1、銳達互動科技股份有限公司QM-SOP-05銳達互動Roturnstar Intcroctivo供應商索賠管理學資學習網提供考研資料部門：品質管理部號：文發主編：本：版1.0核：審保密級別：一般準：批受控狀態：受控工程部，采購部，物控部，生產制造部、生效日期：受控范圍：1月9年2014 日 財務部、董事辦，總經辦銳達互動科技股份有限公司實施01月2014年09日標題：供應商索賠管理編號QM-SOP-05修 訂月 012014 年 08日版本1.0更改記錄修訂次實施日期頁 碼對應 條款容 更改內更改申請單編號頁9共頁2第銳達互動科技股份有限公司實施0109 年 月 2014日標題：供應商索賠管理編

2、號QM-SOP-05修 訂01 08 月 2014 年日版本1.0應商索賠審批流程表單供步驟流程容流程內后臺審批設置注備1請索賠申連帶損壞的物料編碼、須索賠申請說明（含來料及品名、數量）：門經理提出，相關部 給品管部2、索賠評審部門、工程部、生產制造部、品管部、物控部、申請： 針對索賠理由、技術分析、采購部、財務部聯合評審 成 本）確認、財認、索賠項品管確目（工時損失、報廢始務風險評估、財務風險規避； -內容如供應商 索評審表備注：1）品管接到索賠申估是否做索賠請，初步評單發通知給相關賠處理則提前2天理；如要做索處位，安排門依供應商索賠評審表評審；2）各職責部進行和提升評審順內容進行相關數據收

3、集，以便 利工作效率。1、附評審報告掃描件 理提出品管部-經 批、生產2制造總監審財務部主確認辦會計供應商索賠口（默3是已完成”）認為“ 項。函的編寫確 此編的確（物料的成本確認；正式函件的認；索賠總額報董事辦審核函件條款合法性。函件內容不在認寫，示。此顯）供應商索賠審核審批4 函的審批部-財務總監函件整體內（財務對經理一主要（）核賠金額進行復。索 ）容正確性審批。計確認函確發認 財務部主辦會 函日期：是5已完成口（默認為 ）2、發1、 此項。 的 函審批過部將商（采購部提供供應聯系方式；財務備份給品管應發件蓋公章后送給供商，函件掃描件 理。）部部經理、采購經回復供應商“二選6一”選項為1無異

4、咨商超期未提出1、供應質量問題詢，默認議口、2質量問題咨關系。品管部經理確選“”或否”）（“是 詢此認項。選口咨已回復問題詢（“是”）否或、2 明：其他情況、3說函日后 （發認 5個工作日內確） 索情況說明： 采賠項。 確認 認經購部理確此 7供應購 商回函件，采 商就索應（與供賠個工 7函日后金額、回函確認。發 將部負責備份發給財 描 件或照片文件，認。回函可用掃作日內確發回采辦部。購）務部主會計。的部請賠索提出申案 門經理、品管部經理、制造總監、備8 經部采購部經理、財務理頁9共頁3第銳達互動科技股份有限公司實施01 月 年 09 2014日標題：供應商索賠管理編號QM-SOP-05修訂0

5、12014 年 08 月日版本1.01 .目的為了督促和強化供應商從源頭加強質量控制，使物料符合公司的質量要求，杜絕物料批量質量問題和重復質量問題。追究物料制造和交付過程中不 良行為的違約責任，從而強化供應商提高質量意識，樹立質量無小事和因質 量問題可能給雙方帶來災難性后果的憂患意識。2 .適用范圍本制度主要描述銳達互動科技股份有限公司（以下簡稱“公司” ）對供應商 索賠控制管理；包括所有主輔材料、外購產品及委外加工產品。3 .術語和定義3.1 主材類：指對產品品質直接造成影響的或占用資金較大的。3.2 輔材類：指對產品品質不造成影響或影響較小的，對產品品質間接造成影響 I3.3 交期：自采購

6、下達采購訂單至供應商交貨，我司驗收入庫為一個交期。3.4 生產周期：自某一生產訂單第一次領料至成品驗收入庫為止為一個生產周 期。3.5 供應商：向公司提供物料和服務的經濟組織3.6 物料質量責任：指物料不滿足質量保證協議或采購合同規定的質 量要求而承擔的責任。3.7 質量損失：由于物料質量不符合質量要求造成的損失分為直接損失工和問 接損失。3.8 直接損失指不合格品本身及由不合格品引起相關物料的報廢損失。3.9 間接損失：指不合格品流入生產過程中到被發現造成的連帶損失即質量損 失中除直接損失以外的損失。3.10 直接材料成本：用于產品生產的直接材料成本包括標準用量和標準單位 兩個方面。3.11

7、 產品成本：為生產產品發生的各種耗費本產品成本主要是指狹義產品成頁9共頁4第銳達互動科技股份有限公司實施01 年09月2014 日標題：供應商索賠管理編號QM-SOP-05修訂012014 年 08 月日版本1.0本。小時的費用 公司生產工作人員工作 1 3.12生產工時費：公司產品不符合要求的質量責要求公司對其進行的經濟賠償。：3.13客戶處罰.職責4采購部：參與不良供應商索賠評審，負責提供供應商聯系方式，以及供應商索4.1賠回函確認。工程部：參與不良供應商索賠評審，負責異常材料的技術分析和確認。4.2品質管理部：質量不合格具有裁定權，對物料質量異常的檢驗通知供方提出改4.3善措施，負責召集

8、不良供應商索賠評審及結果輸出提報單位；以及供方提出質量問題咨詢。物控部：參與不良供應商索賠評審，根據品質管理部提出質量異常事件，收集4.4 匯總生產制造部、產品服務部以及倉庫材料、半成品、成品的關于供應商的質 量損失賠償基礎數據。生產制造部：參與不良供應商索賠評審，負責提供因供應商的物料質量問題對4.5包括生產工作人員的工時；負責生產過程中材，公司產生的質量損失數據統計 料不良供應商索賠提報。涉及到市場材料問題時，參與不良供應商索賠評審，負責客戶投：4.6產品服務部包括客戶處罰、述因供應商的物料質量問題對公司產生的質量損失數據統計，差旅費、物流運輸費。參與不良供應商索賠評審，負責提供因供應商的

9、物料問題對公司產生：4.7財務的質量成本評估核算（包括材料報廢成本、直接人工、差旅費、返工返修成本0及其他管理費用等）董事辦：董事辦審核索賠通知書合法性。4.8索賠原則5.供應商物料質量不合格的證據必須經供應商確認的原則5.1供應商物料質量不合格應考慮到該物料的主要工藝水平盡量減少供需雙方的損5.2失重復發生加倍處罰的原則 5.3。在保證質量及生產進度的基礎上盡量采取降價接收的原則5.4頁9共頁5第銳達互動科技股份有限公司實施01月2014年09日標題：供應商索賠管理編號QM-SOP-05修訂01月2014年08日版本1.0質量賠償責任劃分6.返修，全部損失（直接損失、/進貨檢驗時的不合格品：

10、退貨或現場挑選/返工 6.1附加損失）全部由供應商承擔。的對讓步接收的物料，根據產品價值及不合格嚴重度，供應商承擔降價 5-20%6.2返修費用由我公司負擔，挑出不合格品退供應商并 返工賠償損失，則挑選,對讓步接收物料，因我）（退貨運費及不合格品金額由供應商承擔退貨損失 公司標識不清、記錄、保管及倉儲管理不善而造成的質量損失，由我公司相 關部門負擔，對非讓步接收項目出現質量損失由供應商承擔。進貨檢驗時判為合格的采購物料在生產過程中發現不合格品超過公司允收標準6.3時的處理。）有存儲期、存儲環境及防護要求的產品，如在進貨檢驗時合格，存放或存儲環境防護不當造成的產品不合格則由我公司負擔損失。設備）

11、異常所造成的不合格品則人員2）工藝更改、技術要求更改、生產（作 業由我公司負擔損失。）為滿足市場急需或為大幅降低成本等經公司特許生產所造成的非符合性質量損3失，由我公司承擔損失。損失全部由供方負責。）除上面三種情況外，所有生產過程中出現的不合格品4質量索賠項目及標準7.（A）7.1直接損失：指不合格品物料本身及由不合格品物料引起相關物料的報廢損失。）*1.5*數量A=（不合格品物料含稅單價*數量+相關物料含稅單價指不合格品流入生產過程中到被發現造成的連帶損失即質量損失7.2（B）間接損失：中除直接損失以外的損失。）元/ （小時*人）B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+RSONYX時單價按

12、110小時 元/單件返工工時包括挑選 尸 不合格品物料數量* 35B1:返工費（*1.5含稅單價單價*B2:輔助材料費=返工/返修所消耗的輔助物料數人元/小時/*B3 :停工損失費=停工人數彳工時間*35調查、取：驗證處理費：指處理不合格物料采購產品質量爭議而進行驗證、B4樣、分析等發生的費用。引起公司B5:質量處罰損失費：因供應商責任發生質量事故或因采購產品質量 客戶的嚴重投訴和處罰。頁9共頁6第銳達互動科技股份有限公司實施0109 月 2014年日標題：供應商索賠管理編號QM-SOP-05修訂01 08 月 2014 年日版本1.0B6:處理質量事故差旅費：為處理因供應商責任發生在公司客戶

13、質量事故所發 生的差旅費。B7:為處理供應商質量責任重新為公司客戶補發物料所發生的物流運輸費8 .質量判定：公司處理采購物料不合格的依據是質量保證協議、產品規格書、采購合同及采購合同附件。9 .索賠依據的辦理與歸口收集（OA流程）銳達互動科技股份有限公司實 施01月2014年09日標題：供應商索賠管理編號QM-SOP-05修訂01月2014年08日版本1.0流O供應商索米財申請單總品節索賠申N節初步評估是否 NO節、組織評、評審結輸出 OKNG:財務主辦節點 50K、成本核算1 :節點4、索賠函編寫2審批 、法務確認加蓋 3 公司章:財務經理節點 6NG審核OK節點7：財務總監審批OK節點8:財務主辦1、向采購索取供應商聯系方式、發函2 :質量咨詢9節點10節點 ：節點11、索賠回函確認1、備份發給財務財務備份2 主辦:備案節點12:備案節點12 :備案節點12:備案節點12:備案12節點頁 9 共 頁 8 第銳達互動科技股份有限公司實施0109 月 2014 年日標題：供應商索賠管理編號QM-SOP-05修 訂0108 月 2014年日版本1.0學資學習網提供考研資料質量賠償結算及依據保管10.經辦理完的供應商索賠函正本原件交財務保管。10.1審批權限11.該文件由文件負責人提出，經過財務總監審核，管理者代表批準后方可生11.1效實施，若有