1、iso14001 2004環境管理體系認證審核總結報引用hefuqiang0804的iso14001：2004環境管理體系認證審核總結報告一、環境管理體系審核策劃步驟1.與咨詢公司簽訂服務協議收集數家咨詢公司名稱，根據其服務、價格等因素之評估，選擇一家較合適之認證公司，簽訂服務協議，提供推行計劃表2.確定顧問老師與顧問公司確定顧問老師，比如：咨詢公司自薦或根據了解狀況公司指定顧問老師.3.開動員大會顧問老師認識公司階層負責人員，了解廠區環境；組織公司全體人員開體系推行大會4.iso14001：2004基礎知識培訓對公司全體員工進行iso14000基礎知識培訓，并對進行考核，了解推行該體系的目的

2、，意義與注意事項及推行過程中的態度；5.iso14001：2004標準知識培訓對各部門主管、6.iso14001：2004環境因素識別培訓對各部門主管、班組長、文員級別以上人員進行環境因素識別知識培訓，并對參與培訓人員進行多層次考核：現場口頭考核與筆試考核；布置任務，確定各部門需要完成事項,并規定責任人及完成日期.7.公司環境因素識別，匯總環境識別由各部門主管負責完成，完成后由品質部將其匯總為公司總環境因素識別清單.8.編寫iso14001：2004環境管理體系文件咨詢公司提供參考文件，各部門主管根據部門狀況對其進行整改，整改ok后交文控中心由體系工程師對其進行核實，確認，最后交顧問老師審核，

3、ok后由文控將文件受控發放至各相關部門，開始試運行.9.各部門對認可文件進行試運行1)各部門收到文件后，制定文件培訓計劃，對各部門人員進行文件培訓，并由體系工程師或部門主管制定考核試題，驗證其培訓成果，員工理解程度；2)理解文件后，啟動實施，主管策劃運行狀況，由體系工程師協助指導監督其運行狀況及跟進其進度；10.iso14001：2004內審員培訓由咨詢公司顧問老師對公司內審員進行培訓，并對其進行考核，合格后發放內審員證書.11.內審員對體系運行狀況進行重復審核內審員接受訓練，結合自身培訓知識及對標準的理解程度對公司體系運行狀況進行審核，因審核員經驗不足，可以重復審核幾次，以充分識別運行過程中

4、存在的不符合項12.跟蹤不符合項，結案體系工程師根據審核狀況整理審核報告，并將不符合項發至相關部門進行改善！二、體系運行過程中的必做項目：1.公司廢水、廢氣與噪音的監測與控制狀況該項為iso14000認證之重點控制項目，公司必須確保排放之工業廢水、生活廢水、工業廢氣、工廠噪音不影響周邊環境，在控制排放標準范圍內，符合國家法律法規之要求。2.公司消防設施與消防驗收報告資料的歸檔公司必須有地方消防大隊之廠區建設消防設施驗收報告及年度消防設施檢查合格報告，并保證消防設備得到點檢與在有效期內，消防栓有水！3.法律法規的收集1)法律法規共分四類：國際公約、國家法律法規、地方法律法規及客戶要求之法律法規，

5、除客戶要求之法律法規外，其它法律法規均可在網站上查詢或有咨詢公司提供；2)將收集之法律法規進行評審，選擇使用本公司法律法規，并作一覽表3)對適用之法律法規進行評審，確認公司運營狀況與法律法規的符合程度，不符合者需及時改善4.垃圾分類與標識，可回收、不可回收和固體廢物1)垃圾分類為iso14000體系推行過程中之重點項目，各生產區均需制定固體廢物清單(可回收、不可回收與固體廢物)，并配置帶標識之器具(紙箱、膠桶、垃圾箱等)放置垃圾；2)必須對員工進行培訓，使其能夠明確區分可回收、不可回收與危險廢物，并熟知處理流程.5.危險固體廢物的轉移聯單針對危險廢物，如：燈管、電磁、廢油抹布、化學藥水等，必須

6、尋找危險廢物回收公司簽訂回收合同，以保證危險廢物不影響周邊環境及廠區人員之人身安全6.化學品倉的非泄漏設施的配置1)化學品倉必須建立防泄漏槽；2)化學品放置處必須張貼msds報告，并對倉管員進行相關知識培訓7.消防演習1)每年度必須策劃方案對公司全體員工進行消防知識演練，使其知道意外事件發生時的應對策略；2)整理消防演習報告，持續改進，供審核使用.8.防化學品泄漏演習1)每年度必須策劃方案對公司全體員工進行防化學品泄漏知識演練，使其知道意外事件發生時的應對策略；2)整理防化學品泄漏演習報告，持續改進，供審核使用.9.污水管道排放圖根據公司廢水排放，制定公司污水排放圖及化糞池所在處，供環境監測公

7、司監測三、認證審核1.簽訂認證審核合同2.確定審核日期3.第一階段文件審核1)文件審核時間為一天，一般是由主任審核員負責，看公司文件建立是否完善，了解公司現場布局是否得當，環境因素是否得以控制；2)審核過程中審核員會提供一些建議與不符合項，記錄之不符合項與建議項必須認真改善，此為下次現場審核之重點.3)審核員會給留下下次現場審核計劃于審核時間，可以根據審核時間與各部門審核條款認真準備.4.第二階段現場審核1)第二階段為現場審核，審核時間根據公司規模與公司危險程度而定；2)一般小型企業為一天現場審核時間，中型企業為兩天或兩天以上時間；3)審核過程因審核員審核風格不同，故審核的復雜程度、提問方式不

8、同；只要將環境管理體系審核策劃步驟與體系運行過程中的必做項目做好，把文件審核過程中出現的問題改善好，通過的機率就相當高.5.不符合項改善1)一般審核過程中都會出現幾個輕微不符合項與個別觀察項，輕微不符合項要在五個工作日內將糾正預防措施回傳給內審員；2)內審員接受后會在年度監督管理評審中確認其改善結果.6.發證書1)上述事項完成后，6-8周認證公司會發放證書.四、工作感言1.通過此次全方位策劃推行和認證該套環境管理體系，自己對體系的認知水平與全方位看問題能力有所提升，對環境保護的意識也有所加強，更提升了對體系的認知水平，做iso14000不是為了別人，也不完全是為了子孫后代，是為了自己，為了工作

9、，為了自己所在的空間能夠更環保更舒適一些，這是在做與自己切身利益相關的事情，改變的是自己的生活環境，提升的是個人意識；2.在此次推行體系過程中深感自身組織策劃能力在不斷增強，比如策劃組織公司按照制訂方案進行條理性消防演練與化學品泄漏演習之協調指揮與拍照取樣及演習報告整理等工作，通過一系列動作下來，不僅提升了自身組織與策劃能力，更提升了自己看問題的眼界，看問題不能夠局限性的看到一個點，應從全局出發，在該基礎上盡力做到巨細；3.通過此次全面系統推行體系，更加強化了個人推行體系的觀點，一定要膽大、心細、敢說、敢講，珍惜機會，在推行過程中，強化了個人表達與教材制定及組織培訓能力；4.在陪審的過程中，同樣也看到了自身的差異，和sgs審核老師相比，自己的審核能力還是有局限性的，知識量的累計還不夠豐厚，要學習的知識還有很多！路漫漫兮其修遠兮，吾將上下而求索，不斷進取，力爭在體系方面能夠有所建樹；5.自認為做