1、1. 進度計劃及保障措施1.1 總則本工程涉及專業面廣，工程量較大，且具有設備種類多、設備數量多、設備制造質量高及安裝位置分散等特點，為確保該工程按期、保質、保量安全完成，創建優質工程，必須認真做好施工準備工作。1.1.1 項目組織準備我公司為保障本工程工期和質量特成立“廣州市番禺區欖核鎮污水處理廠首期工程機電設備采購項目部”，項目經理由組織過類似重大型工程，具有豐富施工經驗和組織指揮能力的副總經理任職，作為企業法人代表的代理人，對本工程項目全面負責，其施工由項目經理領導的項目經理部，在公司各職能部門進行監督、協調、服務的前提下，對本工程的進度、質量、成本、安全、現場施工等項管理工作全面負責。

2、項目經理部下設各專業工種的技術、質檢、安全、物質等部門，配備相關專業工程師層層把關，全方位控制工程的進度計劃、技術質量、安檢和日常管理工作。項目部組織機構見下圖項目部組織機構圖項目經理部安全文明施工控制采購控制成本控制質量控制進度控制現場施工控制調試控制安裝控制安全控制1.1.2 項目進度目標廣州市番禺區欖核鎮污水處理廠首期工程機電設備采購項目的建設計劃詳見附件1：廣州市番禺區欖核鎮污水處理廠首期工程機電設備采購項目整體進度計劃橫道圖。廣州市番禺區欖核鎮污水處理廠首期工程機電設備采購項目的設備交貨期為合同簽訂后90個日歷日內，安裝工程于設備到貨驗收合格后30個日歷日內完成，單機試車、聯動試車工

3、作于到貨驗收合格后45個日歷日內完成，污泥培養工作于到貨驗收合格后75個日歷日內完成。1.1.3 項目的進度控制分級項目的進度控制分為三級：一級計劃：由業主、項目公司共同確認的項目進度總控制計劃，內容涵蓋項目管理整個過程所有影響進度的工作，突出業主及項目公司的職能工作。二級計劃：在工程實施過程中，由總承包商編制，監理核定的專業工程施工網絡計劃，主要目的為劃分流水、協調專業間施工內容與順序。三級計劃：即由總承包商編制的涵蓋各專業施工內容的短周期施工計劃，如月周工程綜合計劃及專項工程綜合計劃，突出專業施工間的施工流動安排及對施工場地的占用。1.2 工期保證體系根據招標文件要求，結合工程特點和我單位

4、的實際情況，為使施工進度計劃和工期安排得以順利實現，中標后建立工期保證體系，精心組織，精心施工，確保優質、高效、快速、有序的完成項目的施工。1.3 保證工期措施工期是工程建設控制的關鍵，但在實際工程施工過程中，由于種種原因，可能會出現設備供貨、技術文件交付延期，設備缺陷、重大技術變更等對工程造成不利因素，從而影響整個工程的總體施工進度和運行計劃。我公司多年從事大型設備安裝工程施工，在工期控制上積累了豐富的經驗，有一系列被證明成效顯著的工期保證措施，克服各種因素對施工工期的影響，確保整個工程按時竣工。1.3.1 科學計劃如果項目中標后，立即組織精干人員進場進行全面的施工現場調查，在獲取現場詳細第

5、一手資料的基礎上認真編制實施性施工組織設計。密切結合本工程設計、現場環境、氣候、資源條件等實際情況，科學比選，制訂更加科學的施工方案，合理安排工序的銜接關系，均衡有序地組織施工，確保總工期目標的實現。實施性施工組織設計充分考慮復雜的工程地質條件對工期的影響，計劃安排留有余地。充分利用我公司先進的計算機管理軟件實現對本工程的施工管理、質量管理、經營管理、信息管理、資料管理全方位的控制。1.3.2 組建高效的生產指揮系統施工中抽調責任心強、技術過硬、經驗豐富、善于管理的各類骨干人員組建高效的生產指揮系統，按照目標分解和責任分工，進行專業化施工和生產指揮。建立簡明有效的信息管理系統，施工中作到目標明

6、確、責權清楚、上通下達、步調一致，保證指揮暢通和各項施工措施的落實。我公司將在本項目工地建立全新的管理運做模式，根據公司的質保體系，建立和完善短小精悍、簡潔干練的運做體系，調動項目部各部門、人員的積極性，做到責任、壓力、利益到位。1.3.3 做好施工準備嚴格按照施工組織設計合理布置并及時修建臨時工程設施和施工場地，做好水、電、路和場地內“三通一平”工作。按計劃組織經過培訓、考核合格的人員和數量充足、性能優良、狀態良好的機械設備進場。積極參加甲方、設計或監理單位對水準點與坐標控制點的移交工作，及時組織復測和補充地質勘察工作。各項施工準備工作切實做到指揮到位、行動迅速、資源充足，以盡量縮短施工準備

7、周期，盡早展開主體工程施工。1.3.4 搞好物資供應工作根據實施性施工組織設計中的進度計劃安排，及時辦理由甲方統一組織招標物資的合同簽訂及自購材料的采購定貨、發貨運輸、現場保管、發放等工作，做好材料檢驗和試驗，把好數量、質量關。并根據施工地域氣候、道路運輸能力等做好物資的適量儲備工作，不因冬季、雨季、農忙等停工待料，保證施工生產的連續進行。1.3.5 確保機械設備的完好率和使用率對按計劃投入本工程的機械設備做好整修、保養、調運、安裝、調試等工作。在現場建立機械修配所，備齊、備足修理設備和易損、易耗配件，定期檢查與日常保養相結合，及時發現和處理機械故障。對維修、使用人員進行專業培訓。建立設備臺帳

8、，對機械設備的管、用、養、修等進行動態管理，落實“清潔、潤滑、緊固、調整、防腐”機械現場保養“十”字作業法，提高機械設備、車輛的完好率、使用率，使機械狀況滿足施工質量和進度的要求。1.3.6 抓好重點項目的施工對關鍵線路上的分項工程的生產率按有效工日控制，并據此配備機械和人員，以保證關鍵線路上的項目按期完成。1.3.7 調試關鍵性項目施工的時間及力量對非關鍵線路上的項目也在有效工日內，合理調整作業時間，使其不影響關鍵線路上的項目施工，同時保持投入的機械量和施工人員處于均衡狀態。1.3.8 加強計劃管理圍繞施工總進度要求，按季度、月安排實際施工進度表，按旬或周編制詳細的施工進度計劃表，在工程項目

9、實施的全過程中，嚴格按照進度計劃管理，一旦發現進度有滯后的趨勢，及時查明原因，采取相應的措施予以調整，確保總工期如期實現。監督工程進度計劃的實施。主要檢查各專業分承包商在人力、物力、財力上的投入與其投標文件的承諾是否一致，如有影響工程進度的情況發生時，則限令其立即糾正。對關鍵工序實施重點控制。在關鍵線上的關鍵工序施工與一般工序施工發生矛盾時，優先安排關鍵工序的施工。1.3.9 加強同外單位的聯系與協作建設單位、設計單位和監理單位是與本工程施工進度密切相關的單位，施工期間我們將按要求進行，在施工技術等方面積極與設計單位聯系，同時注意處理與當地居民的關系，努力創造一個良好的施工環境。與業主、設計單

10、位、監理密切合作，嚴格按照施工組織總設計落實技術供應計劃，確保設備、圖紙按期交付，保證工程順利進行。1.3.10 加強施工技術管理施工技術管理是影響施工進度的關鍵因素之一，在全面推行技術責任制的基礎上，突出項目施工技術負責人（項目總工程師）的主導地位，從而提高生產效率。施工前詳細進行施工圖紙會審，并由技術部門組織有關技術人員熟悉圖紙，解決圖紙中存在的問題，從技術的角度，統一作戰方案，統一作戰思想，以避免施工中出現技術疏漏。我公司針對不同的施工方案，并對方案從技術角度、費用角度、工期的角度、安全的角度、質量的角度進行優化，確保施工安全、質量優良，從而將大大提高勞動效率。根據施工計劃合理安排交叉作

11、業：盡量保證安裝集中，將冬雨季錯開，保證工程質量；待土建完畢達到安裝要求時立即進行設備、管道安裝；在施工時需要同時開展多個工作面，流水施工，加強人力、物力、財力的投入，加快施工速度。做好材料采購、運輸、現場檢驗、現場儲存等工作以保障供應，避免誤工、怠工。根據工程施工計劃編制施工機械和工器具供應計劃，項目工程部設專人負責調度工程所需的機械和工器具。同時確保施工機械始終保持完好狀態，不因施工機械故障而影響施工。我公司對本工程十分重視，制定了合理的總平面方案，以確保施工現場布置合理，道路暢通，創造良好的文明施工環境，保證工程順利、有序進行。1.3.11 工程進度信息反饋每月按時向招標單位提供進度分析

12、，及時提供有關工程進度的各種信息和存在的問題。包括生產進度計劃、形象進度完成情況、存在問題的分析和改進意見。1.3.12 加強施工中安全、質量、環保工作管理建立健全安全、質量、環保工作體系，嚴把安全、質量、環保工作關，杜絕安全、質量、環保事故的發生，保證工程不停工、不返工、不窩工，保證施工生產有序進行。1.3.13 進度控制管理總流程進度控制制管理總流程如下圖：項目公司、甲方監督控制監理公司編制工程總進度計劃項目公司審核招標單位審批項目公司執行分承包商編制分包工程進度計劃監理公司審查總體部部長審核項目經理審批分承包商編制月進度計劃監理公司審查計劃工程師審核項目公司、監理監督檢查各類報表及檢查分

13、承包商執行項目公司、監理甲方監督檢查調整檢查報表檢查報表調整計劃項目經理審批分承包商執行分承包商編制周進度計劃監理審批分承包商執行項目部備案甲方、監理、項目部監督檢查調整計劃否否否否否否甲方備案月進度控制管理流程圖周進度控制管理流程圖分包工程進度控制管理流程圖工程總進度控制管理流程圖2. 質量保證質量是一組固有特性滿足要求的程度，質量保證是污水廠機械設備安裝工程的根本，只有堅持質量第一的方針政策，才能確保污水廠的運營取得良好的經濟效益。質量的過程控制是質量管理的關鍵，要取得好的工程質量，必須要做到全員、全過程和全面的管理。2.1 質量目標本工程將按iso9001程序文件要求，實行全方位、全過程

14、質量管理，確保分項工程合格率達到100%，確保工程質量達省級優良工程。2.2 質量保證體系及其管理體系的職責權限2.2.1 質量保證體系科學管理、嚴格控制、保證污水廠機械設備安裝工程達到預期的質量目標，結合污水廠機械設備安裝工程的特點，并通過建立完善的質量保證體系來確保所有工作和活動均處于受控狀態，從而確保安裝工程質量。詳見下圖。我公司按照iso9001國際標準質量體系進行質量管理，建立由項目經理為領導小組組長的“質量管理體系”，覆蓋各要素、各職能部門，一切以質量為中心，全員參與質量管理的管理模式。編制項目質量計劃，成立以項目經理為首的項目質量管理小組。施工中將嚴格按照iso9001質量標準程

15、序運作，從原材料、勞務的采購開始，對工程產品的質量層層把關。選擇合格分供商的材料和勞務，進場后經過現場檢驗能夠滿足本工程需要方可使用。對勞務施工隊伍進行嚴格的進場再培訓，考核合格后方可允許上崗，并且認真進行施工技術交底。編制重點工程工序的施工作業指導書。在施工過程中控制質量，在前一道工序完成后必須經過檢驗，合格后方可進入下一道工序，項目部施工過程實行聯檢、三檢制度，在檢查中發現的質量隱患和不合格品及時采取糾正措施進行整改，對發生頻率高的質量問題應進行質量分析，制定切實可行的預防措施，針對重點分部分項工程建立qc小組并有效運行。質量過程實行全過程跟蹤動態管理，所有施工過程形成的文件資料不追記、不

16、涂改、保持記錄真實性，并安排專人保管。在施工檢查過程中消滅質量問題，在整個工程竣工之后及時總結施工經驗教訓，繼續對施工產品進行維護，定期回訪，保證工程使用不受影響。污水廠機械設備安裝工程質量保證體系見下圖。污水廠機械設備安裝工程質量保證體系圖2.2.2 質量保證體系要素控制2.2.2.1 工程資料文件管理1、 加強對文件和資料的管理工作，使質量體系文件和資料處于受控狀態，確保與質量體系有關的所有場所的文件和資料都是有效版本，防止使用作廢文件。項目資料員在接到文件后，送項目經理，項目經理閱讀之后簽署意見，并決定該文件的學習或傳閱的科室及人員范圍，由資料員送各相關人員傳閱。各相關業務人員必須認真學

17、習文件內容，并在上簽名，由資料員統一進行歸檔管理。2、 對項目文件資料進行有效性標識。對已作廢的文件和資料加蓋“作廢”章予以標識，作廢的文件資料禁止在施工中使用。在資料員處保存質量體系文件、上級和單位發文以及各種技術資料，項目其它人員如需借閱，應辦理借閱手續。3、 對施工中發生的設計變更和洽商，各專業人員應及時交資料員一份，由資料員下發圖紙變更通知，所有相關的圖紙持有人均應在圖紙上進行更改標識。4、 首先要明確記錄的標識、貯存、保護、編目、查閱、歸檔、保存期限和處理等活動，并監督、檢查執行情況。質量記錄應根據過程性質、業主和上級有關要求確保保存期，貯存應符合安全、防火、防潮、防蟲、防丟失、損壞

18、和變質的要求。需要歸檔的逐級上交歸檔，并辦理移交手續。2.2.2.2 采購1、 對材料、半成品、工程設備、建筑成品在接收、施工、安裝、交付的各個階段，以適當的方式進行標識，使它們易于識別，防止不同類型的產品混淆。實現其可追溯性，也就是保證能清晰地反映原材料、購配件等的使用部位，以及成品質量形成所使用的材料。2、 項目材料員在采購物資時，要求供應商及時提供材質證明文件，材質證明文件不是原件，應由物資公司加蓋公章。3、 用于產品標識的標牌應該安裝牢固，并插、掛、放在明顯的位置。由設備物資部負責標牌的填寫、安放及維護。4、 技術員負責向測量員提供測量標識的圖紙依據及必要的測量技術交底，發生設計變更時

19、及時將洽商提供給測量員，進行圖紙更改。5、 每道工序完成后的工程質量檢驗批驗收表、隱蔽工程檢查記錄、預檢記錄、試驗報告等，應與工程同步及時填寫，并應做到簽字齊全。6、 通過各種質量驗評表的簽認，實現對施工質量責任的可追溯性。7、 要進行下一道工序只有經過專業工程師簽認后說明它是合格品，才可進行施工。2.2.2.3 生產和服務提供控制1、 項目經理負責根據工程項目管理制度匯編的規定，建立健全項目經理部的各項管理制度。項目經理根據生產和服務提供控制程序組織編制質量計劃，項目總工負責組織各專業工程師編制施工組織設計，并上報審批。項目總工根據工程進展實際情況對質量計劃和施工組織設計進行及時修訂以更好地

20、發揮其指導施工生產的作用。2、 各專業工程師要熟悉圖紙，了解規范要求，按技術交底制度進行逐級交底。施工組織設計交底由項目總工向項目各業務口、施工隊有關人員進行全面的交底工作，指定專人作會議記錄，整理后下發各與會人員。開工前項目總工結合施工圖紙向施工員、技術員、質檢員、測量員、工班長等人說明圖中要求的施工重點和做法。3、 各專業工程師交底是各級技術交底的關鍵，必須向施工隊工班長反復細致的進行書面技術交底，并做交底記錄，由責任人員簽字。技術交底應從材料要求、主要機具、作業條件、操作工藝、質量標準、成品保護、應注意的質量問題等方面進行詳細交底。對特殊過程和關鍵工序的施工，由項目部專業工程師制定作業指

21、導書，報項目總工程師審批后，由施工班組具體實施。4、 為了確保施工質量，要做到方案先行，在各分項工程施工前，項目總工程師應組織各專業工程師制定出詳細的施工方案和施工作業指導書。5、 項目總工程師負責落實技術崗位責任制和技術交底制，每道工序前必須進行技術交底并填寫“技術交底記錄”。6、 在施工過程中，執行自檢、互檢、交接檢、聯檢制度，施工隊質檢員對每道工序自檢合格后，填寫自檢表，經相關工班長簽認后，由項目質檢員復查，項目部質檢員檢查合格后報監理工程師，監理工程師驗收合格后才可以進行下道工序。不合格的工序必須進行返工，再次驗收合格后方可進行下道工序。7、 施工過程中的設計變更，由各專業工程師負責，

22、按本質量計劃“文件和資料的控制”部分的規定，及時傳達到各業務口及相關施工隊。8、 特殊工藝和關鍵工序具體施工由現場副經理選派經過專業培訓、有上崗證者進行施工，施工中按專業工程師提供的施工方案或技術交底進行作業。專業工程師應對工藝操作過程、措施及材料、設備狀態等進行認真記錄，并填寫“特殊過程和關鍵工序”施工記錄。9、 隱蔽工程項目質檢員檢查合格后，由專業工程師填寫隱蔽工程驗收記錄，報請業主或監理工程師驗收。業主或監理工程師在驗收記錄上簽字后，方可繼續施工。對施工中出現的不合格品按本質量計劃“不合格品的控制”部分執行。10、 生產副經理應加強對分包商的管理工作，項目技術部履行驗證責任，在該項分包工

23、程完工后及時向分包商索取相關工程技術資料。項目應制定針對分包單位詳細的管理制度，對分包管理、專業分包工序及交叉施工的協調、質量控制、驗收、資料的移交、安全文明施工、保修等方面加以明確的規定。11、 施工過程中應加強對施工半成品的保護，由技術部制定方案措施，工程部負責組織落實，以保證在施工中避免對上道工序成品造成破壞。12、 對工程驗收交付后出現的由于施工造成的質量問題，及時做出修繕，履行合同要求的維修工作，滿足業主的要求。13、 技術質檢部接到業主或用戶對工程施工質量問題的反饋或工程回訪時發現工程質量問題后，根據工程施工過程中的質量記錄，會同項目經理部的技術人員、質檢人員到現場對工程質量問題進

24、行復查。項目總工根據復查情況拿出處理意見，在征得業主同意后，上報單位工程部。14、 項目經理部根據單位工程部下發的“維修通知單”組織施工，在維修施工過程中如發現疑難問題，由項目總工上報單位技術部，請技術部進行指導，協助解決。維修自檢合格后，由項目總工上報單位工程部，由工程部組織技術質檢部會同業主代表對工程維修情況進行驗收。15、 發生一些輕微的質量問題，業主反映到項目經理部，項目經理應根據合同組織有關人員及時處理。2.2.2.4 檢驗和試驗1、 通過對本單位所采購的或業主指定的產品進行檢驗和試驗，保證只有合格的產品才能投入施工生產。在接收與工程質量有關的所有物資時，都應先進行驗證工作。包括觀察

25、外觀質量，檢查產品的標牌、規格型號是否符合購買要求，清點合格證與隨貨材料附件是否齊全、正確，計量或點驗產品數量。驗證工作由材料員、保管員、專業工程師、質檢員負責。前兩者側重于數量點驗，后兩者側重于質量驗證。2、 設備物資部負責收集、整理進場物資的合格證、試驗報告。專業工程師需要檢查時，保證及時提供。試驗員負責收集、整理自己負責的各種材料復試報告，專業工程師需要檢查時，保證及時提供。通過檢驗和試驗判定施工生產是否符合設計、規范和國家驗評標準的要求，及時發現施工過程中存在的不合格，以便采取糾正和預防措施，避免不合格品流轉到下一道工序，確保工程質量滿足合同要求。3、 由質檢員根據國家工程質量驗收規范

26、，對分項工程質量進行檢驗、評定，并填寫“工程質量檢驗批驗收表”。質檢員按時填寫當月質量報表，并及時上報項目總工和項目經理。在施工過程中，各道工序的質量檢驗、“三檢制度”的落實，由專業工程師負責。4、 項目技術部在確認所有進貨檢驗和過程檢驗均已完成且滿足合同要求后，由項目總工向單位技術質檢部提出最終檢驗和試驗申請。5、 最終檢驗和試驗的各項記錄，由項目總工組織各業務口收集整理。最終試驗由項目專業工程師組織并按要求填寫試驗報告。2.2.2.5 檢驗和試驗狀態1、 對施工生產中各階段所采購的產品和工程施工過程產生的半成品、成品都應按規定的方法標明其檢驗和試驗狀態，確保只有經檢驗和試驗合格的產品、半成

27、品和成品才能使用、轉序和交付。2、 凡是需要進行檢驗和試驗的產品、工序、轉序或竣工交付時都必須標明其狀態，檢驗和試驗狀態一般分為四種：（1） 產品未經檢驗或待檢的；（2） 產品已經檢驗但結果未出尚待判定的；（3） 產品通過檢驗合格的；（4） 產品經檢驗判定為不合格的。3、 物資檢驗狀態的標識由材料員、保管員負責，須復試的產品的試驗狀態標識由試驗員負責。一般產品在進場驗證合格的情況下，由材料員或保管員在狀態標識欄中填寫“合格”。須復試的產品經復試合格后，由試驗員在狀態標識欄中填寫“復試合格”。4、 應注意保護標識，防止標識涂改、丟失而造成不同狀態產品的誤用，對標識用的標牌進行嚴格管理，標牌、記錄

28、中的填寫必須由專人負責，不得由他人代簽。各項記錄內容必須填寫完整，簽字齊全。只有檢驗和試驗狀態標識為“合格”的產品才能發放投入使用。2.2.2.6 監視和測量裝置控制1、 通過對檢驗、測量和試驗設備進行有效的控制，保證計量器具的有效性，確保檢驗和試驗結果正確無誤。2、 對于強制檢定設備、計量器具由項目計量員根據計量器具周期檢定制度定期向法定計量檢定機構送檢，對于非強制檢定的設備、計量器具，由使用部門有校準資格的人員，按單位自檢規程進行校準，并做好校準記錄。建立項目計量設備臺帳，設備領用人必須辦理領用手續，保證計量設備的維修、保管落實到具體責任人員。3、 建立計量設備技術檔案，每臺計量設備應具備

29、說明書、臺帳、出廠合格證、歷次檢定合格證明書。合格證應一式兩份，原件存檔，復印件存于計量儀器盒內。4、 有關設備經計量部門檢定合格后，設備可調部位的封印不得私自亂動，如發現封印被破壞，應由計量員貼上紅色標簽，立即停止使用，并且對原先計量結果的有效性進行復查、評定，形成書面性結論。發現原先計量結果有問題，由項目總工及時上報單位技術部門，共同研究處理措施。5、 為表明設備所處的狀態和防止誤用，由計量員負責用a、b、c三類綠色合格證標記對設備進行標識，并填寫合格證標簽欄目內容。6、 對設備的維修由具有政府計量行政主管部門頒發的“修理計量器具許可證”的單位進行。維修結束，維修單位出具修理合格證，項目計

30、量員將修理記錄作為技術檔案保存。設備在停用期間由領用人負責保存在干燥、通風的房間內，周圍無磁場、無震動、不受潮。設備在搬運過程中，小心輕放，避免振動。設備的操作人員必須經過培訓，持證上崗。在使用時，應注意對儀器設備的保養和保護。7、 對已經損壞、功能不正常、超過檢定周期或封印被破壞的設備，由計量員負責貼上紅色禁用標志，隔離存放，通過送法定計量檢測機構及合格的維修單位進行檢定及修理，從而決定降級使用或報廢。2.2.2.7 以顧客為關注焦點1、 以項目經理為代表的最高管理層，將始終以顧客為關注焦點，率領全體員工，確保顧客的需求和期望得到確定，轉化為要求并予以滿足，達到顧客滿意。2、 由項目部通過媒

31、體信息、產品實現策劃等途徑，了解顧客明示和隱含的要求。由綜合辦對在建和交付的工程項目的產品實現和服務過程了解當前顧客的明示和隱含要求。3、 對顧客要求通過施工承包合同進行轉化，通過貫徹執行和持續改進質量管理體系文件和產品實現過程來實現并達到顧客滿意。2.2.2.8 監視和測量1、 對采購或業主提供的產品進行檢驗和試驗，防止未經檢驗和試驗或經驗證不合格的產品投入使用或轉入下道工序，確保向業主提供滿足合同要求的合格產品。2、 為保證監視和測量質量管理體系所有過程的運行有效性，由項目部各部門對過程進行跟蹤監視和測量，過程包括：產品施工過程，物資采購過程，檢驗、測量和試驗過程。3、 產品施工過程監視及

32、測量:首先由技術部專業工程師根據施工規范、施工工藝并結合現場情況編制技術交底，交由總工審核后下發工程部，工程部工長依據技術交底對施工隊進行書面交底及口頭交底，施工過程中跟班作業，發現問題及時進行處理，當時解決不了，與技術部協商解決；技術部質檢員隨時進行檢查，發現問題，出具質量整改通知單，責令施工隊進行整改，并根據質量整改通知單上的復查時間進行復檢，未按時整改完成，對施工隊進行經濟處罰，以引起重視。進入下道工序施工前，必須經質檢員檢查合格并報監理檢驗合格后才能實施。4、 監視和測量的方法有：開展業務檢查、審查審核報告、分析不合格報告、找出存在問題、進行分析整改。某個過程的活動未達到質量管理體系預

33、期策劃的結果，應采取糾正和預防措施，確保質量管理體系的符合性。2.2.2.9 信息溝通1、 甲方、監理、施工方參加定期質量安全巡檢，對出現的問題形成記錄，分發各相關部門，分不同情況，分別在3到5天內整改完畢。2、 按時參加監理例會，甲方工程例會，征詢甲方、監理、設計對本工程目前質量、進度的意見，將意見匯總整理下發各相關部門，有關總包的立即整改。3、 國家、地方、行業新發布的標準、規范、條例及時購買，組織有關工程技術人員進行學習，并定期進行考核，了解大家對規范、標準的掌握情況。4、 組織工程技術部門及施工隊有關人員對在施的各分項工程進行質量檢查，發現問題，進行分析、研究，提出合理解決問題的方法，

34、對施工隊下發質量整改通知單，各工長督促施工隊進行整改，質檢工程師根據要求時間進行復檢。2.2.2.10 合同的管理1、 與產品有關要求的確定：包括顧客規定的要求，交付及交付后的要求，規定用途的要求，法律法規的要求等，項目部通過與業主溝通、合同評審、洽談等各種方式進行。2、 與產品有關要求的評審：（1） 成本管理部為產品評審的主管部門，協助項目領導召集相關部門對工程項目的招標文件、合同或口頭訂單進行評審。（2） 依據評審結果對招標文件、合同進行修訂，繼而實施。（3） 當產品要求發生變更時，應進行合同修訂評審，項目部相關部門根據修訂內容提出評審意見。合同修訂結果給各部門分發。2.2.2.11 資源

35、管理1、 人力資源:根據質量管理體系各項活動及人員能力的要求，選擇能勝任的人員，包括外部勞務和供方人員，人員的能力通過其教育、培訓、技能和工作經歷、經驗來決定。2、 基礎設施：項目部與質量管理體系有關的設施，由各部門根據需要，報請項目部領導批準配備并建立臺帳。設備物資部負責項目部機械設備的確認、使用和管理等情況的檢查。項目設施包括臨時工作場所和設施，辦公用房、辦公設備、計算機及其軟件、施工機械車輛、通訊設備、水電汽資源等。2.2.2.12 產品防護1、 分項工程、分部工程或單位工程經檢驗和試驗后，采取適當的成品保護和隔離措施，確保工程按合同質量要求交付業主。2、 根據技術部提供的成品防護、保護

36、措施對工程半產品、成品防護、保護工作統一布置安排落實。項目總工對施工現場的成品防護、保護工作進行檢查。工程核驗前，應確保工程處于被防護狀態。3、 工程竣工交付期間由生產副經理安排專人負責對各施工面進行看護，值班看護人員填寫“工程值班檢查記錄表”，發現丟失、損壞情況應及時呈報工程部。4、 搬運、貯存（1） 避免產品在搬運、貯存過程中丟失、損壞和變質，確保產品能夠保質保量的投入施工生產。（2） 搬運人員在搬運中要注意保護產品不受損壞并應注意搬運人員安全和大型機械的正確操作。對超長超重或具有特殊要求的構件、設備，在搬運前由項目總工編制搬運方案，生產副經理對搬運過程進行記錄，產品就位時，專業技術人員對

37、其進行性能檢測，將結果上報項目總工。搬運過程中應注意保護產品標識，防止丟失或涂抹。對搬運過程中發生的丟失、損壞、變質的產品，由保管員或材料員及時作好記錄，上報設備物資部主任。5、 施工現場產品堆放要在施工平面圖中予以明確規定。庫房必須做到防雨、防潮、防火、防盜。保管員對進場和入庫產品要嚴格進行數量、質量的驗證工作，保證入庫產品數量準確、質量良好。建立入庫/出庫記錄。對經檢驗不合格的產品，由保管員按本質量計劃“不合格品的控制”部分執行，并單獨存放和標識。保管員對入庫產品應填寫入庫單，保存入庫記錄，對產品堆碼應做到布局合理、牢固安全。6、 保管員必須對庫存產品建立庫存及各類材料明細帳，做到貯存記錄

38、準確、完整，保證帳、卡、物相符。保管員應對庫存產品堅持永續盤點和不定期抽查。對超過貯存期限或因其他原因發生質量問題的產品，保管員應及時上報設備物資部主任。對貯存過程中發生丟失、損壞、變質的產品，由保管員及時作好記錄，填寫“丟失、損壞、變質產品記錄表”，上報設備物資部主任。7、 產品的發放應遵循先進先出的原則。產品發放時，保管員應以專業工程師開具的限額發料單為依據，并負責登帳記錄。產品發放過程中，保管員要執行帳、卡、物的“三檢查”、“三核對”制度，防止漏發、錯發現象的發生。產品發放過程中如出現無發料憑證或憑證中標識追溯性不明的，保管員有權拒絕發料。2.2.2.13 記錄管理1、 為有追溯性要求的

39、場合和采取糾正及預防措施時提供證實，向業主、企業領導及第三方認證提供重要依據。2、 各項質量活動由哪個崗位負責見項目崗位分工一覽表以及各崗位人員職責分工。各業務人員開展工作，留下記錄一定要按照國家規范及當地市相關規定去做，執行公司質量體系程序文件匯編的相關規定。3、 項目各種質量記錄的標識、編目、歸檔工作由項目資料員統一負責，執行單位記錄管理程序。質量記錄管理總的要求是分類存放、編目清晰、便于查閱。項目的質量記錄清單見附錄。4、 質量記錄不辦理借閱。單位內部人員可查閱質量記錄，但需經項目經理批準。禁止私自復印摘抄，如確需復印摘抄作為有效記錄，需經項目經理批準，由資料員審核無誤后加蓋受控章，方為

40、有效的質量記錄。質量記錄作為產品符合要求和質量管理體系有效運行的證據，必須保存完好、標識清晰、易于檢索和追溯，并在合同有要求時提供給業主或其代表查閱。5、 竣工資料實行逐級移交、逐級歸檔。在工程竣工后一個月內，項目總工組織專業人員將竣工資料整理到位，報送單位技術部審核，審核合格后轉送單位檔案室歸檔保存。6、 需交業主的工程技術資料按當地市有關規定執行，及時移交給業主。施工過程中的工程質量檢查記錄由項目經理部各專業工程師或質檢員定期上報單位技術質檢部。質量記錄作為產品符合要求和質量管理體系有效運行的證據，必須保存完好、標識清晰、易于檢索和追溯，并在合同有要求時提供給業主或其代表查閱。2.2.2.

41、14 培訓1、 項目經理不定期的組織相關人員學習質量手冊、質量體系程序文件匯編及項目質量計劃。對施工隊的質量教育由生產副經理負責組織，專業工程師、質檢員參加。建立施組學習制度：項目總工定期組織項目各業務人員學習施工組織設計，切實將施工組織設計做為指導施工的綱領性文件。2、 項目專業人員及特殊工種人員必須持證上崗。安全員負責統一填寫“特殊工種持證上崗登記表”。安全員處保存一份上崗證書復印件。2.2.2.15 數據分析1、 為了項目部質量管理體系的適宜性，識別質量管理體系的改進機會，項目部在內部的監視和測量過程、產品實現過程、與業主和供方溝通有關的過程中，收集與產品要求符合性、顧客滿意程度、運行能

42、力等有關信息，并定期對數據加以分析，提出關于業主滿意度、產品要求符合性等，為持續改進質量管理體系提供信息。2、 項目部根據實際情況，采用適宜的數據分析方法對收集的數據進行分析，為持續改進質量管理體系有效性提供以下信息：（1） 顧客滿意程度的現狀和趨勢；（2） 產品要求的符合性；（3） 過程、產品的特性及變化趨勢。2.2.2.16 不合格品的控制1、 通過對不合格品進行及時處理，以防止不合格品的非預期使用、安裝或轉入下一道工序，保證施工中不使用不合格品，保證工程成品符合國家規范要求。2、 外部進入的不合格品通過保管員在用于產品標識的標牌上標明“不合格”字樣來實現標識。在進行產品的進貨驗證、進貨檢

43、驗和試驗后，如發現不合格品，由材料員進行標識、隔離和填寫不合格品記錄表，并填寫不合格品報告上報設備物資部主任。成品進場復試出現不合格，試驗員應及時對不合格品進行標識、隔離，并上報項目總工。3、 在產品貯存期間發現的不合格品，由保管員進行標識、隔離和填寫不合格品記錄表，并填寫不合格品報告表上報設備物資部主任。4、 在施工現場發現的不合格品由專業工程師進行標識、隔離、填寫不合格品記錄表，并填寫不合格品報告表報設備物資部主任處。5、 工程施工中產生的不合格品的標識和隔離：（1） 對工程施工中經試驗出現材料不合格現象，由試驗員及時填寫不合格品記錄表和不合格品報告表上報項目總工，項目總工通知相關施工人員

44、暫停作業。（2） 對工程施工中出現的檢驗工序不合格由專業工程師或質檢員及時填寫不合格品記錄/報告表或不合格品評審處置表上報項目總工（對于細小的輕微不合格品可由專業工程師或質檢員直接處理），并通知操作者和下道工序的施工者，避免不合格品轉序。（3） 對于工程竣工核驗時發現的不合格，由項目總工指定專人進行標識，并組織各專業工程師進行專題分析，制定處理措施。6、 不合格品的評審和處置:（1） 對購進的不合格品，如不能降級使用或改做他用，由設備物資組立即做退貨處理。對業主提供的產品，發現不合格品時，由項目總工向業主提出退貨請求，進行退貨處理。（2） 由于本工程的質量目標高，施工過程中不允許出現不合格項，

45、對工程施工中出現的不合格品，經評審后，一般采取返工處理措施，使過程質量達到優良，保證最終產品滿足規范要求。（3） 對不合格品的處置意見，由項目專業工程師或質檢員負責組織落實。對不合格品的返工，要在評審處置記錄表上作好檢查結果記錄。2.2.2.17 糾正和預防措施:1、 本工程施工生產中發生一般或嚴重不合格品，項目總工主持對不合格品的返工處理，并組織責任人員學習單位技術部門下發的糾正措施，從根本上消除產生不合格的原因。2、 針對質量通病以及其它經常出現的輕微不合格品，由專業工程師負責收集不合格信息，制定糾正措施，填寫糾正措施制定記錄，經項目總工審批后，下發糾正措施實施通知單，安排實施。項目總工對

46、糾正措施實施情況進行跟蹤檢查。3、 預防措施（1） 對于一些可預見的質量問題提前編制有針對性的預防措施。（2） 項目總工負責組織各業務口不定期召開質量分析會議，從質量體系、產品進場、過程的檢驗和試驗、測量和試驗設備的影響以及人員培訓等方面，分析出項目哪些方面存在潛在的不合格缺陷，從而制定出預防措施，并有針對性地落實到人加以預控。（3） 認真組織各專業間的圖紙會審，對由于設計原因可能導致產生不合格品時，由項目總工向設計院提出設計變更要求。（4） 針對本項目質量預控重點建立qc小組，在施工隊選擇、方案制定、資源配備、施工組織、施工配合、過程質量控制與監督等各方面重點控制，有組織、高效率地將質量控制

47、貫穿于施工全過程，確保施工質量。2.2.3 管理體系中各部門職責權限2.2.3.1 項目負責人1、 主持項目工程質量管理體系全面工作；2、 制定項目工程質量目標；3、 建立能滿足標準要求的各級組織機構，并明確其職能、權限和相互關系；4、 主持內部質量審核工作，定期向上一級部報告質量體系運行情況；5、 組織管理評審，以確保體系持續的適宜性、充分性和有效性； 6、 為開展質量管理活動提供充分的資源。 2.2.3.2 項目技術負責人1、 代表項目負責人主持項目質量管理體系的工作；2、 組織貫徹實施上一級的質量方針、質量目標；3、 負責項目質量管理體系的建立、運行和改進，組織制定項目質量管理制度；4、

48、 向項目負責人報告質量管理體系運行情況；5、 制定管理評審計劃，協助項目負責人做好管理評審的組織工作；6、 負責項目質量管理體系中有關事宜和與外部各方面的聯絡工作；7、 組織制定一般不合格的糾正和預防措施，配合上一級部門重大不合格的糾正和預防措施制定工作； 8、 負責工程施工方案的編制工作，審核技術、質量交底卡和作業指導書；9、 履行項目負責人授予的其他職責。2.2.3.3 項目副負責人1、 協助項目負責人抓好分管的工作，向項目負責人負責，項目副負責人主管物資部、設備部和工程管理部；2、 項目副負責人主管項目工程的全部生產工作，對項目的安全生產負直接領導責任；3、 負責項目工程質量管理體系在分

49、管部門的推動。參加管理評審工作，參與事故調查和一般不合格及重大不合格品的糾正和預防措施制定工作；4、 履行項目負責人授予的其他職責。2.2.3.4 工程管理部1、 負責項目工程管理文件控制；2、 負責項目工程設計和開發工作包括如下：（1） 產品設計和開發；（2） 施工組織設計；（3） 施工方案設計； （4） 新工藝、新技術的開發； （5） 新材料、新設備的應用。3、 獲得表述產品特性的信息；4、 編制施工作業指導書(技術、質量)，并做好交底工作；5、 負責項目工程設計變更的具體落實工作；6、 負責項目工程產品加工工藝的跟蹤服務；7、 負責對特殊過程能力實施預先鑒定；8、 負責施工現場管理，營造

50、一個安全、環保、文明的施工環境；9、 負責顧客對產品有關要求的確定；10、 負責標書和合同的準備和評審，合同的實施，合同的修訂和存檔；11、 負責與顧客溝通，負責顧客滿意度的調查、分析和報告；12、 負責編訂工程目錄清單及工程承包合同目錄清單，負責施工日志的記錄工作；13、 負責產品的防護、交付和交付后的活動實施(如回訪、保修、服務)；14、 負責對分承包方進行評價； 15、 編制工程施工進度計劃，施工作業計劃；16、 協助做好職能分配表中部門應協助的管理工作。2.2.3.5 質控部 1、 歸口管理項目工程的質量管理體系運行工作，配合內審和外審工作，負責內、外部門的溝通工作；2、 建立質量管理

51、信息網絡，跟蹤行業信息；3、 負責產品質量的監視和測量；4、 負責項目工程檢驗、試驗工作，并做好試驗統計臺賬；5、 負責產品實現的策劃，負責編制項目質量計劃；6、 負責產品的標識(檢驗狀態)和可追溯性管理工作；7、 負責不合格品的控制，負責管理體系的數據分析和改進的工作； 8、 負責組織管理評審工作；9、 負責向上一級工程管理部報送質量月報表，向檔案室移交工程竣工資料；10、 做好體系運行中各部門的協調工作，并對內部、外部門的審核提出的問題組織整改。2.2.3.6 經濟部 1、 配合上一級經濟部、協助項目負責人進行合同評審及修定；2、 選擇符合要求的工程分承包隊伍，并將有關資料送上一級經濟部批

52、準后選用；3、 在項目竣工后協助項目負責人做好回訪保修工作；4、 負責顧客要求的識別；收集工程信息，對信息進行篩選和跟蹤；5、 負責組織相關部門對顧客滿意程度進行測量；6、 組織項目部有關部門完成合同評審、合格分包方評審等工作；7、 完成部門內重大不合格的糾正和采取相應的預防措施。 2.2.3.7 物資部1、 按照上一級部門有關物資管理辦法的規定，負責項目工程物資采購及外協配件加工工作；2、 負責分析研究供方市場，對供應商進行評價，確保采購物資質量；3、 負責采購品的驗貨；4、 在采購文件中明確采購信息，確保采購質量；5、 負責建立物資管理信息網絡；6、 負責做好各類物資的分類管理工作并做好臺

53、賬，做到材料堆放整齊、標識明晰；7、 負責管理顧客財產；8、 負責產品防護(包括標識、搬運、包裝、貯存和保養)；9、 按照不合格品控制程序對不合格品進行控制；10、 配合內審和外審工作，完成不合格的糾正和采取相應的預防措施；11、 協助做好職能分配表中部門應協助的管理工作。2.2.3.8 辦公室 1、 負責制定項目工程年度培訓計劃，組織及協調各部門開展好培訓作；2、 負責人力資源的配備；3、 負責項目工程的負責人和項目工程與外界的信息交流，保持電話、傳真、信件、電子郵件等信息溝通渠道的暢通；4、 負責檔案工作；5、 負責項目工程各崗位人員能力的考核工作；6、 協助做好職能分配表中部門應協助的管

54、理工作。2.2.3.9 設備組1、 貫徹執行上級部門有關視電設備管理辦法的規定，負責項目工程設備管理；2、 明確各類設施保養與維護的責任人及職責，負責收集設備運轉記錄及保養記錄；3、 負責編制設備大修計劃和設備能力鑒定，并向上一級物資部門報送；4、 負責項目工程設備狀態標識；5、 負責監視和測量裝置的控制，按周期檢定計劃送檢；6、 協助做好職能分配表中部門應協助的管理工作。2.2.3.10 計財部1、 負責質量管理體系在部門內的推動；2、 為質量管理體系的持續有效運行提供資金保證。2.2.3.11 項目部（施工隊）1、 實施質管理體系所有過程(要素)；2、 負責施工隊質量管理工作，負責施工隊質

55、量目標的落實工作；3、 定期組織對施工隊體系運行過程的自查和目標完成情況的檢查并記錄；4、 搞好質量信息交流，并配合質控部的信息交流工作；5、 配合內審和外審工作，對內審、管理評審及體系運行檢查發現的不符合，制定糾正措施和采取相應預防措施，落實整改；6、 做好施工隊機械設備運轉記錄及日常維修保養工作；7、 做好施工隊的施工日志記錄；8、 配合設備部、質控部做好設備狀態標識及檢驗狀態標識；9、 確保安全、及時、優質、高效完成本施工隊的施工任務。2.3 安裝施工過程中的質量控制2.3.1 施工準備過程質量控制1、 項目部組織人員編制施工組織設計、總進度、設備進場計劃。2、 現場施工準備，主要包括測

56、量控制網敷設，高程點引測，“三通一平，生活、生產設施準備，原材料試驗，混凝土配合比設計。3、 建立安裝施工項目組織機構，集結施工隊進場，對施工人員進行技術培訓，教育。4、 物資準備。5、 組織安裝施工圖紙會審及安裝項目技術交底，編制施工作業指導書。2.3.1.1 檢查工程規范、技術資料使用的有效性1、 控制施工設計圖紙的有效性。2、 控制設計變更與設計圖紙的一致性。3、 督促分承包商保持施工所用規范的有效性。4、 建議和組織編制無驗收規范和質量標準分部分項工程的立法工作。2.3.1.2 圖紙會審組織有關專業工程師仔細閱讀紙圖，發現圖紙中出現的疏忽缺陷、尺寸不足、交代不清等問題，提出書面意見；組織各專業的工程師會審圖紙，著重對各專業圖紙之間存在的矛盾提出書面意見；組織各單位參加圖紙會審，嚴格執行有關圖紙會審的要求；認真執行圖紙會審程序。各專業工程師熟悉圖紙、提出問題各分承包商提出問題項目經理部組織內部會審各專業工程師整理列出問題清單總工程師審核問題清單監理匯總問題清單、送設計單位組織由項目部、設計單位、監理單位、甲方及各分承包商參加的圖紙會審將結果整理歸檔，落實清單的問題圖紙會審程序2.3.1.3 嚴格審查、控制工程所需原材料、構配件的質量嚴格執行原材料、構配件進場檢驗程序，按有關規范、標準進行檢驗。主要建筑材料