1、產產品品/過過程程審審核核流流程程圖圖籌備和策劃籌備和策劃產品產品/過程審核提問表過程審核提問表產品產品/過程審核的實施過程審核的實施數據分析及缺陷原因調查數據分析及缺陷原因調查產品產品/過程審核結果的評定過程審核結果的評定根據產品根據產品/過程審核結果過程審核結果制訂糾正措施制訂糾正措施糾正措施的監控糾正措施的監控產品產品/過程審核報告過程審核報告 天津天德天津天德 減震器減震器 有限公司有限公司 產品審核產品審核 產品質量抽查規程產品質量抽查規程 B10.3-02檢驗順序檢驗順序 檢驗工作描述檢驗工作描述 100抽取樣品抽取樣品隨機進行抽樣隨機進行抽樣,從最新生產日期的待發運批次從最新生產

2、日期的待發運批次中抽取中抽取 n=4 200 包裝檢驗包裝檢驗 - 與該零件的技術規范與該零件的技術規范 - 按技術規范進行標識按技術規范進行標識 - 防止產品損傷防止產品損傷 - 具有給顧客的檢驗證書具有給顧客的檢驗證書 300 目檢目檢 - 準備準備：給抽取的樣品進行統一編號 - 檢驗檢驗：外觀無油跡;減震器表面無劃傷銹蝕 等現象;漆面光華均勻;活塞桿表面無漆,上連 接螺紋無磕碰;焊接部位平滑無砂眼和毛刺 等缺陷;產品標識是否與圖紙要求相符. 400尺寸檢驗尺寸檢驗- 壓縮到底與最大伸長尺寸,是否與圖紙要求相符. 500生產檢驗生產檢驗,驗具檢驗驗具檢驗,試裝試裝(示功臺示功臺,自制標尺自

3、制標尺)-復原壓縮阻力是否與產品圖紙要求相符-溫衰率(F20 C-F100 C)/F20 C100% 規定值-清潔度是否與產品圖紙要求相符(分析天平) 600 物理性能檢驗 - 強度、硬度等 - 耐熱性、耐冷性 - 扭矩和其他力矩是否符合要求 - 有供方提供的檢驗證書而且合格 700 化學成分檢驗化學成分檢驗 如果被要求或對產品的可使用性有影響， 則要進行： -材料檢驗 -是否有配套廠家提供的檢驗證書而且合格 800 可靠性檢驗可靠性檢驗 - 按技術規范進行壽命試驗 - 磨損檢驗 - 如需要則要檢查是否有檢驗證書 900 填入審核檢驗報告并確定結果填入審核檢驗報告并確定結果 - 計算缺陷點數（

4、FP）：發現的缺陷數系 數 - 計算質量特征值（QKZ）:100-缺陷點數/樣品數量部門 姓名日期更改日期 更改人 天津天德天津天德 減震器減震器 有限公司有限公司產品審核產品審核檢驗計劃檢驗計劃結果記錄表結果記錄表零件名稱：減震器 生產廠零件號： 版本日期：顧客 ： 顧客零件號： 版本日期操作：總成裝配簡圖 檢驗順序檢測特性額定值檢測器具n= 12345678910FPQKZ205標 識目檢4 210包裝符合技術規范目檢4 3054 3104 4054 4104 415 4204 4254 5054 5104 605 4 6104 7054 8054 審核員日期缺陷等級 缺陷點數FPQKZ

5、天津天德減震器天津天德減震器 有限公司有限公司產品審核產品審核產品最終檢驗報告產品最終檢驗報告JL10.3-01零件名稱：減震器 生產廠零件號： 版本日期:顧客： 顧客零件號： 版本日期：抽樣日期：2002.5.24抽樣地點：發運倉庫生產日期：2002.3.5檢驗順序檢驗項目nA級缺陷數量(10)B 級 缺陷數量(5)C 級 缺陷數量(1)總缺陷數量缺陷點數200包裝4- 300目檢41（10）1（5） -215400尺寸檢驗41（5） 1（1） 26500驗具檢驗43（10）330600物理性能4- 700化學性能4- 800可靠性檢驗 - 900 結果751=FP87.3=QKZ決定： 放行 封存 總結：由于在下列檢驗順序中存在缺陷,故進行封存：209：鉚接不合格。換擋桿與換擋軸的聯結不牢固419：用檢具檢驗發現孔距超標。需要進一步采用措施： 是 否 封存所有庫存 由 在 前實施采取排除措施 由 在 前實施開始更換圖紙/工藝卡 由 在 前實施反饋意見背面 從 到審核檢驗員： 日期：分發人； 是 否背面背面 檢驗報告：檢驗報告：27/1095反饋意見從：反饋意見從：P11 到：到：P1和和Q12同意所作的評定 是否 糾正措施缺陷已排除更改單通知偏差批準 自生產日期 日起從：從:從: 檢驗順序號：庫存檢驗倉庫庫存在制庫存發運處庫存 檢驗200件，缺陷率：0.5%檢驗50件