、須附有較詳細的驗收記錄，參加驗收的各方單位簽字確認；4.2.2設備、儀器驗收應有相應專業技術人員參加；4.2.3驗收中發現的質量等有關問題，由業主工程師負責聯系處理。4.3收料管理項目公司、外貿公司或委托施工單位采購設備，到貨經現場驗收合格后移交給機電物資倉庫，同時填寫到貨驗收單、開箱資料移交記錄單和物資庫存卡，進行入庫登記并建立到貨設備臺賬，辦理入庫移交手續。4.4發料管理監理單位對現場材料履行監管職能，監督、檢查材料的具體使用情況，確保材料使用正確合理。嚴防發包人提供的機電物資設備外流。施工單位領用（借用）機電設備物資，需填寫設備材料領（退）用申請單和開箱資料移交記錄單，經公司工程部審核批

10、準，倉庫管理員對照設備材料領（退）用申請單和開箱資料移交記錄單內容進行設備發放出庫，提供隨機資料借閱手續（或復印提供），并進行出庫設備臺賬登記，辦理出庫移交手續。4.5退庫與回收管理施工單位填寫設備材料領（退）用申請單，注明設備材料名稱、系統、箱號、部件號、設備材料完好情況、數量及退庫理由，并在退庫設備材料上標記原箱號、部件號、數量，退庫手續。經業主工程師審核，倉庫辦理退庫手續簽收，退庫設備材料放入專門區域單獨保管。4.6機電物資實物到貨現場移交管理機電物資實物到貨驗收后如需采取現場立即移交施工單位，施工單位同時填寫設備入庫驗收單、開箱資料移交記錄單和設備材料領（退）用申請單，經業主工程師批準

11、后辦理現場移交手續，由施工單位采取存放保護措施負責保管。4.7機電物資實物的一般管理4.7.1施工單位負責機電物資部門應設置專職管理人員、專職倉庫保管人員，建立倉庫運行管理制度，落實倉庫保管人員工作職責，負責設備驗收、保管、發貨等各階段資料的收集、整理工作。負責對設備文件資料進行收（發）登記、分類、整理、歸檔保存。負責機電物資倉庫運行、倉庫保管人員工作管理。設備文件資料包括：質量證明書、產品使用說明書、產品合格證、裝箱清單、相關圖紙、備品備件合格證、承運部門的運單、保管期間維護保養記錄、部件及備品備件挪用記錄、備品備件及安裝專用工具臺帳等。4.7.2施工單位應建立到貨物資設備臺帳，分類編目；及

12、時更新機電物資實物收（發）貨臺賬，做到帳帳相符、帳物相符。施工單位機電物資管理臺帳包括以下內容（包括但不限于）：項目名稱、合同編號、供貨單位、收料日期、存放地點、收料單編號、品名、型號規格、單位、數量、單價、金額、維護保管情況、挪用情況、發料日期、用料單位、備注等內容。4.7.3各種露天存放設備、材料的場地應按施工總布置規劃進行布置設計，場地周圍及場地內應做防洪、排水等保護措施以防止沖刷和水土流失。（1）物資倉庫管理要做到“三清”：材質清、規格清、數量清；“三齊”：堆碼整齊、存放整齊、排列整齊；“三明”：分類明、編號明、標識明。（2）設備、材料存放應滿足防壓、防曬、防雨、防盜的要求，露天堆放的

13、設備材料應根據需要下墊枕木（或墊板墊高離地1020cm左右）、上蓋防雨帆布；入庫物資，分類上貨架進行保管。4.7.4設備技術文件資料借閱要做好詳細登記記錄，為資產移交做好準備工作。4.7.5機電物資實物驗收程序和注意事項：（1）檢查包裝是否完整，箱子是否破裂或異樣；（2）開箱后核對裝箱清單與實物是否相符；（3）檢查實物表面有否破損或異樣；（4）檢查附件、配件及專用工器具是否配齊；（5）檢查隨箱資料文件：如裝箱單、合格證(檢驗單)、產品說明書、安裝使用說明書、技術文件及圖紙、設備目錄、附件說明書等是否齊全，是否相符。（6）必要時進行現場技術測試。4.7.6施工單位承擔現場倉庫的具體管理工作，監理

14、單位定期對機電物資管理進行指導、監督。4.7.7業主工程師建立機電物資管理臺賬，核對施工單位機電物資管理部門臺賬。機電物資管理臺帳包括：項目名稱、合同編號、供貨單位、收料日期、存放地點、收料單編號、品名、型號規格、單位、數量、單價、金額、維護保管情況、挪用情況、發料日期、用料單位、施工單位、備注等內容。4.8機電物資實物的特殊管理4.8.1備品備件、專用工器具、檢測和試驗設備的管理（1）備品備件、專用工器具、檢測和試驗設備到貨后，與主設備一起移交給施工單位，日常管理與其它設備物資的管理方式類似。但是，在倉儲時應單獨存放，單獨建立臺賬。（2）電站設備安裝調試期間，應有合理充足的備品備件儲備，保證

15、及時消除設備缺陷、縮短事故搶修時間，提高設備可利用率，保證工程的進度和設備安全。（3）備品備件的來源主要有兩個方面：其一，按照供貨合同要求，設備廠家隨主設備一起發到現場的備品備件；其二，根據實際需要，由公司批準單獨采購的備品備件。（4）如果需要使用備品備件，使用單位必須提出書面申請（詳細說明原部件損壞的原因），經監理審核，業主工程師批準后，方可領取、使用。（5）備品備件領用后，要及時報計劃，公司工程部安排采購、增補。（6）專用工器具、檢測和試驗設備，使用后應及時歸還到庫房，并保持處于良好狀態。（7）檢測和試驗設備的定期鑒定，由施工單位提前（一般不少于3個月）提出申請，公司負責統一安排。（8）專

16、用工具、備品備件及未安裝設備在機組168小時驗收后一個月內，由承包人分機分專業編制未安裝設備清冊、未到設備清冊并將開箱驗收、發放記錄等一并整理移交業主。4.8.2易燃易爆、危險化學品等物資管理（1）對于油漆、稀料、油料、sf6氣體、可燃氣體等，易燃易爆、危險化學品，其儲藏、運輸和使用，應按照國家民用爆炸物品安全管理條例、危險化學品安全管理條例規定進行管理。根據物資的性質和相關安全要求，單獨存放，重點保護。（2）易燃易爆物資的存放庫房，應有特殊的安全防護，根據其性質和要求，采取良好的通風、隔熱、防火、防盜等措施，確保存儲安全。（3）庫房內外，依照安全管理要求配置滅火器、消火栓、沙箱等必要的消防設

17、施，定期巡視、檢查，消防設施應處于良好狀態。（4）易燃易爆、危險化學品在領取和使用，按照相關規定，應單獨登記造冊，每一批物品的流向，都要有可追溯性。4.9機電物資實物的安裝驗收和移交管理4.9.1施工安裝單位按照施工合同完成機電設備安裝、安裝期間設備管理和機電設備整體驗收移交工作。4.9.2施工單位在進行機電設備安裝準備前應根據不同設備實際情況，制定詳細的安裝方案、運輸措施報監理單位批準后實施。施工安裝單位對于機電設備安裝驗收管理內容包括不限于如下內容：采用的吊裝方法、吊裝和運輸設備、大件設備的二次運輸方法以及加固措施、現場機電設備存放、安裝、驗收和管理、安裝完工設備的保護及管理、未驗收移交投

18、運機電設備的運行管理等。4.9.3 監理單位對施工安裝單位提交的各類機電設備安裝方案和具體實施情況進行審批并進行檢查落實，督促施工安裝單位嚴格執行相關設備安裝國家和行業標準，嚴格按照廠家設計技術文件和現場技術人員指導意見進行設備安裝，對完工機電設備安裝單元工程驗收和分部分項工程進行組織驗收。4.9.4 業主工程師對各類機電設備安裝方案和具體實施執行情況、設備安裝質量及安裝現場管理情況進行巡查，對完工機電設備單位工程組織驗收，收集整理和編寫電站機電設備投運前的各項驗收文件，在電站機組啟動驗收委員會領導下，協助電站機電設備啟動投運工作，組織接收施工安裝單位移交的投運設備。4.9.5工程部對機電設備

19、安裝管理情況進行監督檢查，審核批準電站投運前的各項驗收文件，組織進行投運外部手續的辦理和與運行單位移交手續的辦理。4.10機電物資實物的缺陷管理4.10.1 設備缺陷分類（1）一般缺陷：不影響產品質量、不危及安全生產，能及時消除或設備仍可正常運行但不會造成裝置波動和引發各類事故，不需采取特殊監護措施的設備缺陷。（2）重大缺陷是：影響產品質量、危及安全生產，但因生產需要而必須帶病運行，有可能造成裝置停工或引發各類事故，必須采取特殊監護措施的設備缺陷。4.10.2 一般設備缺陷處理（1）出廠驗收及出廠試驗發現的一般缺陷，由外貿公司協調處理，待設備缺陷處理完成后由監造單位負責驗收，驗收合格后出廠。（

20、2）設備到貨驗收、設備開箱驗收及設備安裝中發現的一般缺陷，由業主工程師、工程部會同廠家現場技術服務人員、監理、施工單位進行處理。4.10.3 重大設備缺陷處理（1） 出廠驗收及出廠試驗發現的重大缺陷，由外貿公司協調處理，待設備缺陷處理完成后由監造單位負責驗收，驗收合格后出廠，必要時由公司派人參加設備缺陷處理。（2） 設備到貨驗收、設備開箱驗收及設備安裝中發現的重大設備缺陷，由業主工程師、工程部會同廠家、監理、施工單位商定處理方案，經工程部批準后實施。必要時由外貿公司或公司聘請專家進行咨詢、評估。5附則supplementary provisions本辦法公司工程部負責解釋，自發布之日起實施。附

21、錄a: xxxxxx水電開發公司設備到貨驗收管理流程附錄b: xxxxxx水電開發公司機電物資實物設備開箱驗收管理流程附錄c: xxxxxx水電開發公司機電物資實物出/退庫及備品備件管理流程附錄d：xxxxxx水電開發公司到貨驗收單附錄e：xxxxxx水電開發公司設備（材料）開箱驗收單附錄f：xxxxxx水電開發公司開箱資料移交記錄單附錄g：xxxxxx水電開發公司物資庫存卡附錄h：xxxxxx水電開發公司設備材料領（退）料申請單附錄d: xxxxxx水電開發公司到 貨 驗 收 單編號：貨物名稱型號規格數 量供貨單位到貨日期送貨車號檢驗結果存放地點1、外觀包裝完好 2、標志清楚 3、與運單相符4、有裝箱單 5、型號規格符合 6、技術參數符合7、質量標準符合 8、外形工藝質量正常 9、數量相符10、備品備件符合 11、外觀正常 12、有產品說明書13、有出廠檢驗單 14、有產品合格證 15、有圖紙16、產品尺寸相符 17、產品批號相符 18、有材質說明書19、無銹蝕現象 20、重量符合 21、材質相符22、供貨單位相符到貨情況:采購單位施工單位供貨廠家或承運人監理單位建設單位附錄e： xxxxxx水電開發公司設備設備(材料)開箱驗收單驗收單編號:工程