1、一、業務目標1 經營目標1.1 資源供給平穩，運輸流向科學，流通費用最低，煉廠出庫暢 通。2 合規目標2.1 成品油調運符合國家有關危險品運輸及環保管理規定。二、業務風險1 經營風險1.1 因運輸組織不當導致局部地區資源短缺或積壓，影響市場供 應與經營效果； 因運輸組織不當造成煉廠資源不能及時出廠， 影響正常生產。1.2 運輸方式、承運單位選擇不當影響資源及時到達或運雜費及 油品損耗增加。1.3 運輸費用控制不力，支出不合理，導致運輸本錢增加，效益 流失。2 合規風險2.1 成品油運輸調度不符合國家有關規定及股份公司內部規章制 度，造成平安、環保等方面的問題，受到處分。三、業務流程步驟與控制點

2、1 制訂運輸方案1.1 省市分公司區外銷售公司、特殊用戶根據成品油經 營方案和季度供給方案，結合自身需求，提前 20-25 日向供 貨的煉化分子公司所在地銷售大區分公司提報下月度一 次調運鐵路預安排方案 包括品種、 數量、到站、收貨人等1.2 銷售大區分公司根據省市分公司區外銷售公司和特 殊用戶提報的一次調運鐵路預安排方案，經綜合平衡后，編 制分發站、品種、數量、到站、收貨人的一次物流預安排計 劃，于當月前 20-25 天提供給相關煉化分子公司予以確 認，由煉化分子公司運銷部門和銷售大區分公司駐廠辦 事處聯合蓋章后報相關鐵路局，并于月前 5 天將批準結果通 報銷售大區分公司。1.3 進成都、昆

3、明鐵路局預安排運輸方案上報油品銷售事業部運 行處，經油品銷售事業局部管副主任簽字并加蓋中國石化儲 運專用章后，由運行處統一提報鐵道部。1.4 月末省市分公司區外銷售公司、特殊用戶根據油品 銷售事業部下達的月度供給方案，提報分油庫要貨方案，經 油品銷售事業部編制一次物流運輸方案，并匯總生成配置計 劃。1.5 油品銷售事業部一次物流運輸方案下達后，銷售大區分公司 結合一次物流預安排方案及上月方案執行超欠數據，對各省 市分公司區外銷售公司、特殊用戶一次物流運輸計 劃進行修訂， 并上報油品銷售事業部， 同時反應給相關省 市 分公司區外銷售公司、特殊用戶。1.6 省市分公司物流部門在收集油庫實物庫存量、

4、加油站付 油量等相關信息根底上，制訂二次物流運輸方案。2 下達配置運輸方案2.1 油品銷售事業部于月末最后一日前將下月配置方案經分管副 主任簽發后，下達各銷售大區分公司和省市分公司區2233.13.23.33.43.544.1外銷售公司、特殊用戶。省市分公司物流部門逐日下達二次物流運輸方案。執行運輸方案銷售大區分公司負責建立與煉化分子公司運銷部門、省 市分公司區外銷售公司的聯系與協調制度，并按照 油品銷售事業部下達的月度一次物流運輸方案與煉化分 公司運銷部門共同組織好油品出廠工作。鐵路運輸方案的執行。鐵路日請車方案由煉化分子公司 運銷部門和銷售大區分公司駐廠辦事處共同蓋章，由煉化分 子公司提報

5、鐵路運輸部門審批后，煉化分子公司運 銷部門根據批準的日運輸方案組織裝車和發運。水路運輸方案由大區公司統一組織，由其駐廠辦與煉化分 子公司協調港口組織裝船。公路及管輸方案執行。各省市分公司區外銷售公司 憑銷售大區分公司開具的?汽提管輸油品通知單?，到 有關煉化分子公司提貨。遇特殊情況需要停裝、限裝的到站港，各省市分公 司區外銷售公司必須提前報銷售大區分公司和油品銷售 事業部，經同意前方可向鐵路、交通部門提出申請。 各省市分公司區外銷售公司購置危險品貨物運輸保 險時，保險協議由經理或其授權人員簽署，以躲避貨物意外 損失。數據上報子銷售大區分公司各駐廠辦每日將上一日各煉化分子公司成品油產運存情況上報

6、各銷售大區分公 司，由其審核后， 匯總上報油品銷售事業部運行處。4.2 加油站對油品進行驗收、接卸后，在規定時間內將有關信息 反應物流管理部門。5 檢查執行情況5.1 油品銷售事業部對銷售大區分公司、各省市分公司區 外銷售公司配置方案執行情況進行不定期抽查，檢查結果 報分管副主任。5.2 銷售大區分公司對其管轄范圍內運輸方案執行情況逐日進行 監控，形成匯總表。6 月度分析6.1 油品銷售事業部及銷售分 子 公司根據月度統計數據， 對 月度運輸方案完成情況進行分析，查找當期運輸方案執行 中存在的問題，提出下一步工作重點，形成書面材料提交 同級經濟活動分析會。四、相關制度目錄制度后標號為?內控手冊配套規章制度匯編? 目錄